顧客財產控制程序
1. 目的：
對顧客提供的財產進行控制,保證顧客提供財產符合規(guī)定的要求。
2. 范圍：
適用于對顧客提供的財產的控制。
3. 職責：
3.1 采購業(yè)務部負責在合同中，明確規(guī)定顧客提供財產(包括產品、提供的設備、圖樣等)的范圍、方式及相關責任?！　　　　?
3.2 倉庫負責顧客提供財產數量的驗收、貯存和保管。
3.3 工程部負責顧客提供財產的驗證和檢驗。
4. 定義：無
5. 工作程序：
5.1 物資清單　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.1.1 采購業(yè)務部簽定合同時，應明確規(guī)定財產供應范圍、方式及責任?！　?
5.1.2 在技術文件確定的前提下，顧客提供財產的類型、規(guī)格、數量，采購業(yè)務部應當列出清單并作為合同的附件?！?
5.2 物資驗證
5.2.1工程部根據《顧客提供財產清單》，物資在途通知及到貨情況，及時進行驗收并進行驗收并填寫《入庫單》后入庫?！?
5.2.2顧客財產開箱驗證時，采購業(yè)務部、工程部參加驗證。
5.2.3進貨驗證按《進貨檢驗和試驗控制程序》執(zhí)行，發(fā)現缺件、損壞、不適用情況，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
5.2.4 本公司的驗證不能減輕顧客提供合格財產的責任?！　　　　　　?
5.3 顧客財產管理
5.3.1 倉庫負責儲存和保存工作。
5.3.2 經驗證發(fā)現缺件、損壞、不適合的財產，在待處理期間，庫房應作好標識并負責代管。
5.3.3 過程中或最終檢驗發(fā)現的不合格品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
5.3.4顧客提供的財產，由工程部負責財產(包括產品、提供的設備、圖樣等)清單的更改控制；倉庫負責編制《顧客財產實際使用匯總表》，交貨后作為供財務部成本核算。
6. 相關文件和記錄
6.1 Q/BFB -8.2.4-01-2003 《進貨檢驗和試驗控制程序》
6.2　　Q/BFB -8.3-01-2003 《不合格品控制程序》
6.3　　BF/QJ – 35 《顧客提供財產清單》
6.4　　BF/QJ – 36 《顧客財產實際使用匯總表》
6.5　　 《入庫單》
















批 準 審 核 編 制
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