肖舒月 老師
- 所在地區(qū)： 北京
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：納稅風(fēng)險分析 稅務(wù)稽查應(yīng)對 企業(yè)所得稅匯算清繳 財務(wù)管理 全面預(yù)算管理 財務(wù)分析
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企業(yè)所得稅匯算清繳策略企業(yè)所得稅年度匯算清繳工作思路及原則工作思路如何用布局的方法把握企業(yè)整體稅負(fù)水平(1)公司整體稅負(fù)測算與匯繳前的準(zhǔn)備(2)所得稅預(yù)繳和匯算之間協(xié)調(diào)性的掌控方法(3)企業(yè)年終預(yù)決算體系的構(gòu)建2、如何用轉(zhuǎn)換的方法解決企業(yè)涉稅風(fēng)險環(huán)節(jié)(1) 手段轉(zhuǎn)化及納稅成本的綜合思考(2) 轉(zhuǎn)化方法3．如何用主體的思路管控企業(yè)財務(wù)利益（1）不同性質(zhì)企業(yè)間的稅收利益與整體衡量（2）關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的匯繳邊界與涉稅細(xì)節(jié)處理（3）獨立核算和非獨立核算機構(gòu)之間的匯算注意事項第二節(jié) 工作原則架構(gòu)原則2、制度原則3、證據(jù)原則第二章 2019年重要的匯算清繳政策第一節(jié) 2019年重要的財稅政策盤點及應(yīng)用
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全面預(yù)算管理課件提綱（一）預(yù)算管理的主要內(nèi)容1、預(yù)算管理的主要內(nèi)容（1）預(yù)算的特征（2）預(yù)算在整個經(jīng)營運作過程的作用（3）成功的預(yù)算編制的特征（4）全面預(yù)算管理：2、預(yù)算的分類3、預(yù)算體系4、預(yù)算工作的組織5、全面預(yù)算管理解決方案（二）預(yù)算編制方法與程序1、預(yù)算編制方法2、增量預(yù)算法與零基預(yù)算法定義及優(yōu)缺點3、固定預(yù)算法與彈性預(yù)算法定義及優(yōu)缺點、彈性預(yù)算的編制方法4、定期預(yù)算法與滾動預(yù)算法5、預(yù)算的編制程序及流程圖（三）預(yù)算編制1、業(yè)務(wù)預(yù)算的編制2、專門決策預(yù)算的編制3、財務(wù)預(yù)算的編制（四）預(yù)算的執(zhí)行與考核1、預(yù)算的執(zhí)行2、預(yù)算的調(diào)整3、預(yù)算的分析與考核（五）預(yù)算實操過程中的問題1、預(yù)算到底有
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上市公司財務(wù)舞弊手段及案例分析一、現(xiàn)金（一）常見的舞弊手段或陷阱（二）具體案例及分析（三）貨幣資金審計重點關(guān)注的事項二、委托理財（一）常見的舞弊手段或陷阱（二）具體案例及分析（三）委托理財審計應(yīng)重點關(guān)注的事項三、往來款及存貨（一）常見的舞弊手段或陷阱（二）具體案例及分析（三）往來款及存貨審計重點關(guān)注的事項四、固定資產(chǎn)及在建工程（一）常見的舞弊手段或陷阱（二）具體案例及分析（三）固定資產(chǎn)審計應(yīng)重點關(guān)注的事項五、稅金（一）常見的舞弊手段或陷阱（二）具體案例及分析（三）稅金審計重點關(guān)注的事項六、收入（一）常見的舞弊手段或陷阱（二）具體案例及分析（三）收入審計重點關(guān)注的事項七、其他方式（一）規(guī)避權(quán)益法
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新三板審計重點及應(yīng)對對策第一部分 審計新三板掛牌企業(yè)程序（一）公司治理機制健全，合法規(guī)范經(jīng)營1．公司治理結(jié)構(gòu)，2．公司治理制度規(guī)范運作3．公司是否存在重大違法違規(guī)行為。4．控股股東、實際控制人是否合法合規(guī)。5．現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格和義務(wù)，6．股東包括控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金、資產(chǎn)或其他資源的情形。7．公司是否設(shè)有獨立財務(wù)部門進行獨立的財務(wù)會計核算，相關(guān)會計政策是否能如實反映企業(yè)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。8、新三板公司的內(nèi)部控制制度是否健全且被有效執(zhí)行。9、還應(yīng)特別關(guān)注有無因股權(quán)集中而導(dǎo)致的管理層凌駕于內(nèi)控制度之上的風(fēng)險。如有，應(yīng)作為特別風(fēng)險應(yīng)對。（二）股權(quán)
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企業(yè)納稅風(fēng)險分析及稅務(wù)稽查應(yīng)對稅收環(huán)境變化及稽查新手段稅務(wù)稽查體系大數(shù)據(jù)環(huán)境下企業(yè)面臨的風(fēng)險第二章 票據(jù)預(yù)警指標(biāo)與稽查應(yīng)對策略第一節(jié) 票據(jù)稽查方針第二節(jié) 票據(jù)異常及預(yù)警票據(jù)新規(guī)及處理技巧涉稅風(fēng)險把控發(fā)票稽查及化解策略增值稅預(yù)警指標(biāo)與稽查應(yīng)對策略增值稅稅負(fù)率及稅負(fù)變動異常增值稅稅率變動新政及涉稅風(fēng)險把控視同銷售稽查要點及應(yīng)付策略價外費用稽查要點及應(yīng)付策略進項稅額抵扣及轉(zhuǎn)出稽查要點及應(yīng)付策略所得稅預(yù)警指標(biāo)與稽查應(yīng)對策略第一節(jié)所得稅貢獻率及稅負(fù)變動異常第二節(jié)主營業(yè)務(wù)收入成本率異常第三節(jié)主營業(yè)務(wù)收入費用率異常第四節(jié)存貨周轉(zhuǎn)率與銷售收入變動率彈性系數(shù)異常 成本費用稅前扣除技巧職工薪酬風(fēng)險排查與防控