設(shè)施和工作環(huán)境管理程序
目的
識別并提供和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施及工作環(huán)境。
2.0 范圍
本管理程序適用于本公司生產(chǎn)部所使用的設(shè)施及工作環(huán)境。
3.0 職責(zé)
3.1 生產(chǎn)部設(shè)備組負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)設(shè)施和環(huán)境進行控制。
3.2 企管部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的運輸設(shè)施、軟件進行控制。
4.0 操作程序
4.1 生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和管理
4.1.1 設(shè)施的識別
公司為產(chǎn)品實現(xiàn)所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具、軟件、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。
4.1.2 設(shè)施的提供
4.1.2.1 生產(chǎn)部設(shè)備組根據(jù)使用部門的要求及需要，進行前期調(diào)研，再與相關(guān)部門進行技術(shù)、經(jīng)濟分析，確定型號，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批準，由相關(guān)職能部門進行采購。
4.1.3 設(shè)施的驗收
4.1.3.1 采購設(shè)施到公司后，由生產(chǎn)部設(shè)備組組織有關(guān)人員進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后填寫《設(shè)施驗收安裝移交單》進行簽字驗收，并保管相關(guān)記錄和資料。
4.1.3.2 驗收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部設(shè)備組或相關(guān)采購員與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收安裝移交單》上記錄處理結(jié)果。
4.1.3.3 生產(chǎn)部設(shè)備組對驗收合格的設(shè)施進行編號，進入設(shè)施管理的管理。
4.1.3.4 對于低值易耗工具，由倉庫憑《入庫單》辦理入庫手續(xù)。
4.1.4 設(shè)施的管理
5.1 4.1.4.2 根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部設(shè)備組組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，包括《數(shù)控剪板機運行規(guī)程》、《數(shù)控沖床運行規(guī)程》、《激光切割機運行規(guī)程》、《數(shù)控折彎機運行規(guī)程》、《數(shù)控母排沖孔機運行規(guī)程》、《數(shù)控母排折彎機運行規(guī)程》、《單梁式起重機運行規(guī)程》、《折邊機安全操作規(guī)程》、《烘箱操作規(guī)程》、《開式雙柱可傾壓力機操作規(guī)程》、《立式鉆床安全操作規(guī)程》、《切角機操作規(guī)程》、《油漆安全操作規(guī)程》、《鍋爐安全操作規(guī)程》、《雕刻機操作規(guī)程》發(fā)放給使用部門。相關(guān)的操作人員由生產(chǎn)部設(shè)備組配合企管部進行培訓(xùn)、考核合格并登記后方可上崗操作。
4.1.4.2 生產(chǎn)部設(shè)備組設(shè)備管理員負責(zé)對固定資產(chǎn)設(shè)備進行統(tǒng)一編號入帳，做好標識，建立《設(shè)備總臺帳》和《設(shè)施履歷卡》；對于低值易耗品、工具等的使用，由部門負責(zé)人審核，設(shè)備組確認，填寫《領(lǐng)料單》領(lǐng)取使用，并由設(shè)備組做好《工具領(lǐng)用卡片》記錄。
4.1.4.3 對主要生產(chǎn)設(shè)施，須由生產(chǎn)部設(shè)備組相關(guān)人員編制《設(shè)備管理規(guī)定》，規(guī)定設(shè)施保養(yǎng)、狀態(tài)標識等具體內(nèi)容。
4.1.4.4 對主要生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)由各操作工實施，并記錄在《機床日常點檢卡》、《加工設(shè)備運行記錄臺帳》上，每月由生產(chǎn)部設(shè)備組進行回收，作為制定年度維修保養(yǎng)計劃的依據(jù)。
4.1.4.5 生產(chǎn)部設(shè)備組每年年底制定下年度的《設(shè)備修理計劃表》，經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后實施。
