頂新集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)完全手冊(cè)

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班

綜合能力考核表詳細(xì)內(nèi)容

頂新集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)完全手冊(cè)



成品科總冊(cè)





撰寫單位: 成 品 科

版 本: 第 A 版

發(fā)行日期: 1996年12月

機(jī)密等級(jí): □ 機(jī)密 □一般

合計(jì)頁(yè)數(shù): 共 37 頁(yè)

核 審 制
準(zhǔn) 核 定




成品科工作人員管理制度


文件類別: 程 序 文 件

文件編號(hào): P- -001

撰寫單位: 成 品 科

版 本: 第 A 版

發(fā)行日期: 1996年12月

機(jī)密等級(jí): □ 機(jī)密 □一般

合計(jì)頁(yè)數(shù): 共 5 頁(yè)


核 審 制
準(zhǔn) 核 定



成品科管理制度


文件類別: 程 序 文 件

文件編號(hào): P- -002

撰寫單位: 成 品 科

版 本: 第 A 版

發(fā)行日期: 1996年12月

機(jī)密等級(jí): □ 機(jī)密 □一般

合計(jì)頁(yè)數(shù): 共 32 頁(yè)


核 審 制
準(zhǔn) 核 定

頂新國(guó)際集團(tuán)
杭州頂育食品公司
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頂新國(guó)際集團(tuán)
杭州頂育食品有限公司
名稱 成 品 科 總 冊(cè) 文件編號(hào):

目 錄 頁(yè) 數(shù)

1. 成品科工作人員管理制度………………………………………………..5

2.成品科管理制度……………………………………………………………32



















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表號(hào):P-□□□□-002-A 文件標(biāo)號(hào)

頂新國(guó)際集團(tuán)
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名稱 成 品 科 管 理 制 度 文件編號(hào):P- -002
1.目的:
為加強(qiáng)生產(chǎn)部成品庫(kù)管理,使成品出、入工作有章可循,特制定此制度
2. 范圍:
成品科,生管科,營(yíng)管部,品管部,財(cái)務(wù)部,警衛(wèi)科
3. 權(quán)責(zé)
成品科負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的儲(chǔ)存和發(fā)貨;及日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)的上呈;品管部負(fù)
責(zé)產(chǎn)品的品質(zhì)監(jiān)督和廢品的監(jiān)毀;營(yíng)管部負(fù)責(zé)將調(diào)撥單送到成品科;財(cái)務(wù)部
負(fù)責(zé)廢品的監(jiān)毀;警衛(wèi)科負(fù)責(zé)貨車的過(guò)磅。
4. 定義
4.1 庫(kù)區(qū)定義
4.1.1 待檢品庫(kù):制造部門依據(jù)生管下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)(非試車任務(wù))而生產(chǎn)進(jìn)
入倉(cāng)庫(kù),等待品管做供貨前檢測(cè)的產(chǎn)品(一般為七天周期)。
4. 1.2 良品庫(kù):在庫(kù)產(chǎn)品己經(jīng)品管檢測(cè)確認(rèn),能為顧客所接受的產(chǎn)品。
4.1.3 次品庫(kù):由于各種原因造成產(chǎn)品外觀受損,不能為顧客所接受,但已
經(jīng)品管檢測(cè)內(nèi)容物完好,可以飲用的產(chǎn)品(此類產(chǎn)品可作內(nèi)
部處理)。
4.1.4 待處理品庫(kù):由于各種原因而使最終屬性不能確定的產(chǎn)品或需經(jīng)過(guò)整
理再確定、或需經(jīng)過(guò)品管(研發(fā))進(jìn)一步檢測(cè)再確定、
或需等待報(bào)廢;其中包括退回產(chǎn)品、QC管制品、試車品
廢品等。
4.1.5 退回產(chǎn)品:由于運(yùn)輸或營(yíng)銷原因經(jīng)營(yíng)管同意必須退回公司處理之產(chǎn)品。
4.1.6 QC管制品:由于制造或倉(cāng)儲(chǔ)的潛在危害性而給產(chǎn)品最終屬性的正常判
定造成困難,需要進(jìn)一步檢測(cè)或整理的產(chǎn)品。
4.1.7 試車樣品:為了測(cè)試機(jī)器設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況或更改配方、或使用新的包

