xx彩印有限公司質量手冊
xx彩印有限公司 質 量 手 冊 發(fā)行日期：2003-01-20
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第 2頁 共 34 頁

修訂記錄……………………………………………………………………1
目錄………………………………………………………………………2/3
手冊發(fā)布令 ………………………………………………………………4
0. 1公司簡介………………………………………………………………5
0. 2任命書…………………………………………………………………6
0. 3權責列表………………………………………………………………7
0. 4質量手冊管理和控制………………………………………………8/9
1.總則 …………………………………………………………………10
2.引用標準 ………………………………………………………………10
3.術語和定義 ……………………………………………………………10
4.品質管理系統(tǒng) …………………………………………………………11
4.1一般要求 ……………………………………………………………11
4.2文件化要求……………………………………………………………12
4.2.1一般要求……………………………………………………………12
4.2.2品質手冊……………………………………………………………12
4.2.3品管系統(tǒng)文件管制…………………………………………………12
4.2.4品質記錄管制………………………………………………………13
5.管理責任 ………………………………………………………………14
5.1管理者承諾……………………………………………………………14
5.2顧客導向 ……………………………………………………………14
5.3品質政策 ……………………………………………………………14/15
5.4品質管理系統(tǒng)規(guī)劃 …………………………………………………16
5.4.1品質目標……………………………………………………………16
5.4.2品質系統(tǒng)規(guī)劃流程…………………………………………………16
5.5責任、職權與溝通……………………………………………………17/21
5.5.3內部溝通……………………………………………………………23
5.6管理審查 ……………………………………………………………23
5.6.1概述 ………………………………………………………………23
5.6.2審查的輸入 ………………………………………………………23
5.6.3審查的輸出 ………………………………………………………23
6.資源管理 ………………………………………………………………24
6.1資源的供應 …………………………………………………………24
6.2人力資源 ……………………………………………………………24
6.3基礎建設 ……………………………………………………………24
6.4工作環(huán)境 ……………………………………………………………24
7.產品實現 ………………………………………………………………25
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目 錄 版次:A0
第 3 頁 共 34頁
7.1產品實現的策劃 ………………………………………………………25
7.2顧客相關的過程 ………………………………………………………25
7.2.1產品/服務相關要求的確認 …………………………………………25
7.2.2產品/服務相關要求的審查 …………………………………………25
7.2.3客戶溝通 ……………………………………………………………26
7.3設計和開發(fā) ……………………………………………………………26
7.4采購 ……………………………………………………………………27
7.4.1采購過程 ……………………………………………………………27
7.4.2采購資訊 ……………………………………………………………27
7.4.3采購物料的質量驗證 ………………………………………………27
7.5生產和服務供應 ………………………………………………………27
7.5.1生產和服務供應的管制 ……………………………………………27/28
7.5.2生產和服務供應過程的確認 ………………………………………28
7.5.3鑒別和追溯 …………………………………………………………28
7.5.4客戶財產 ……………………………………………………………29
7.5.5產品防護 ……………………………………………………………29/30
7.6量測和測試儀器的管制 ………………………………………………30
8量測、分析和改善 ………………………………………………………31
8.1概述 ……………………………………………………………………31
8.2量測和監(jiān)控 ……………………………………………………………31
8.2.1客戶滿意度 …………………………………………………………31
8.2.2內部審核 ……………………………………………………………31
8.2.3過程的量測和監(jiān)控…………………………………………………32
8.2.4產品的量測和監(jiān)控 …………………………………………………32
8.3不合格品的控制 ………………………………………………………32/33
8.4資料分析 ………………………………………………………………33
8.5改善 ……………………………………………………………………34
8.5.1持續(xù)改善 ……………………………………………………………34
8.5.2糾正行動 ……………………………………………………………34
8.5.3預防行動 ……………………………………………………………34







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生效日期：2003-01-20
手冊發(fā)布令 版次:A0
第 4頁 共34 頁


手冊發(fā)布令


為貫徹本公司的質量方針，完善質量管理體系，xx彩印有限公司根據ISO9001：2000要求，并結合公司實際情況制訂“質量手冊”，“質量手冊”是本公司一切質量管理活動必須遵循的綱領性文件，現批準發(fā)布，于2003年1月20日起實施。