4.1.4.6 當生產(chǎn)設(shè)施發(fā)生故障時，操作工通知設(shè)備組管理人員，設(shè)備組管理人員及時趕到現(xiàn)場進行維修，若無法解決，則報負責(zé)人員委托外部維修，維修中的設(shè)施應(yīng)掛牌標識，并填寫《設(shè)備維修記錄表》，設(shè)施維修好后應(yīng)簽字驗收方可使用。
4.1.4.7 生產(chǎn)設(shè)施的保養(yǎng)應(yīng)按設(shè)施管理規(guī)定進行。
4.1.4.8 設(shè)備維修和保養(yǎng)實施后應(yīng)記錄在《設(shè)備維修記錄表》或《設(shè)備保養(yǎng)記錄表》上。
4.1.4.9 模具管理員負責(zé)對模具建立《機床模具總臺帳》、《模具驗收記錄》、《工裝（模具）使用臺帳》、《模具修理記錄》，并按《模具管理規(guī)定》進行管理。生產(chǎn)設(shè)施的備件由生產(chǎn)部設(shè)備組建立《備件臺帳》進行管理。
4.1.4.10 生產(chǎn)設(shè)施閑置停用超過三個月以上，由使用部門填寫《設(shè)施封存（啟用）申請單》，經(jīng)生產(chǎn)部設(shè)備組審核，總經(jīng)理批準后，生產(chǎn)部設(shè)備組辦理封存手續(xù)，對設(shè)施切斷電源，放凈油水，做好清潔保養(yǎng)，掛好停用牌，并定期派人養(yǎng)護。
4.1.4.11 若重新啟用，由使用部門填寫《設(shè)施封存（啟用）申請單》，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準后，生產(chǎn)部設(shè)備組辦理啟用手續(xù)后使用。。
4.1.4.12 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)部設(shè)備組填寫《設(shè)施報廢申請單》，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準后報廢，報廢設(shè)備應(yīng)在設(shè)施臺帳、設(shè)施履歷卡中注明情況。對低值易耗品、工具、備品備件等，由設(shè)備管理員填寫《設(shè)施報廢申請單》，生產(chǎn)部設(shè)備組負責(zé)人審核，部門負責(zé)人批準即可報廢。
4.2 企管部負責(zé)提供公司成品搬運的運輸工具，并按相關(guān)產(chǎn)品的搬運要求進行操作，對該設(shè)施進行必要的維護保養(yǎng)。
4.3 企管部負責(zé)制定相應(yīng)的軟件管理辦法，以控制影響產(chǎn)品符合性的相關(guān)過程。
4.4 工作環(huán)境
4.4.1 生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)環(huán)境，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，確定并提供作業(yè)場所必須的生產(chǎn)工作環(huán)境。
4.4.2 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕。
4.4.3 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全。
4.4.4 對車間設(shè)施實行定置管理，每天對車間進行清掃，定期對車間地面進行清洗。
5.0 相關(guān)文件
5.2 《設(shè)備管理規(guī)定》
5.3 《數(shù)控剪板機運行規(guī)程》
5.4 《數(shù)控沖床運行規(guī)程》
5.5 《激光切割機運行規(guī)程》
5.6 《數(shù)控折彎機運行規(guī)程》
5.7 《數(shù)控母排沖孔機運行規(guī)程》
5.8 《數(shù)控母排折彎機運行規(guī)程》
5.9 《單梁式起重機運行規(guī)程》
5.10 《折邊機安全操作規(guī)程》
5.11 《烘箱操作規(guī)程》
5.12 《開式雙柱可傾壓力機操作規(guī)程》
5.13 《立式鉆床安全操作規(guī)程》
5.14 《工具管理規(guī)定》
5.15 《模具管理規(guī)定》
5.16 《切角機操作規(guī)程》
5.17 《油漆安全操作規(guī)程》
5.18 《鍋爐安全操作規(guī)程》
5.19 《雕刻機操作規(guī)程》
5.20
6.0 質(zhì)量記錄
6.1 《設(shè)施安裝驗收移交單》
6.2 《設(shè)備總臺帳》
6.3 《設(shè)施履歷卡》
6.4 《機床日常點檢卡》
6.5 《加工設(shè)備運行記錄臺帳》
6.6 《設(shè)備修理計劃表》
6.7 《設(shè)備維修記錄表》
6.8 《設(shè)備保養(yǎng)記錄表》
6.9 《設(shè)施封存（啟用）申請單》
6.10 《設(shè)施報廢申請單》
6.11 《模具驗收記錄》
6.12 《工裝（模具）使用臺帳》
6.13 《模具修理記錄》
6.14 《機床模具總臺帳》
6.15 《備件臺帳》

設(shè)施和工作環(huán)境管理程序