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裝材料等而生產(chǎn)的產(chǎn)品。
4.1.8 廢品:已由品管確認(rèn)需由財(cái)務(wù)來(lái)監(jiān)毀,但未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的產(chǎn)品。
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1總則
5.1.1倉(cāng)庫(kù)重地,未經(jīng)當(dāng)班班長(zhǎng)同意,非倉(cāng)庫(kù)人員禁止入內(nèi)。
5.1.2成品庫(kù)內(nèi)禁止吸煙。
5.1.3禁止破壞庫(kù)房?jī)?nèi)各種消防器材,在庫(kù)房?jī)?nèi)未經(jīng)公司消防部門批準(zhǔn),
不得動(dòng)用明火,電氣焊,接明線等。
5.1.4未經(jīng)本科主管同意,庫(kù)內(nèi)任何物品不得攜帶出庫(kù)。
5. 1.5禁止在庫(kù)房?jī)?nèi)睡覺,喝酒,打牌,看書報(bào)做與工作無(wú)關(guān)的事情。
5.1.6進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)穿著統(tǒng)一的工作服,佩戴員工證。
5.1.7成品庫(kù)內(nèi)任何設(shè)施(如叉車,堆垛機(jī),打檢機(jī)等),只允許專業(yè)人員
使用,其他人員未經(jīng)當(dāng)班責(zé)任人同意,一律不得動(dòng)用。
5.1.8本倉(cāng)庫(kù)為食品倉(cāng)庫(kù),因此應(yīng)保持庫(kù)區(qū)內(nèi)及一切設(shè)備之衛(wèi)生,不準(zhǔn)隨
手丟棄雜物,不準(zhǔn)隨地吐痰。杜絕一切不衛(wèi)生的行為發(fā)生。
5.1.9成品科全體員工不得以任何理由接收或向客戶(司機(jī))索取任何物
品。
5.1.10全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度
5.2庫(kù)管員管理制度
5.2.1嚴(yán)格遵守公司及成品科各項(xiàng)規(guī)章制度。
5.2.2庫(kù)管員應(yīng)有很強(qiáng)的工作責(zé)任心,保證成品出入的合理性,嚴(yán)格把關(guān)
認(rèn)真仔細(xì)。
5.2.3分工負(fù)責(zé),控管好成品的數(shù)量、品種,監(jiān)督引導(dǎo)叉車司機(jī)按要求碼
垛。

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5.2.4做好上下班的盤點(diǎn)工作,做到賬物相符。
5.2.5應(yīng)該隨時(shí)根據(jù)成品的發(fā)貨、入庫(kù)情況,明確掌握各品種的庫(kù)存數(shù)
量、批號(hào),依照各品種的實(shí)際庫(kù)存,在出貨單上簽字,帳務(wù)員方可
依此入帳。
5. 2.6遇到有改票異常情況,必須按公司管理制度辦法或及時(shí)向當(dāng)班主管
匯報(bào)反映,共同解決。
5.2.7不準(zhǔn)隨意脫崗和睡崗,不準(zhǔn)在崗位上打逗,做與工作無(wú)關(guān)的事情。
5.2.8保證庫(kù)區(qū)衛(wèi)生整潔,成品按庫(kù)位線碼放整齊,當(dāng)天破損的成品當(dāng)天
必須整理好;并且報(bào)品管簽認(rèn)后,處理。
5.2.9所有成品必須按批號(hào)碼放,嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出的原則。
5.2.10待檢品不得發(fā)貨,特殊情況必須按批號(hào)發(fā)貨并且登記備查。
5.2.11立體庫(kù)的貨物必須按批號(hào)、貨層統(tǒng)一出貨并且按出完一層再出一
層的原則 ,不得隨意出貨。
5.2.12為了提高發(fā)貨速度,實(shí)行夜班按數(shù)量統(tǒng)一出貨格的原則,盡量做到
第二天所出的貨物夜班一次下清。
5.2.13庫(kù)管員在立體庫(kù)出貨時(shí)必須按所輸入電腦的品種、貨格依次全部下
齊必須做到電腦與實(shí)際貨格相符。
5. 3出庫(kù)管理制度
5.3.1成品科作為公司對(duì)外之工作部門,要求出庫(kù)檢數(shù)員行為必須規(guī)嚴(yán)
格遵守公司內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度。
5.3.2出庫(kù)員必須按規(guī)定穿好工作服,佩戴員工證。
5.3.3出庫(kù)員必須提前進(jìn)入本崗位,做好簽字及發(fā)貨準(zhǔn)備,接庫(kù)管員通知
后立即開始發(fā)貨。