xx彩印有限公司


總經理：


2003年1月20日













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公司簡介 版次:A0
第5 頁 共 34 頁

0. 1公司簡介
xx彩印有限公司坐落在風景如畫的廣州市,環(huán)境舒適,交通便利,巍峨矗立的廠房，機聲轟鳴。公司占地面積近4萬平方米，總投資3千萬元人民幣，擁有德國POLAR切紙機、臺灣OPP油性復膜機、德國天馬曬版機、德國羅蘭雙色、四色、六色印刷機、上海全自動磨切壓痕機、磨光過油機、臺灣全自動裱紙、粘盒機、全自動金銀卡紙生產線等全套先進生產設備。專業(yè)承印：書刊、出版物、商標、各類精美彩色畫冊、包裝裝潢、掛歷、臺歷、喜慶賀卡、宣傳單張、電腦打印紙、產品說明書、彩盒、吊牌、禮品盒、手挽袋、各類不干膠標簽及其他紙類用品印務。
本公司以質量精湛、交貨及時、收費合理取信于客戶；嚴謹的專業(yè)態(tài)度，配合引進一系列先進的高效能的生產技術、設備和檢驗儀器，令產品在國內同業(yè)中處于領先地位，能夠滿足當今市場最新的殷切需求。
在未來的發(fā)展計劃中，為迎合時代的需求，公司將不斷的引進新的技術拓展新的市場，與我們精明的客戶攜手發(fā)展更加美好的事業(yè)。













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生效日期：2003-01-20
任命書 版次:A0
第 6頁 共 34 頁
0.2任命書

任命書
為保證全面貫徹 ISO9001:2000版質量管理體系，嚴格按照本《質量手冊》完善本公司質量管理體系的管理，現任命公司常務副總經理兼行政經理畢偉鈞先生為本公司的質量體系管理者代表。
其主要職責是：
1、負責建立、維持和維護質量體系。
2、負責在公司內部提高滿足顧客要求的意識。
3、負責質量體系的內部溝通和外部聯(lián)絡。
4、向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。




總經理：
2003年1月20日

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權責列表 版次:A0
第 7頁 共34 頁
0.3權責列表
ISO要素/部門名稱 A B C D E F G H I
4.1 一般要求 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4.2 文件化要求 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4.2.2質量手冊 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4.2.3文件和資料控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
4.2.4質量記錄控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
5.1管理者承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5.2顧客導向 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5.3品質政策 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5.4質量規(guī)劃 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5.5權責與溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5.6管理評審 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6.1資源的供應 ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
6.2人力資源 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
6.3基礎建設 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
6.4工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
7.1產品實現的策劃 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○
7.2顧客相關的過程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
7.3設計和開發(fā)
7.4采購 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
7.5生產和服務供應 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○
7.6量測和監(jiān)控儀器的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
8.1量測\分析和改善概述 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○
8.2量測和監(jiān)控 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
8.2.1顧客滿意度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
8.2.2內部稽查 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
8.2.3過程的量測和監(jiān)控 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○
8.2.4產品的量測和監(jiān)控 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○
8.3不合格品控制 ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○
8.4資料分析 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
8.5改善 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●：主要權責部門 ○：相關部門.
A：總經理B：管理者代表C：采購部D：人事部E：印刷部F：加工部
G：品管部H：物料部I：業(yè)務部
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質量手冊的管理和控制 版次:A0
第 8 頁 共34頁
0.4質量手冊的管理和控制
1.0格式
1.1現用的封面頁及內容的表格為固定格式，一直沿用，如果變更，視作修訂。
1.2手冊全冊采用版本管理，而每個章節(jié)采用版次管理。
2.0編寫
本質量手冊由管理者代表負責組織相關人員，根據公司質量方針與目標，結合ISO9001標準條文要求而建立，是公司質量體系的綱領文件。
3.0審批
3.1本手冊由管理者代表會同體系內相關職能部門管理人員共同審核定稿。
3.2本手冊經公司最高管理者批準后生效并發(fā)布實施。
4.0發(fā)行
4.1本手冊為受控文件，遵守第4章“文件和資料控制”整個運作過程。
4.2本手冊作為公司質量體系的綱領，策劃并定義了所有的質量活動，需發(fā)放至各部門。
5.0使用
本手冊展示質量要求如何被達成，對外可增強顧客信心，對內可提高經營管理的效能。概述可作為如下用途：
5.1作為公司內部質量運作以及所有質量活動的依據。
5.2作為第二方、第三方質量審核使用。
5.3作為宣傳廣告使用，向顧客展示質量保證的原理及證據，增強信心。
6.0修訂
6.1質量手冊的修訂由管理者代表負責，根據下列情況考查質量體系并適時修訂。
6.1.1.符合性：質量體系必須符合ISO9001標準要求，必須體現公司質量方針和目標。
6.1.2有效性：質量體系必須適合于公司實際情況，運作的結果必須是有效的。
6.1.3連續(xù)性：持續(xù)不斷的符合和有效。
6.2被修訂的章節(jié)的版次依次更新：A0A1……A9;章節(jié)版次更新至A9后，則手冊全冊更新一個版本：AB，依次類推。
6.3質量運作程序修訂同上述1.0、2.0、3.0、4.0所述。
7.0版權
本手冊版權為xx彩印有限公司專有，并視作公司無形資產，任何未經允許復印、翻譯、使用均為侵犯版權。
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生效日期：2003-01-20
質量手冊的管理和控制 版次A0
第 9頁 共 34頁

