風(fēng)險(xiǎn)管控，從業(yè)務(wù)流程入手

 作者：劉太雄    348

　　不同的風(fēng)險(xiǎn), 源于企業(yè)內(nèi)外部不同方面, 而且隨時(shí)隨地都有可能發(fā)生，影響程度、范圍各有不同。因此, 收集風(fēng)險(xiǎn)管控信息應(yīng)貫穿于企業(yè)所有的業(yè)務(wù)單位，抓大放小，根據(jù)企業(yè)各項(xiàng)管理指標(biāo)、管理重點(diǎn)等因素進(jìn)行綜合分析，篩選出需要著重加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控的重點(diǎn)業(yè)務(wù)端到端流程。篩選原則可從選擇依據(jù)和選擇范圍兩個(gè)維度進(jìn)行考量：

　　1、選擇的依據(jù)

　　看該流程是否與經(jīng)營(yíng)考核的指標(biāo)相關(guān)；

　　看該流程是否運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)比較高；

　　看該流程是否領(lǐng)導(dǎo)層比較關(guān)注。

　　2、選擇的范圍

　　核心業(yè)務(wù)流程；

　　考核指標(biāo)相關(guān)流程；

　　當(dāng)前運(yùn)作的主要端到端業(yè)務(wù)流程。

　　第二步，風(fēng)險(xiǎn)分析。

　　目的在于對(duì)流程各節(jié)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行分析，提煉出該流程風(fēng)險(xiǎn)管控信息。

　　根據(jù)上述選擇出來(lái)的重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程，由其相應(yīng)的流程經(jīng)理召集該流程各節(jié)點(diǎn)相關(guān)崗位人員進(jìn)行座談，分別對(duì)其流程崗位運(yùn)作情況進(jìn)行詳細(xì)介紹，共同分析流程運(yùn)作中各節(jié)點(diǎn)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)信息。具體來(lái)講，流程節(jié)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)信息分析的主要內(nèi)容可包括：

　　該節(jié)點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)還是管控節(jié)點(diǎn)？風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)指可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的節(jié)點(diǎn)，控制節(jié)點(diǎn)指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有管控作用的節(jié)點(diǎn)。

　　該節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)什么崗位？ 對(duì)應(yīng)崗位指負(fù)責(zé)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的部門崗位。

該節(jié)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容有哪些？風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容指關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)類型。

　　如何描述該節(jié)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)？風(fēng)險(xiǎn)描述指詳細(xì)說(shuō)明可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

　　該節(jié)點(diǎn)有哪些控制措施？控制措施指針對(duì)可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)有的防范和應(yīng)對(duì)措施。

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