環(huán)境因素控制程序
環(huán)境因素控制程序
1.0 目的
對本公司之活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價，以確保重要環(huán)境因素能夠得到有效監(jiān)管和改進(jìn)。
2.0 范圍
本程序?qū)净顒?、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素及相關(guān)方可能對本公司產(chǎn)生的環(huán)境影響之識別、評價作出了明文規(guī)定。
3.0 職責(zé)
3.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織對公司所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行環(huán)境識別，找出環(huán)境因素，生產(chǎn)部予以配合。
3.2 管理者代表負(fù)責(zé)對找出之環(huán)境因素進(jìn)行評價，以確定重要環(huán)境因素。
3.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素清單之審批。
4.0 定義（略）
5.0 運行流程
5.1 環(huán)境因素識別時機(jī)。
5.1.1 環(huán)境因素識別一般為1次/年，一般情況下，為每年4月或10月份進(jìn)行。
5.1.2 如下特殊情況，管理者代表應(yīng)即時組建環(huán)境因素識別小組，進(jìn)行環(huán)境因素識別：
a、新建、擴(kuò)建、改建大型項目前；
b、增加投產(chǎn)新的產(chǎn)品品種、類別前；
c、管理者代表認(rèn)為需要時。
5.1.3 如下特殊情況，生產(chǎn)部應(yīng)即時進(jìn)行環(huán)境因素識別：
a、改造、更新、添置生產(chǎn)、監(jiān)測設(shè)備前；
b、改造、更新、添置小型生產(chǎn)配套設(shè)施前；
c、大型活動流程、工藝流程、服務(wù)流程更新前；
d、相關(guān)方就環(huán)境問題抱怨、投訴時；
e、法律、法規(guī)及相關(guān)要求更新、增加時。
5.1.4相關(guān)方之環(huán)境因素對本公司環(huán)境產(chǎn)生影響時。
5.2 環(huán)境因素識別方式可包括：
a、物料平衡法；
b、產(chǎn)品生命周期法；
c、問卷調(diào)查法；
d、現(xiàn)場實地觀察法；
e、統(tǒng)計、分析歷史資料、記錄法；
f、法律、法規(guī)和其他要求對照法；
g、檢測和測量法；
5.3 環(huán)境影響分類：
a、大氣污染；
b、水體污染；
c、土壤污染；
d、噪音污染；
e、能源消耗；
f、資源消耗；
g、固體廢棄物；
h、其他。
5.4 環(huán)境因素識別三狀態(tài)：
a、正常；
b、異常；
c、緊急。
5.5 環(huán)境因素識別三時態(tài)：
a、過去(過去發(fā)生的，現(xiàn)在雖不會發(fā)生，但環(huán)境影響一直持續(xù)到現(xiàn)在或未來)；
b、現(xiàn)在(現(xiàn)在發(fā)生的，并對現(xiàn)在或未來產(chǎn)生環(huán)境影響)；
c、未來(現(xiàn)在尚未發(fā)生，但未來可能發(fā)生的，并對未來產(chǎn)生環(huán)境影響)。
5.6 環(huán)境因素識別、評價流程(針對4.1.1、4.1.2條款情況)。
5.6.1 管理者代表組織生產(chǎn)部識別環(huán)境因素并填制《環(huán)境因素識別表》。
5.6.2 識別完畢，管理者代表負(fù)責(zé)填制《環(huán)境因素評價表》。
5.6.3 管理者代表負(fù)責(zé)依據(jù)《環(huán)境因素評價表》之環(huán)境因素、環(huán)境影響，采用打分法進(jìn)行評價，以找出重要環(huán)境因素，生產(chǎn)部予以協(xié)助。
5.6.4 管理者代表負(fù)責(zé)將評價之重要環(huán)境因素填制《重要環(huán)境因素登記表》或《法律性重要環(huán)境因素登記表》。
5.6.5 《重要環(huán)境因素登記表》或《法律性重要環(huán)境因素登記表》呈送總經(jīng)理審批。
5.6.6 管理者代表針對《重要環(huán)境因素登記表》或《法律性重要環(huán)境因素登記表》每一重要環(huán)境因素，應(yīng)依據(jù)《環(huán)境管理方案控制程序》進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)、方案策劃，并控制其執(zhí)行。
5.7 對不符合有關(guān)法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的環(huán)境因素均評價為重要環(huán)境因素。
5.8 對于其他環(huán)境因素，運用打分法以確定是否為重要環(huán)境因素。
5.8.1 打分項目包括：
a、發(fā)生頻次；
b、環(huán)境影響污染程度；
c、環(huán)境影響區(qū)域范圍；
d、相關(guān)方影響程度(相關(guān)方包括：客戶、職員、所有者、政府、社區(qū)居民等)；
e、環(huán)境影響治理成本、收益(只針對評價未來環(huán)境影響場合用)。
5.8.2 打分項目標(biāo)準(zhǔn)及分?jǐn)?shù)。
5.8.2.1 發(fā)生頻次：
a、每半年 1～2 次 1
b、每月 1～2 次 2
c、每周 1～2 次 3
d、每天 1～多次 4
5.8.2.2 環(huán)境影響污染程度：
a、基本不產(chǎn)生環(huán)境影響； 1
b、廠區(qū)環(huán)境造成一定程度可逆性污染； 2
c、對水體、大氣、土壤、動植物某一界面造成不可逆污染； 3
d、對水體、大氣、土壤、動植物多界面造成不可逆污染。 4
5.8.2.3 環(huán)境影響區(qū)域范圍：
a、只影響局部小范圍地區(qū)； 1
b、對廠區(qū)造成影響； 2
c、造成市級影響； 3
d、對全球、全國、生態(tài)系統(tǒng)造成影響。 4
5.8.2.4 相關(guān)方影響程度：
a、相關(guān)方不關(guān)心； 1
b、單一相關(guān)方口頭抱怨； 2
c、多個相關(guān)方口頭抱怨； 3
d、相關(guān)方書面投訴； 4
5.8.2.5 環(huán)境影響治理成本、收益：
a、治理成本小于1萬元； 1
b、治理成本小于10萬元， 2
c、治理成本小于100萬元， 3
d、治理成本大于100萬元。 4
5.8.3 確定重要環(huán)境因素
5.8.3.1 針對過去、現(xiàn)在環(huán)境因素評價，4.4.2.1條款b、c、d單項分?jǐn)?shù)大于等于3，即可確定為重要環(huán)境因素。
5.8.3.2 針對過去、現(xiàn)在環(huán)境因素評價，4.4.2.1條款a、b、c、d四項分?jǐn)?shù)乘積：
a、乘積≥24 重要環(huán)境因素；
b、乘積<24 一般環(huán)境因素。
5.8.3.3 針對未來環(huán)境因素評價，4.4.2.1條款b、c、d、e單項分?jǐn)?shù)大于等于3，即可確定為重要環(huán)境因素。
5.8.3.4 針對未來環(huán)境因素評價，4.4.2.1條款a、b、c、d、e五項分?jǐn)?shù)乘積：
a、乘積≥48 重要環(huán)境因素；
b、乘積<48 一般環(huán)境因素。
5.9 記錄的管理。
記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》執(zhí)行.
6.0 相關(guān)支持文件
6.1 《環(huán)境管理方案控制程序》
6.2 《記錄控制程序》
7 相關(guān)環(huán)境記錄表格
7.1 《環(huán)境因素識別表》
7.2 《環(huán)境因素評價表》
7.3 《重要環(huán)境因素登記表》
7.4 《法律性重要環(huán)境因素登記表》


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