信息交流程序
批準人簽字
職務(wù) 姓名 日期
測試質(zhì)保部經(jīng)理
技術(shù)管理部經(jīng)理
SQA經(jīng)理
研發(fā)經(jīng)理




抄送：高級管理者，研發(fā)經(jīng)理


目的
為了規(guī)范環(huán)境信息的接受、傳遞、處理、反饋，使各環(huán)境要素構(gòu)成一個完整的、動態(tài)的持續(xù)改進體系，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運行。
2 范圍
本程序適用于公司內(nèi)、外部信息交流。
3 職責
3.1綜合辦公室負責公司內(nèi)、外部信息的歸口管理。負責與上級環(huán)保部門、行業(yè)主管部門等相關(guān)方信息的接受、傳遞和處理，并記錄其決定。
3.2供應(yīng)銷售科負責和主要供應(yīng)商和合同方的信息交流。
3.3供應(yīng)銷售科、綜合辦公室負責和主要客戶的信息交流。
3.4 綜合辦公室負責和工程承包方與可回收固廢處置方的信息交流。
4 程序
4.1信息交流分內(nèi)部信息交流和外部信息交流。信息內(nèi)容應(yīng)真實，信息傳遞要求準確、快捷，輸入、輸出控制良好。
4.2內(nèi)部信息交流指公司環(huán)境管理體系運行中各層次和各職能間的交流。
4.2.1內(nèi)部信息包括：
a、法律與其它要求； b、環(huán)境方針、目標、指標和管理方案；
c、體系文件要求； d、監(jiān)測與測量結(jié)果；
e、內(nèi)外審核的結(jié)果； f、管理評審的結(jié)果；
g、不符合、糾正、預(yù)防措施信息； h、緊急狀態(tài)下環(huán)境信息；
I、內(nèi)部員工投訴抱怨、建議等內(nèi)部信息；
j、體系運行中的其它信息如化學(xué)物質(zhì)的毒性、安全、數(shù)據(jù)。
4.2.2內(nèi)部信息交流途徑可以是口頭、書面文件、會議、電話傳達或板報，對需處理的不符合信息或需協(xié)調(diào)的重要信息應(yīng)填寫《信息反饋處理單》。上述各類信息的具體交流方式按相關(guān)程序文件執(zhí)行，無程序的則執(zhí)行手冊中相關(guān)章節(jié)要求。
4.3 外部信息交流指公司與相關(guān)方的信息交流。
4.3.1外部信息包括：

浙江盾安精工股份有限公司
信息交流程序 編 號 EP04
版 次 A0
EMS程序文件 頁 次 2/2
a、上級環(huán)保主管部門要求；
b、環(huán)境法律和其他要求；
c、認證機構(gòu)監(jiān)測及檢查結(jié)果信息；
d、客戶的要求；當?shù)鼐用窕蛏鐓^(qū)的投訴抱怨及希望；
e、公司向外傳遞的各種信息如組織的環(huán)境方針和環(huán)境績效，對相關(guān)方的要求，緊急狀況下和外界的聯(lián)結(jié)等。
4.3.2 外部信息交流可采用文件、媒體或電話、信件等形式，信息包括：。
a、來自政府部門、客戶要求的，以及當?shù)鼐用窕蚱渌嚓P(guān)方的抱怨或投訴由信息接收部門記錄在《信息反饋處理單》交綜合辦公室，由管理者代表向最高管理者報告后決定處理方法，處理后記錄處理結(jié)果，并把結(jié)果反饋給抱怨或投訴相關(guān)方。
b、相關(guān)職能部門向相關(guān)方宣傳本公司環(huán)境方針，其余外部信息處理按相關(guān)程序執(zhí)行。
5 相關(guān)文件
5.1《文件控制程序》
5.2《對相關(guān)方施加影響控制程序》
5.3《應(yīng)急準備和響應(yīng)程序》
5.4《環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序》
5.5《不符合糾正和預(yù)防措施程序》
5.6《環(huán)境管理體系內(nèi)審程序》
5.7《管理評審程序》
6 記錄
6.1《環(huán)境信息交流記錄表》

































目錄
1.項目說明 4
2.項目周期 4
3.軟件開發(fā)和管理過程 4
3.1過程說明 4
3.2過程改進建議 4
4.開發(fā)工具和環(huán)境 4
4.1開發(fā)工具 4
4.2開發(fā)環(huán)境 4
5.風險管理 4
5.1總結(jié) 4
5.2風險應(yīng)對的策略 5
6.規(guī)模 5
6.1系統(tǒng)規(guī)模 5
7.工作量 5
7.1工作量分布 5
8.問題分布 6
9.計算機資源 6
10．項目費用 6
11．平均生產(chǎn)率 7
12．補充說明 7
13.提交產(chǎn)品清單 7
14.評審意見 7





















項目名稱 項目編號
報告提交人 提交時間
1.項目說明
簡要描述項目背景.
2.項目周期
估計 實際 偏差
開始日期
結(jié)束日期
3.軟件開發(fā)和管理過程
3.1過程說明
采用的過程 裁剪說明
[標準開發(fā)過程] [對所采用過程的裁剪原因]

3.2過程改進建議
陳述過程改進建議。
4.開發(fā)工具和環(huán)境
4.1開發(fā)工具
陳述開發(fā)工具及使用情況
4.2開發(fā)環(huán)境
陳述開發(fā)環(huán)境
5.風險管理
5.1總結(jié)
序號 風險說明
項目開始確定的風險 1
2
3
4
5





項目執(zhí)行過程中遇到的風險 1
2
3
4
5
5.2風險應(yīng)對的策略
序號 說明





6.規(guī)模
估計 實際
簡單模塊數(shù)量
中等模塊數(shù)量
復(fù)雜模塊數(shù)量

6.1系統(tǒng)規(guī)模
使用編程語言 KLOC



7.工作量
項目組人數(shù)
估計的工作量
實際的工作量

7.1工作量分布
階段 估計 實際 偏差
(%)
比例
(%) 工作量
(Person-Days) 比例
(%) 工作量
(Person-Days)
需求
策劃
設(shè)計
實現(xiàn)
測試
交付
項目管理
SQA
SCM
評審
培訓(xùn)
合計
8.問題分布
階段 過程中發(fā)生的問題
數(shù)量 測試發(fā)現(xiàn)的問題
數(shù)量
需求評審
策劃評審
設(shè)計評審
單元測試
集成測試
系統(tǒng)測試
驗收測試

合計
代碼千行出錯率
9.計算機資源
開發(fā)/集成測試環(huán)境
序號 資源名稱 資源配置 追蹤過程記錄
　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　
目標運行環(huán)境
序號 資源名稱 資源配置 追蹤過程記錄
　 　 　
　 　 　 　
　 　 　 　

10．項目費用
階段 計劃 實際
比例
(%) 費用
(元) 比例
(%) 費用
(元)
需求
策劃
設(shè)計
實現(xiàn)
測試
交付
合計
計劃和實際的偏差額

11．平均生產(chǎn)率
能統(tǒng)計到個人的可在下表中加入“姓名”一列，將個人的生產(chǎn)率進行總結(jié)。
開發(fā)工具 生產(chǎn)率

12．補充說明
對項目開發(fā)及管理的補充說明
13.提交產(chǎn)品清單
項目結(jié)束時所提交的各種產(chǎn)品清單, 如合同, 需求說明書, 概要設(shè)計, 詳細設(shè)計, 原代碼, 項目計劃, 配置計劃, 質(zhì)量保證計劃, 系統(tǒng)測試計劃, 驗收測試計劃等.
14.評審意見
評審意見總結(jié)

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