某集團關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）手冊
某集團關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）手冊 1. 目的： 1. 為更準(zhǔn)確的把握關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)在本企業(yè)使用時的特殊意義。 2. 為了清晰的表明本企業(yè)選取指標(biāo)的目的，指向戰(zhàn)略的程度。 3. 為了使KPI在使用時能有統(tǒng)一的解釋和說明。 4. 為了便于不同業(yè)務(wù)單元考核時選取指標(biāo)的直接和便利。 2. 代碼說明： 指標(biāo)名稱說明： |指標(biāo)類別名稱 |指標(biāo)編號 |指標(biāo)類別名稱 |指標(biāo)編號 | |財務(wù)類指標(biāo) |F |營運類指標(biāo) |P | |客戶類指標(biāo) |C |學(xué)習(xí)與成長類指標(biāo) |L | 數(shù)據(jù)來源一欄中符號與部門的對應(yīng)說明： |數(shù)據(jù)來源 |數(shù)據(jù)編號 |數(shù)據(jù)來源 |數(shù)據(jù)編號 |數(shù)據(jù)來源 |數(shù)據(jù)編號 | | |XZBG | |ZCZC | |YYTB | | |XZRL | |ZCCG | |YYDS | | |XZWL | |KFYY | |YYSC | | |XZQH | |JRJR | |YYWL | | |XZTZ | |PP | |YYJD | | |XZGL | |SJ | |YYSM | | |SJB | |JL | |YYPS | | |JHCW | |YW | |YYWY | | |YJ | |ZJ | |YYLX | 3. 內(nèi)容： 財務(wù)類指標(biāo)： |指標(biāo)名 |計劃費用 |指標(biāo)屬 |組織效 |指標(biāo)編 |B-F-01|數(shù)據(jù)來 |JHCW | |稱 |支出率 |性 |率 |號 | |源 | | |指標(biāo)詮 |設(shè)立此目標(biāo)是為了合理配置企業(yè)的現(xiàn)金流降低財務(wù)費用提高企業(yè)的| |釋 |計劃能力。 | |指標(biāo)目 |設(shè)立此項指標(biāo)是為了強化資金計劃管理，把管理費用控制在適度的| |的 |區(qū)域。 | |指標(biāo)測 |實際費用/目標(biāo)計劃費用 | |度 | | |測度時 |月度測度 | |間 | | |備　　 |此項指標(biāo)使用于各系統(tǒng)、各部門。 | |注 | | |指標(biāo)名 |人均成本 |指標(biāo)屬 |組織效 |指標(biāo)編 |B－F-0|數(shù)據(jù)來 |JHCW | |稱 |貢　獻　 |性 |率 |號 |2 |源 | | | |率 | | | | | | | |指標(biāo)詮 |反映了基于組織目標(biāo)的最大費用支付能力，反映了組織以最低的代| |釋 |價取得最大的效益。 | |指標(biāo)目 |設(shè)立此目標(biāo)是為了將成本費用控制在適度的范圍內(nèi)，以支持業(yè)務(wù)的| |的 |實現(xiàn)。 | |指標(biāo)測 |采購支出/部門費用/人；營銷費用/部門費用/人；IT支出費用（維| |度 |修維護費、軟件開發(fā)費用、硬件設(shè)備費）/部門費用/人； | |測度時 |季度或半年 | |間 | | |備　　 | | |注 | | |指標(biāo)名 |存貨周 |指標(biāo)屬性|控制能 |指標(biāo)編 |C-F-01 |數(shù)據(jù)來 |JHCW | |稱 |轉(zhuǎn)率(次| |力 |號 | |源 | | | |) | | | | | | | |指標(biāo)詮 |反映了企業(yè)存貨的流動性及合理性，深刻的揭示了企業(yè)對市場的預(yù)| |釋 |測能力、采購能力、營銷能力、運營管理等各種能力的協(xié)同性。 | |指標(biāo)目 |設(shè)立此目標(biāo)是為了降低庫存、增加商品的銷售量，向市場提供暢銷| |的 |對路產(chǎn)品和最新產(chǎn)品。 | |指標(biāo)測 |銷售成本/平均存貨成本 | |度 | | |測度時 |季度或半年測度 | |間 | | |備　　 | | |注 | | |指標(biāo)名 |采購成 |指標(biāo)屬 |控制能 |指標(biāo)編 |C－F-02|數(shù)據(jù)來 |JHCW | |稱 |本的下 |性 |力 |號 | |源 | | | |降率 | | | | | | | |指標(biāo)詮 |反映了企業(yè)供應(yīng)商管理的水平，最終體現(xiàn)為企業(yè)對成本的控制能力| |釋 |。 | |指標(biāo)目 |設(shè)立此目標(biāo)是為了評估采購的效率，采購方式的科學(xué)性。 | |的 | | |指標(biāo)測 |(采購成本基準(zhǔn)值-當(dāng)期采購成本)/采購成本基準(zhǔn)值 | |度 | | |測度時 |月度或季度測度 | |間 | | |備注 |采購成本基準(zhǔn)值為一定時間內(nèi)的采購成本平均值 | |指標(biāo)名 |單位建 |指標(biāo)屬 |組織效 |指標(biāo)編 |D-F-01 |數(shù)據(jù)來 |JHCW | |稱 |筑面積 |性 |率 |號 | |源 | | | |物業(yè)　 | | | | | | | | |　　　 | | | | | | | | |支出費 | | | | | | | |指標(biāo)詮 |反映企業(yè)運營的成本水平，實際上是市場執(zhí)行的效率和利潤的體現(xiàn)| |釋 |。 | |指標(biāo)目 |設(shè)立此目標(biāo)是為了改善物業(yè)的管理水平，加強各市場運營中最大的| |的 |成本和費用支出的控制。 | |指標(biāo)測 |(物業(yè)人員薪酬總額+維修費用+辦公費用+電費+水費+經(jīng)營費用+采 | |度 |暖費)/建筑面積 | |測度時 |月度或季度測度 | |間 | | |備　　 | | |注 | | |指標(biāo)名 |費用利潤率|指標(biāo)屬 |組織效 |指標(biāo)編 |F-F-01 |數(shù)據(jù)來 |JHCW | |稱 | |性 |率 |號 | |源 | | |指標(biāo)詮 |此項指標(biāo)直接反映出企業(yè)為獲得利潤而付出的代價，它即反應(yīng)企業(yè)| |釋 |的收益能力，又反應(yīng)企業(yè)的管理、經(jīng)營效率。 | |指標(biāo)目 |設(shè)立此項指標(biāo)是為了通過適度控制與約束費用，來改善和促進組織| |的 |及組織成員提升組織產(chǎn)出。 | |指標(biāo)測 |利潤總額/成本費用總額 | |度 | | |測度時 |季度測度 | |間 | | |備　　 |此項指標(biāo)可轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)和部門的效率指標(biāo)，成本費用包括；銷售成| |注 |本、銷售費用、管理費用、財務(wù)費用等。 | |指標(biāo)名 |關(guān)鍵商品 |指標(biāo)屬 |經(jīng)營 |指標(biāo)編 |G－F-01|數(shù)據(jù)來 |JHCW | |稱 |的周轉(zhuǎn)次 |性 |能力 |號 | |源 | | | |數(shù) | | | | | | | |指標(biāo)詮 |反映了企業(yè)的預(yù)貨能力，采購速度，渠道建設(shè)能力，倉儲管理及運| |釋 |營管理的協(xié)同性，最終體現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營效益的提高。 | |指標(biāo)目 |設(shè)立此目標(biāo)是為了增加商品的周轉(zhuǎn)次數(shù)，降低庫存量和資金占用額| |的 |度。 | |指標(biāo)測 |關(guān)鍵商品指考核期內(nèi)采購金額占總資金(20%)的商品(銷量占20%) | |度 | | |測度時 |月度或季度測度 | |間 | | |備　　 | | |注 | | |指標(biāo)名 |利潤總 |指標(biāo)屬 |獲利能 |指標(biāo)編 |L-F-01 |數(shù)據(jù)來 |JHCW | |稱 |額 |性 |力 |號 | |源 | | |指標(biāo)詮 |反映企業(yè)的總體利潤水平。 | |釋 | | |指標(biāo)目 |設(shè)立此指標(biāo)的目的是增加企業(yè)的利潤總額。 | |的 | | |指標(biāo)測 | | |度 | | |測度時 |年度測度 | |間 | | |備　　 | | |注 | | |指標(biāo)名 |流動資產(chǎn) |指標(biāo)屬 |財務(wù)能 |指標(biāo)編 |L-F-02 |數(shù)據(jù)來 |JHCW | |稱 |周轉(zhuǎn)率 |性 |力 |號 | |源 | | |指標(biāo)詮 |是評價企業(yè)資產(chǎn)利用效率的重要指標(biāo)， | |釋 | | |指標(biāo)目 |設(shè)立此項指標(biāo)是為了通過改善此項指標(biāo)的良性程度，以銷售收入的| |的 |增幅高于流動資產(chǎn)的增幅作為保證，加強企業(yè)的內(nèi)部管理，提高流| | |動資產(chǎn)的綜合使用效率。 | |指標(biāo)測 |銷售收入（凈額）/平均流動資產(chǎn)總額 | |度 | | |測度時 |季度測度 | |間 | | |備　　 | | |注 | | |指標(biāo)名 |平均帳期 |指標(biāo)屬 |財務(wù)能 |指標(biāo)編 |P-F-01|數(shù)據(jù)來 |JHCW | |稱 | |性 |力 |號 | |源 | | |指標(biāo)詮 |反映了供應(yīng)商對企業(yè)的認(rèn)可程度，最終體現(xiàn)為企業(yè)誠信的形象。 | |釋 | | |指標(biāo)目 |設(shè)立此目標(biāo)是為了完善供應(yīng)商渠道建設(shè)，降低資金占用率。 | |的 | | |指標(biāo)測 |每筆累計付款時間/筆數(shù)合計 | |度 | | |測度時 |季度或半年測度 | |間 | | |備　　 | | |注 | | |指標(biāo)名 |平均稅賦降低|指標(biāo)屬 |財務(wù)能 |指標(biāo)編 |P-F-0|數(shù)據(jù)來源 |SJ | |稱 |...
某集團關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）手冊