合格供方調(diào)查表
供方名稱 審查日期
業(yè)務(wù)電話 聯(lián) 系 人
傳 真 電 話
供方地址 郵 編
供應(yīng)物資名稱：
檢查項目 檢查內(nèi)容 檢查方式 判定 簽名
該供方是否制訂了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)

有 無 有 無 檢查質(zhì)量手冊
是否對從事質(zhì)量管理、檢驗及其他從事與質(zhì)量有關(guān)的工作人員的職責(zé)、權(quán)限、獨立工作性及其關(guān)系作出了規(guī)定，并形成了文件。 質(zhì)檢員 內(nèi)審員 技術(shù)人員

有 無 有 無 有 無

能 不能 能 不能 能 不能 1． 檢查職責(zé)權(quán)限；
2． 現(xiàn)場觀察。
是否定期進行
過管理評審 管理評審記錄

齊全 不全 沒有 查管理評審計劃、顧客投訴報告、糾正預(yù)防措施報告、內(nèi)審報告、管理評審報告等
是否進行了銷售合同評審，對電話合同及口頭訂單是否進行了確認(rèn)和評審 合同 電話合同期 記錄是否保存

有 沒有 有 沒有 有 沒有 檢查合同評審記錄、電話合同記錄、及記錄保存情況
是否對其自己的合格供方進行了評定 有否合格供方名單：
有否評定記錄表：
有否物料檢驗記錄：
有否物料試用報告： 檢查記錄
對顧客提供的物資是否進行了妥善的保管，出現(xiàn)質(zhì)量問題是否及時通知了顧客。對顧客提供的物資是否進行了標(biāo)識。 有無妥善保管顧
客提供的物資：

出現(xiàn)質(zhì)量問題是
否及時通知顧客：

顧客提供的物資是否標(biāo)識： 1． 現(xiàn)場觀察；
2． 檢查制度及記錄。
是否對產(chǎn)品進行了必要的標(biāo)識、是否對設(shè)備進行了標(biāo)識、是否對檢驗設(shè)備進行了標(biāo)識：是否對檢驗狀態(tài)進行了標(biāo)識。是否對倉庫物資進行了標(biāo)識。 產(chǎn)品有無必要的標(biāo)識：
設(shè)備有無標(biāo)識：
檢驗設(shè)備有無標(biāo)識：
檢驗狀態(tài)有無標(biāo)識：
倉庫物資有無標(biāo)識：
區(qū)域是否劃分及有無標(biāo)識： 現(xiàn)場觀察
是否對生產(chǎn)進行了合理的安排，生產(chǎn)現(xiàn)場是否有效的操作文件，并按文件執(zhí)行。工序能力是否能夠滿足，每道工序是否都進行了自檢，設(shè)備是否得到有效的控制，職工是否按安全文明生產(chǎn)制度進行生產(chǎn)，工作環(huán)境是否滿足要求，用于過程檢驗和試驗的檢驗工具是否處于有效監(jiān)控中。 生產(chǎn)有無合理安排：
生產(chǎn)現(xiàn)場有無有效的操作文件：
是否按文件執(zhí)行：
工序能力能否得到滿足：
是否進行了自檢：
設(shè)備是否得到有效的維護保養(yǎng)：
生產(chǎn)現(xiàn)場是否滿足工作要求：
職工是否有序及文明生產(chǎn)：
用于過程檢驗的檢驗和試驗設(shè)備是否有鑒定合格證：

所有設(shè)備及檢驗設(shè)備是否完好： 現(xiàn)場觀察
檢查制度及相應(yīng)記錄
對進貨檢驗是否進行了有效控制，對過程檢驗是否進行了有效控制，對最終檢驗是否進行了有效控制。 有無進貨檢驗記錄：
有無過程檢驗記錄：
有無最終檢驗記錄：
生產(chǎn)現(xiàn)場的檢驗和記錄
情況是否滿足要求： 檢查各檢驗記錄；
現(xiàn)場觀察檢驗及記錄情況。
檢驗和試驗設(shè)備的周期檢驗是否符合規(guī)定，對檢驗和試驗設(shè)備是否進行了有效的維護保養(yǎng)，當(dāng)檢驗和試驗設(shè)備失準(zhǔn)時是否對一定時段內(nèi)的產(chǎn)品進行了有效的追溯和評定。 有無檢驗和試驗設(shè)備的臺帳：
有無檢驗和試驗設(shè)備的周檢計劃：
有無檢驗和試驗設(shè)備的驗收報告：
有無檢驗和試驗設(shè)備的歷史檔案：
有無檢驗和試驗設(shè)備的維護保養(yǎng)記錄：

當(dāng)檢驗和試驗設(shè)備失準(zhǔn)時，是否對已檢驗和試驗的產(chǎn)品的檢驗結(jié)果的有效性進行了評定： 檢查記錄
生產(chǎn)過程中是否對不合格品進行了有效地隔離，當(dāng)出現(xiàn)不合格品時是否對不合格品進行了評審及按規(guī)定的程序進行處置。 不合格品是否被隔離：

是否由具有資格的人員對不合格品進行了評審及處置：

不合格品經(jīng)處置后
是否進行了檢驗： 現(xiàn)場觀察
檢查記錄
糾正和預(yù)防措施的實施情況是否能滿足要求。 當(dāng)出現(xiàn)不合格時是否能及時制訂糾正措施及必要時制訂預(yù)防措施：

當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題時是否能將質(zhì)量問題的信息及時傳遞到相關(guān)部門：

是否將糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況提交了管理評審： 檢查記錄
合格供方調(diào)查表