8．0質量手冊控制發(fā)行名單
部門 發(fā)行編號
總經理
副總經理
管理者代表
行政經理
生產經理
生產副經理
采購部
人事部
業(yè)務部
印刷部
版 房
加工部
品管部
物料部 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14












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體系總則、范圍及術語 版次:A0
第10頁 共 34頁

1. 總則
1. 1目的：
本手冊是為了順應國際趨勢及經貿要求和規(guī)范本公司在活動、產品及服務中的品質管理而訂定的,本標準用以：
1）證實公司有能力穩(wěn)定的提供符合客戶和適用法規(guī)要求的印刷產品。
2）透過系統(tǒng)的有效運用，包括系統(tǒng)的持續(xù)改進過程和保證符合顧客和適用的法規(guī)的要求，以達到提高顧客滿意度的目的。
1. 2適用范圍
本手冊策劃的質量管理體系適用于本公司印刷產品。
2. 引用標準
本手冊根據ISO9001：2000標準制定
3. 術語和定義
本手冊采用ISO9001 :2000版的術語和定義
3.1持續(xù)改進：增強滿足要求的能力的循環(huán)活動，目的是根據組織的質量方針，改進整體質量體系有效性。
3.2質量管理體系：全部管理體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現、評審和保持質量方針所需要的組織結構、規(guī)劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。
3.3管理體系審核：客觀的獲取證據并進行評價，以判斷一個組織的質量管理體系是否符合該組織所規(guī)定的標準，并形成文件化的過程，并將這一結果呈報給管理者。
3.4質量目標：一個組織依據質量方針規(guī)定自己所要實現的總體可以量化質量目的。
3.5相關方：關注組織的質量或受質量影響的個人或團體。
3.6組織：具有自身職能和行政管理的公司、有限公司、商業(yè)、企業(yè)、行政機構或事業(yè)單位，或是上述單位的部分或結合體，無論是合法法人團體、公營或私營。
3.7產品：活動或制程的結果
3.8質量方針：一個組織對其全部質量宗旨、意圖與原則的陳述。



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生效日期：2003-01-20
品質管理系統(tǒng) 版次：A0
第11頁 共 34 頁

4.品質管理系統(tǒng)

4.1一般要求，公司運用質量管理體系所需要的過程及相互關系表
質量體系環(huán)節(jié) 質量控制功能 條款 職責部門 相關部門
客戶要求 顧客導向、顧客財產
產品相關要求 訂單評審