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5. 3.4工作期間禁止私自離崗(發(fā)貨站臺(tái)),如需要離開時(shí),要得到當(dāng)班
主管同意安排好替代人員才能離崗。
5.3.5出庫(kù)員必須嚴(yán)格按照出庫(kù)的工藝流程出庫(kù),認(rèn)真審核、發(fā)貨單、認(rèn)
真檢查所發(fā)貨是否與單據(jù)相符,要求數(shù)字準(zhǔn)確,品種準(zhǔn)確,若發(fā)現(xiàn)
出庫(kù)的貨物與單據(jù)不符及時(shí)通知庫(kù)管員改正。
5.3.6出動(dòng)庫(kù)員負(fù)責(zé)站臺(tái)的全面管理,要求車支站臺(tái)清,對(duì)于站臺(tái)所有物
品及時(shí)清理。
5.3.7出庫(kù)員負(fù)責(zé)運(yùn)貨車輛的管理。
5.4庫(kù)房衛(wèi)生管理制度
5.4.1每天交接班時(shí),接班組長(zhǎng)在當(dāng)班組長(zhǎng)的陪同下檢查整個(gè)庫(kù)房的衛(wèi)生
情況,特別是死角地帶,要求做到地面整潔,無(wú)雜物,無(wú)衛(wèi)生死角
棧板內(nèi)無(wú)贓物。
5.4.2每發(fā)完一垛位,工人必須立即打掃干凈,然后才能重新碼放。
5.4.3立體庫(kù)通道內(nèi)無(wú)雜物、無(wú)積水,每天由工人打掃并用拖把拖一次。
5.4.4每個(gè)月底整個(gè)庫(kù)房徹底打掃一次,由科長(zhǎng)檢查,合格為止。
5.5交接班規(guī)定
5.5.1本班入庫(kù)員下班之前,必須將本班所入貨物的情況在交接班本上填 寫清楚。
5.5.2本班入庫(kù)之貨物由本班開出入庫(kù)單。
5.5.3接班入庫(kù)員根據(jù)入庫(kù)單清點(diǎn)上班所入貨物的數(shù)量及貨格位置。
5.5.4下班前入庫(kù)衛(wèi)生區(qū)當(dāng)班入庫(kù)員清掃干凈。
5. 6棧板管理操作制度
5.6.1發(fā)完貨的空棧板必須碼放整齊,并按標(biāo)準(zhǔn)高度碼放在棧板區(qū)。
5.6.2庫(kù)區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)有零散空棧板。
5.6.3好、壞棧板必須在進(jìn)庫(kù)區(qū)前分好,壞棧板必須及時(shí)送維修處維修。

