環(huán)境管理體系內(nèi)審程序
目的
定期進(jìn)行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核，以驗(yàn)證環(huán)境活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的安排并是否有效，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，糾正和預(yù)防不合格，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行和不斷地改進(jìn)。

2 適用范圍
適用于內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的控制（簡(jiǎn)稱內(nèi)審）。

3 職責(zé)
3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)制定內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃，報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。
3.2環(huán)境管理者代表確定審核組成員，任命審核組長(zhǎng)。
3.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定審核計(jì)劃，提交審核報(bào)告，內(nèi)審員負(fù)責(zé)配合組長(zhǎng)實(shí)施內(nèi)審，并對(duì)不符合糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查。綜合辦公室是內(nèi)審的實(shí)施部門。
3.4環(huán)境管理者代表對(duì)審核報(bào)告評(píng)審，并將審核報(bào)告下發(fā)到相關(guān)部門，同時(shí)向最高管理者代表匯報(bào)，提交管理評(píng)審。
3.5各部門負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。

4 工作程序
4.1每年1月初，由綜合辦公室負(fù)責(zé)制定《年度審核計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。一般情況下每年一次對(duì)公司環(huán)境管理體系所涉及的各部門各要素覆蓋一次審核。如有下列情況，可臨時(shí)增加頻次。
a發(fā)生嚴(yán)重的環(huán)境問題或相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨。；
b組織的領(lǐng)導(dǎo)層、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重大環(huán)境因素、生產(chǎn)工藝等有較大改變。；
c即將進(jìn)行第二、三方審核。。
4.3審核的準(zhǔn)備
4.3.1組建審核組。
a.審核組長(zhǎng)：由綜合辦公室成員擔(dān)任。
b.審核組成員：由經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格，取得內(nèi)審資格證書且被公司總經(jīng)理任命的內(nèi)審員組成。
4.3.2審核組的職責(zé)
a.審核組長(zhǎng)
(1)代表審核小組對(duì)審核實(shí)施管理并負(fù)有最終責(zé)任。制定《EMS內(nèi)部審核計(jì)劃》。
(2)確定審核范圍。
(3)確定審核結(jié)果。
(4)向環(huán)境管理者代表匯報(bào)。
b.審核組成員
(1)根據(jù)審核準(zhǔn)則進(jìn)行審核。
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(2)審核應(yīng)客觀公正，并與被審核區(qū)域無直接責(zé)任。
(3)記錄審核中的不符合項(xiàng)，并向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)。
c.被審核部門
(1)將審核的有關(guān)事項(xiàng)及時(shí)傳達(dá)給部門的有關(guān)人員。
(2)提供審核所需的資料及作現(xiàn)場(chǎng)說明，積極配合審核組審核。
(3)對(duì)審核出的不符合項(xiàng)，提出糾正措施。
(4)實(shí)施糾正措施并確認(rèn)效果后，向?qū)徍私M長(zhǎng)報(bào)告。
4.3.3編制審核計(jì)劃
由審核組長(zhǎng)根據(jù)年度審核計(jì)劃編制《環(huán)境管理體系審核計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。審核計(jì)劃于審核前七天由ISO14001審核組發(fā)至各部門。各部門負(fù)責(zé)人在收到審核通知后，如對(duì)審核計(jì)劃有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，協(xié)商調(diào)整。審核計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：審核的目的、依據(jù)、范圍、日期、受審核的部門、時(shí)間安排、審核員分工等。
a受審核的范圍：覆蓋全公司所有部門和分廠所涉及活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，ISO14001標(biāo)準(zhǔn)17個(gè)要素；
本公司環(huán)境管理體系審核范圍是：位于浙江紹興縣安昌鎮(zhèn)盛陵村的紹興縣方圓染整有限公司紡織產(chǎn)品的印染整理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和服務(wù)活動(dòng)。
b審核的目的：
1） 環(huán)境管理體系是否符合對(duì)環(huán)境管理工作的預(yù)定安排和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求；
2） 是否得到了正確的實(shí)施和保持；
3） 向管理者報(bào)送審核結(jié)果。
c審核的準(zhǔn)則：
1） ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)；
2） 適用于公司的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求；
3） 公司環(huán)境管理體系文件。
4.3.4審核組預(yù)備會(huì)議
審核員分工、編制檢查表、準(zhǔn)備不符合報(bào)告表式等。
4.4審核實(shí)施
按《審核實(shí)施計(jì)劃》審核
4.4.1召開首次會(huì)議
審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議，總經(jīng)理、管理者代表、審核員及受審核部門領(lǐng)導(dǎo)和陪同人員參加。
會(huì)議內(nèi)容主要是：明確審核目的、范圍、介紹審核員分工、確認(rèn)審核計(jì)劃，介紹審核方
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法和程序、澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容等。
4.4.2現(xiàn)場(chǎng)審核
審核員按分工到受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，收集客觀證據(jù)，填制《審核檢查表》，確定不符合

