深圳市XX五金實業(yè)有限公司ISO不合格品控制程序(doc 4)
|深圳市科鼎五金實業(yè)實業(yè)有限公司 |第 1 版 | | |第 0 次 修 改 | |不合格品控制程序---- QP8.3-01 |第1頁 共4頁 | 不合格品控制程序 文件編號： QP8.3-01 編 制： 審 核： 批 準： 分發(fā)編號： 受控印章： 修 改 記 錄 |序|更改 |原章 |更 改 形 式 |更改人 |更改日期 |生效日期 |備注 | |號|單號 |節(jié)號 | | | | | | | | | |原文件更改|換頁 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2005年3月1 日實施 |深圳市科鼎五金實業(yè)實業(yè)有限公司 |第 1 版 | | |第 0 次 修 改 | |不合格品控制程序---- QP8.3-01 |第2頁 共4頁 | 1、目的 發(fā)現(xiàn)、控制不合格品，采取相應(yīng)措施處置，以防不合格品誤用。 2、范圍 適用于進料、在制品、成品及顧客退貨各過程中產(chǎn)生及發(fā)現(xiàn)的不合格品。 3、定義（無） 4、職責(zé) 4.1品保部負責(zé)不合格的發(fā)現(xiàn)，記錄標識及隔離，組織處理不合格品。 4.2 生產(chǎn)部參與不合格品的處理。 4.3 生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品的報告及管理。 4.4 物控部負責(zé)進料中不合格品與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)。 4.5 管理者代表負責(zé)不合格品處理的批準。 5、工作程序 5.1 不合格品的來源 a. 進料檢驗時發(fā)現(xiàn)； b. 生產(chǎn)中自主檢驗時發(fā)現(xiàn)； c.首件檢驗時發(fā)現(xiàn)； d.巡檢時發(fā)現(xiàn)； e.工序完工檢驗時發(fā)現(xiàn)； f.成品及庫存品抽查時發(fā)現(xiàn)； g.顧客退貨復(fù)查時發(fā)現(xiàn)。 5.2 不合格品的記錄、標識及隔離 5.2.1 品保部檢驗人員負責(zé)各過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的記錄并標識。 5.2.2 物控部負責(zé)進料中不合格品的隔離。 5.2.3 生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品的隔離。 5.2.4 倉庫負責(zé)成品、庫存品抽查及顧客退貨復(fù)查不合格品的隔離。 5.3 不合格品的處置 5.3.1 進料檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，原則上應(yīng)拒收，作批退處理。進貨檢驗人員除在“進貨檢驗 報告”記錄外，應(yīng)填寫“不合格品報告單”，轉(zhuǎn)物控部送 |深圳市科鼎五金實業(yè)實業(yè)有限公司 |第 1 版 | | |第 0 次 修 改 | |不合格品控制程序---- QP8.3-01 |第3頁 共4頁 | 交供應(yīng)商糾正處理， 并在“糾正和預(yù)防措施管制表”上加以登記，以便跟蹤 管理。當(dāng)進料不合格經(jīng)評審判為全檢合格品使用時，亦應(yīng)通知供應(yīng)商進行質(zhì)量改善。 5.3.2 制造及成品中發(fā)現(xiàn)的不合格品，視其重要程度而定。一般不合格，責(zé)任單位人應(yīng)分析原 因，加以改進。重大不合格（如批廢，特殊工序不合格等），檢驗員應(yīng)填寫“糾正和預(yù)防 措施報告”，按“糾正和預(yù)防措施控制程序”處理。 5.3 不合格品的評審 5.3.1 不合格品的評審組織及評審實施 5.3.1.1本公司不合格品的評審人員，由品保部和生產(chǎn)部主管組成。重大不合格品處理結(jié) 論，由管理者代表批準。 5.3.1.2 不合格品的評審結(jié)果: a. 進行返工，以達到規(guī)定要 b. 經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收 c. 降級或改作他用 d. 拒收或報廢。 5.3.1.3 經(jīng)返工、返修處置的不合格品，應(yīng)重新檢驗。 5.3.1.4所有經(jīng)評審的不合格品結(jié)果，均應(yīng)在“不合格品處理報告”上加以記錄。放行不合 格品，應(yīng)征得顧客同意。 5.4 交付后不合格品的處理 交付以后發(fā)生的不合格，市場部應(yīng)對不合格品進行處理，可以是退貨、換貨、返修。同 時品保部應(yīng)針對以上不合格原因采取糾正措施。 6、相關(guān)質(zhì)量文件及附件 6.1 《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》 QP7.5-03 6.2 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 QP8.5-01 |深圳市科鼎五金實業(yè)實業(yè)有限公司 |第 1 版 | | |第 0 次 修 改 | |不合格品控制程序---- QP8.3-01 |第4頁 共4頁 | 7、質(zhì)量記錄 7.1不合格品報告單 FM8.3-01-01 7.2不合格品處理報告 FM8.3-01-02 7.3廢品單……………………………………………………FM8.3-01-03
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