管理評審程序
1 目的
按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審環(huán)境管理體系，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
2 范圍
適用于對公司環(huán)境管理體系的評審。
3 職責(zé)
3.1 最高管理者負(fù)責(zé)管理評審實(shí)施
3.2 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的評審報(bào)告。
3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)評審的策劃，收集并提供評審所需的資料，并負(fù)責(zé)對評審確定的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施過程的跟蹤和效果的驗(yàn)證。
3.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的糾正，預(yù)防和改進(jìn)措施的相關(guān)工作。
4 程序
4.1 主要工作流程
管理評審方案策劃→管理評審計(jì)劃→管理評審輸入材料準(zhǔn)備→ 管理評審輸出
↓
措施效果驗(yàn)證，提請新的管理評審 ← 糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施擬定和實(shí)施
4.2 管理評審策劃
4.2.1綜合辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境管理評審的策劃，一般情況下每年至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。
4.2.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí),由最高管理者提出可增加相應(yīng)的管理評審:
a) 公司組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍，資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；
b) 發(fā)生重大環(huán)境或相關(guān)方嚴(yán)重投訴或連續(xù)投訴時(shí)；
c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；
d) 產(chǎn)品需求發(fā)生重大變化時(shí)；
e) 最高管理者認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評審。
4.2.3綜合辦公室于每次管理評審前一個(gè)月編制《管理評審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)最
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高管理者批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：
a) 評審目的；
b) 評審內(nèi)容；
c) 參加評審部門（人員）；
d) 需提供的評審輸入；
e) 評審時(shí)間的安排。
4.3 管理評審的內(nèi)容
管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會。
a) 內(nèi)部環(huán)境審核結(jié)果；
b) 公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施和目前組織的環(huán)境績效；
c) 相關(guān)方施加影響及其關(guān)注的問題；
d) 體系的充分性、有效性和適宜性評價(jià)；
e) 外部變化的信息對體系的影響；
f) 環(huán)境方針的適宜度；
g) 對環(huán)境管理體系、方針、目標(biāo)是否有改進(jìn)和變更的需要。
4.4 管理評審的準(zhǔn)備
4.4.1綜合辦公室于管理評審前20天，將最高管理者批準(zhǔn)后的評審計(jì)劃分發(fā)至各個(gè)部門，由部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料。
4.4.2 綜合辦公室于管理評審前10天，將各部門準(zhǔn)備的資料進(jìn)行搜集，整理，并根據(jù)收集的資料，制定評審的具體內(nèi)容和具體時(shí)間安排，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，以《管理評審?fù)ㄖ獑巍沸问桨l(fā)給參加評審的人員。
4.5 管理評審實(shí)施
4.5.1 最高管理者主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員根據(jù)評審輸入，對《評審?fù)ㄖ獑巍分械脑u審內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行評價(jià)，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和時(shí)間。
4.5.2 最高管理者對涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論。
4.5.3管理評審的實(shí)施應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：
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a) 環(huán)境體系及其過程的改進(jìn)，包括對環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)
b) 對現(xiàn)有環(huán)境活動結(jié)果與法律法規(guī)的符合性評價(jià)，環(huán)境活動的改進(jìn)決定
c) 資源的充分性及需求
4.5.4 會議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評審實(shí)施的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，交最高管理者批準(zhǔn)，并發(fā)至相關(guān)部門監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評審的結(jié)果可作為下次管理評審的內(nèi)容?！豆芾碓u審報(bào)告》應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容：
a) 評審日期；
b) 參加評審的人員；
c) 評審的內(nèi)容及結(jié)論；
d) 采取的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。
4.6 糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證
4.6.1 綜合辦公室根據(jù)評審結(jié)果，填寫《不符合報(bào)告》中“存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門”欄定出責(zé)任部門，在“原因分析”欄，填寫糾正和預(yù)防措施并加以實(shí)施。
4.6.2 對評審提出的改進(jìn)措施，由管理者代表組織相關(guān)部門提交相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。
4.6.3 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。
4.7 管理評審的相關(guān)記錄，由綜合辦負(fù)責(zé)保存。
5 相關(guān)文件
5.1 《文件控制程序》
5.2 《不符合糾正和預(yù)防措施程序》
6 記錄
6.1 《管理評審計(jì)劃》
6.2 《管理評審報(bào)告》




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