項(xiàng)，內(nèi)審員依據(jù)《EMS內(nèi)審檢查表》通過面談、文件審閱和對(duì)現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)與情況的觀察，收集證據(jù)，對(duì)偏離EMS審核準(zhǔn)則的表現(xiàn)作出記錄，以便判定。
a.通過與部門負(fù)責(zé)人、主管及操作工的面談、了解EMS在該部門的貫徹情況。
b.通過查閱程序文件、EMS相關(guān)文件、作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況。
4.4.3審核組內(nèi)部交流
現(xiàn)場(chǎng)觀察結(jié)束后，審核小組進(jìn)行審核評(píng)議，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持，全體審核員參加。
交流主要內(nèi)容是：總結(jié)審核工作，研究所有的不合格項(xiàng)及其分布，其不符合項(xiàng)事實(shí)應(yīng)得到受審部門的認(rèn)可；并開具不符合報(bào)告。報(bào)環(huán)境管理者代表復(fù)審。評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，初步擬制審核報(bào)告等。
4.4.4召開末次會(huì)議
審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議。公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、受審核部門領(lǐng)導(dǎo)人及陪同人員、審核員參加。會(huì)議主要內(nèi)容為：審核組長(zhǎng)介紹審核總體情況；宣布不合格報(bào)告；提出糾正措施；審核的審核結(jié)論；總經(jīng)理或管理者代表講話。
4.4.5編制審核報(bào)告
《審核報(bào)告》由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)的審核員編寫?！秾徍藞?bào)告》的主要內(nèi)容有：
a審核目的和范圍；
b審核日期；
c審核的準(zhǔn)則；
d審核組成員；
e審核發(fā)現(xiàn)；
f不符合報(bào)告；
g審核結(jié)論,包括對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行符合性和有效性的評(píng)價(jià)；
審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后分發(fā)給受審核部門，有關(guān)部門和有關(guān)人員。
4.6糾正措施的跟蹤
4.6.1受審核部門根據(jù)不符合報(bào)告的內(nèi)容，制定切實(shí)可行的糾正措施和實(shí)施計(jì)劃，并按“不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序”的有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施。
4.6.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門不符合項(xiàng)的整改，組織人員在1周內(nèi)提出糾正與預(yù)防措施，向?qū)徍私M長(zhǎng)提出復(fù)查要求。
審核組長(zhǎng)接到部門復(fù)查要求后，3天內(nèi)安排內(nèi)審員驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)。
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4.7審核員認(rèn)為責(zé)任部門糾正措施的實(shí)施為無效時(shí)，由責(zé)任部門修改糾正措施計(jì)劃按4.6.1執(zhí)行。因責(zé)任部門人員失職致使糾正措施不得力時(shí)，由審核員報(bào)管理者代表處理。
4.8內(nèi)部環(huán)境管理體系審核中使用的全部記錄由審核組長(zhǎng)移交綜合辦公室按《環(huán)境記錄管理程序》進(jìn)行管理。


4.10內(nèi)審的記錄由綜合辦公室負(fù)責(zé)整理和保存。

5 相關(guān)文件
《不符合糾正和預(yù)防措施程序》
《環(huán)境記錄管理程序》

6 記錄
6.1《年度內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》
6.2《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》
6.3《內(nèi)審檢查表》
6.4《不符合項(xiàng)匯總分析表》
6.5《內(nèi)審報(bào)告》


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