內(nèi)部審計程序、方法和實施 一、企業(yè)內(nèi)部審計特點和程序 1．內(nèi)部審計特點及面臨問題 2．內(nèi)部審計職能及擴展趨勢 3．內(nèi)部審計類型和基本程序 4．內(nèi)部審計組織和團隊建設(shè) 5．內(nèi)部審計過程中的溝通 典型案例 二、內(nèi)部審計技術(shù)方法的運用 1．內(nèi)部審計一般方法的應(yīng)用 2．技術(shù)方法之一：書面審查 3．技術(shù)方法之二：客觀驗證 4．技術(shù)方法之三：分析性復(fù)核 5．技術(shù)方法之四：其他方法 典型案例 三、基于內(nèi)部控制的風(fēng)險審計 1．內(nèi)部控制審計目標(biāo)和重點 2．

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銀行風(fēng)險管控體系和實施 1. 商業(yè)銀行風(fēng)險管控概述 1．商業(yè)銀行風(fēng)險定義和特點 2．商業(yè)銀行風(fēng)險分類和成因 3．商業(yè)銀行風(fēng)險成本的分析 4．商業(yè)銀行風(fēng)險管控的發(fā)展 5．商業(yè)銀行面臨風(fēng)險的分析 典型案例 二、商業(yè)銀行風(fēng)險管控體系 1．商業(yè)銀行風(fēng)險管控組織 2．商業(yè)銀行風(fēng)險初始信息 3．商業(yè)銀行風(fēng)險識別方法 4．商業(yè)銀行風(fēng)險評估工具 5．商業(yè)銀行風(fēng)險應(yīng)對方略 典型案例 三、新巴塞爾協(xié)議與風(fēng)險管控 1．新巴塞爾協(xié)議形成和框架 2．協(xié)

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上市公司規(guī)范化運作與管理 1. 上市公司特點和監(jiān)管制度 1. 公司上市的意義及利弊分析 2. 上市公司的特點和管理重點 3. 上市公司對各級領(lǐng)導(dǎo)的要求 －對董事會、監(jiān)事會、高管要求 －管理者觀念更新和工作重點 4. 上市公司的監(jiān)管制度及執(zhí)行 5. 目前我國上市公司存在問題 2. 上市公司治理與規(guī)范化運作 1. 上市公司控制權(quán)及風(fēng)險管理 －大股東控制風(fēng)險 －內(nèi)部人控制風(fēng)險 2. 上市公司治理結(jié)構(gòu)及規(guī)范化 －法人治理結(jié)構(gòu)及相關(guān)規(guī)定

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戰(zhàn)略財務(wù)與價值創(chuàng)造 1. 戰(zhàn)略導(dǎo)向的財務(wù)管理體系 1. 一個中心：價值最大化 2. 二者平衡：收益與風(fēng)險平衡 3. 三項活動：聚財、用財、生財 4. 四個變量：增長、資產(chǎn)、盈利、現(xiàn)金流 5. 五項變革：財務(wù)管理五大轉(zhuǎn)型 21世紀(jì)財務(wù)跨界的新思維 二、支持經(jīng)營發(fā)展的財務(wù)戰(zhàn)略 1. 經(jīng)營發(fā)展計劃與財務(wù)戰(zhàn)略 2. 制訂經(jīng)營計劃的十步方法 3. 經(jīng)營計劃制訂的實例分析 4. 企業(yè)發(fā)展周期的財務(wù)戰(zhàn)略

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非財務(wù)人員的財務(wù)管理培訓(xùn)（一天） 一 會計基礎(chǔ)與財務(wù)關(guān)鍵問題 1．會計為決策提供有用的信息 會計是國際通用的商業(yè)語言 從經(jīng)營者的視角看企業(yè)會計 2．盈利計算基礎(chǔ)：權(quán)責(zé)發(fā)生制 收付實現(xiàn)制與權(quán)責(zé)發(fā)生制區(qū)別 阿米巴模式利潤是算出來的 3．一個中心：企業(yè)價值最大化 股東、客戶、員工價值需求 四種類型企業(yè)的自我診斷 4．二者平衡：收益與風(fēng)險平衡 投資回報率的構(gòu)成和計算 決策風(fēng)險偏好與收益期望 5．三項活動：用財、生財、聚財 生財是基礎(chǔ)，資本運營是杠桿 典型案例 二、預(yù)算目標(biāo)與盈利預(yù)算管理 1

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管理會計方法和工具的深度應(yīng)用（兩天） 1. 量本利方法和工具的應(yīng)用 1. 量本利關(guān)系及成本變動規(guī)律 2. 盈虧臨界點分析方法和工具應(yīng)用 3. 目標(biāo)利潤預(yù)測方法和工具應(yīng)用 4. 經(jīng)營杠桿分析方法和工具應(yīng)用 5. 盈利敏感分析方法和工具應(yīng)用 量本利分析和預(yù)測案例 2. 經(jīng)營計劃方法和工具的應(yīng)用 1. 經(jīng)營計劃制訂方法和工具應(yīng)用 2. 銷售收入預(yù)測方法和工具應(yīng)用 3. 成本費用預(yù)測方法和工具應(yīng)用 4. 企業(yè)利潤預(yù)測方法和工具應(yīng)用 5. 資金需求預(yù)測方法和工具應(yīng)用 經(jīng)營與財務(wù)指標(biāo)預(yù)測案

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