大型集團(tuán)的財(cái)務(wù)規(guī)劃與戰(zhàn)略框架

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維護(hù)控股公司權(quán)益。而且我們集團(tuán)還監(jiān)管經(jīng)營(yíng)。其中內(nèi)部控制規(guī)范是基本的管理制度，而與財(cái)務(wù)有關(guān)的主要是以內(nèi)部會(huì)計(jì)控制部分。我們要制定完善統(tǒng)一的內(nèi)部財(cái)務(wù)管控制度體系，并逐步按利潤(rùn)中心所涉及的行業(yè)分別制定內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)。由各級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施，保證集團(tuán)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的實(shí)施和控制的有效性。今年可以先在總承包公司進(jìn)行試點(diǎn)，對(duì)現(xiàn)有的財(cái)務(wù)管控制度進(jìn)行清理、優(yōu)化、完善、整合和再造，待取得成功以后，認(rèn)真總結(jié)，明年下半年在房地產(chǎn)公司實(shí)施，后年在其他產(chǎn)業(yè)全面實(shí)施。

十一、關(guān)于審計(jì)監(jiān)督――權(quán)威獨(dú)立的監(jiān)控體系的戰(zhàn)略規(guī)劃。

目前我們的審計(jì)監(jiān)督還比較弱化，監(jiān)督不到位和越位監(jiān)督并存，混亂了財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督的職能。將票據(jù)審計(jì)和財(cái)務(wù)審計(jì)合并。將票據(jù)審計(jì)的職能分別下放給財(cái)務(wù)和各分子公司、集團(tuán)各部門(mén)的負(fù)責(zé)人，不可越俎代庖，去承擔(dān)大家應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任，其實(shí)這種責(zé)任也是票據(jù)審計(jì)部門(mén)根本無(wú)法承擔(dān)的。建立科學(xué)的監(jiān)督體系，即強(qiáng)有力的財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督體系。財(cái)務(wù)審計(jì)的主要內(nèi)容包括：集團(tuán)財(cái)經(jīng)紀(jì)律審計(jì)、合規(guī)、合法、合理、經(jīng)濟(jì)和有效性審計(jì)，各分子公司年終預(yù)算目標(biāo)完成情況的考核審計(jì)、離任審計(jì)等。審計(jì)要具有獨(dú)立性，權(quán)威性，嚴(yán)肅性，由集團(tuán)副總領(lǐng)導(dǎo)，直接向董事長(zhǎng)報(bào)告工作，審計(jì)隊(duì)伍要專業(yè)化，高效精干，忠誠(chéng)。
 框架 財(cái)務(wù) 大型 戰(zhàn)略 規(guī)劃 集團(tuán)

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