5.2 7.5.4
7.2.1 7.2.2 業(yè)務部 品管部、生產部門
客戶投訴及退貨處理 7.2.3 業(yè)務部 品管部、生產部門
顧客溝通、客戶服務 7.2.3 業(yè)務部
客戶滿意度調查 8.2.1 業(yè)務部
文件管理 文件管理
質量記錄管理 4．2．3
4．2．4 人事部 各部門
采購質量要求 供應商資格鑒定及評估 7.4.1 采購部 品管部、生產部門
采購管理運作程序 7.4.2 采購部 各部門
進料檢驗與管制 7.4.3 品管部 采購部、物料部
物料運作要求 物料鑒別及追溯 7.5.3 生產部 品管部、物料部
搬運、貯存、包裝、防護和交付運作 7.5.5 物料部 生產部門
生產過程要求 生產計劃、安排與控制/發(fā)外加工 7.5.1 4.1 生產經理
特殊過程控制、制程檢驗與管制 7.5.2 8.2.4 品管部 生產部門
過程的量測和監(jiān)控 8.2.3 生產部 各部門
不合格品控制 8.3 品管部 生產部門
質量異常糾正及預防處理 8.5 品管部 各部門
生產設備及環(huán)境管理 7.5.1 品管部 生產部門
統(tǒng)計過程控制 8.4 品管部 各部門
出貨質量要求 出貨檢驗 8.2.4 品管部 生產部門
可靠性測試及量測儀器 7.6 品管部 生產部門
系統(tǒng)運作改善 職責權限及溝通/管理評審運作 5.5 5.6 總經理 管理者代表
資源提供\質量方針\目標\承諾 5.1 5.3 總經理 管理者代表
內部質量審核運作程序 8.2.2 管理者代表
教育培訓實施\基礎建設\工作環(huán)境 6.2 6.3 6.4 人事部 各部門
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品質管理系統(tǒng) 版次：A0
第12頁 共 34頁 ¿ 4.2 文件化要求4.2.1 一般要求：本公司質量體系文件結構
如右圖所示
4.2.1.1 質量管理手冊(Quality Manual 簡稱QM,
編號 MH-A-01)既涵蓋ISO9001：2000
版標準要求以體現公司質量方針，它策劃
質量體系內所有的質量活動，是質量體系的
綱領性文件，各項質量活動在程序手冊中定
義，或因需要作為“控制程序”列出參
考。
4.2.1.2控制程序詳細定義出質量活動的程序，而對于印刷、裝訂、檢測等質量保證活動的作業(yè)指示，定義于相應的操作規(guī)程中，并作為參考文件列出。
4.2.1.3操作規(guī)程作為各項質量保證作業(yè)的指示。
4.2.1.4質量記錄：質量體系內所有質量管理及質量保證活動的過程及結果記錄。
4.2.2品質手冊
即品質策劃之規(guī)定相互過程與描述范圍。
4. 2.3品質系統(tǒng)文件管制
4.2.3.1范圍
質量體系內的各類文件：質量手冊（MH-A-01）、公司運作程序（QP-）、膠片、樣品確認書、工藝流程、操作規(guī)程、內部檢驗標準等。
4.2.3.2人事部負責文件控制的運作。相關部門負責及時地制訂各類文件并經批準后交由人事部控制和處理。使用部門負責正確使用及保管文件。
4.2.3.3運作
4.2.3. 3.1生產部門、品管部等部門應根據需要及時、正確地制訂各類文件。質量手冊、公司運作程序經管理者代表審核、總經理批準，其它文件經管理者代表或其直屬上司審批后即由人事部發(fā)放，以確保質量體系有效運作。
4.2.3.3.2人事部需制訂一份受控文件清單，作為日常工作使用。
4.2.3.3.3收到的外部文件，記錄于《文件總清單》內。
4.2.3.3.4在收到生產部門等部門制訂的文件時，需查看格式、審批等是否齊全，正確后方可受理。
4.2.3.3.5人事部必須建立受控文件總目錄，用以識別所有受控文件的最新版本狀態(tài)。
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品質管理系統(tǒng) 版次：AO
第13 頁 共34 頁
4.2.3.3.6 人事部按照文件制訂部門要求進行復印，在復印件每一頁上均蓋上“受控章”以作標識然后分發(fā)。在分發(fā)新文件時必須收回相應的舊文件，文件原稿則保存于人事部并記錄。收回的舊版文件予以銷毀并保留文件原稿蓋上“作廢章”以達到追溯。
4.2.3.3.7各部門根據工作需要正確使用并妥善保管。受控文件不得私自復印，如有丟失、損壞或其他需求時，須提出書面申請，經管理者代表批準后由人事部辦理。生產部等部門應根據工作需要及時正確地制訂各類文件，經管理者代表經理審批后由人事部發(fā)放，以確保質量體系有效運作。
4.2.3.3.8文件修訂需由原文件制訂部門予以修訂并經審批后按上述運作。
4.2.3.3.9詳細參考《文件和資料控制程序》。
4.2.4品質記錄管制
4.2.4.1各質量記錄責任部門負責執(zhí)行對質量記錄的收集、識別、歸檔、儲存、處理。人事部負責監(jiān)督。
4.2.4.2定義
質量記錄，所有質量活動及結果的書面證明。
4.2.4.3質量記錄的作用
4.2.4.3.1作為質量體系有效運作以及質量符合規(guī)定要求的證據。
4.2.4.3.2作為質量分析、改善提升的重要資料。
4.2.4.4運作
4.2.4.4.1各部門按照質量體系要求運作并記錄質量活動及其結果。記錄要清晰完整。
4.2.4.4.2各部門按照運作程序的規(guī)定負責保存相應的質量記錄，具體如下。
4.2.4.4.2.1持續(xù)不斷地收集并按一定的方法分類、歸檔、標識，保證查找時易于找到。
4.2.4.4.2.2采用妥善的保存方法，在儲存的同時良好地保管，防止丟失、毀壞。要保存至相應運作程序要求的期限。
4.2.4.4.2.3對于逾期的質量記錄，在沒有特殊要求的情況下可以銷毀。當因特殊要求而要延期保存時，按照上述所述另行分開保存。
4.2.4.5 參考文件《質量記錄控制程序》
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管理責任 版次：A0

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