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5.7推垛機(jī)管理
5.7.1安全操作規(guī)程
為保證堆垛機(jī)的正常運(yùn)行,確保成品按時(shí)出、入庫(kù),應(yīng)明確以下
操作規(guī)程:
A 只有下列人員才能操作堆垛機(jī):a 指定的操作人員;b在指定人
員直接監(jiān)督下的受訓(xùn)人員;c維修調(diào)試時(shí)為執(zhí)行任務(wù),而必須操
作機(jī)器的人員;d 檢驗(yàn)人員。
B 操作人員應(yīng)該熟悉堆垛機(jī)的性能和操作方法,對(duì)于突發(fā)事故應(yīng)迅
速并果斷處理。
C 通電開機(jī)前必須按規(guī)程檢查確信巷道中無(wú)障礙物,必須檢查確認(rèn)
操作開關(guān)位置是否正確后,方可開機(jī)。
D 通電后,應(yīng)檢查各信號(hào)燈顯示和機(jī)器的狀態(tài),如有不正常不得使
用自動(dòng)作業(yè)方式。
E 堆垛機(jī)作業(yè)中途發(fā)生故障停車,應(yīng)到機(jī)器跟前觀察現(xiàn)場(chǎng)狀況,
分析判明故障原因,或者保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),請(qǐng)維修人員前來(lái)檢查,確定
故障原因,作出正確恰當(dāng)?shù)奶幚怼?
F 手動(dòng)操作時(shí),操作人員必須登機(jī)站在工作臺(tái)上,堆垛機(jī)運(yùn)行時(shí)身
體的任何部分都不得延伸出控制柜以外。
G 手動(dòng)操作伸叉時(shí)必須小心謹(jǐn)慎,應(yīng)事先檢查,確認(rèn)正確后才能伸
叉,貨叉伸出后,不得開動(dòng)運(yùn)行機(jī)構(gòu)和高速升降,只能在高位和
低位的90MM之間升降。




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5.7.2操作保養(yǎng)要求
A 保持水平運(yùn)行軌道表面清潔,以不粘油污以及果汁為主,堅(jiān)持每
周擦洗一次。
B 保持電氣控制箱、操作箱、貨叉等整機(jī)的表面清潔,必須每天擦
洗。
C 每次操作前請(qǐng)注意光電開關(guān)、縱向檢測(cè)片、上下檢驗(yàn)測(cè)片表面是
否有臟物,發(fā)現(xiàn)臟物及時(shí)對(duì)其清理。
D 入庫(kù)端使用棧板前請(qǐng)校驗(yàn)棧板的尺寸,主要尺寸是弓高140MM、
總高180MM。尺寸不符合要求的或整體有損壞的棧板嚴(yán)禁使用。
E 每次入庫(kù)操作請(qǐng)注意觀察叉車工堆放棧板在貨臺(tái)上的位置是否正
確如有歪斜及時(shí)校正,否則嚴(yán)禁入庫(kù)。
F 當(dāng)維修人員進(jìn)行巡回檢查定期檢修保養(yǎng)時(shí),請(qǐng)操作人員配合,客
觀反映設(shè)備的運(yùn)行情況。
G 堆垛機(jī)運(yùn)行遇到故障,操作人員不要擅自離開,請(qǐng)及時(shí)與修理人
員聯(lián)系,配合修理人員檢查原因直至排除故障。
H 一般性操作保養(yǎng)由操作人員執(zhí)行。
5.8入庫(kù)作業(yè)
5.8.1內(nèi)容
A 當(dāng)班所生產(chǎn)的成品,當(dāng)班必須全部按指定貨位入立體庫(kù)或成品庫(kù)
區(qū)。
B 入立體庫(kù)的貨物必須按品種、貨層依次入庫(kù),在入的過(guò)程中,中
間不許有空格,同一品種當(dāng)一層放滿后,必須另起巷道入庫(kù)。



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D 入成品庫(kù)區(qū)的貨物,必須在庫(kù)管員的監(jiān)督下由叉車司機(jī)按同一
品種垛位集中碼放,要求垛位必須沿庫(kù)位線碼放,做到條塊整
齊,成行成列。
E 在一個(gè)垛位放滿成品后,庫(kù)管員及時(shí)封垛,寫好標(biāo)識(shí)牌并掛在
垛位的最前一拍上。
F 當(dāng)班生產(chǎn)的待處理品不許入立庫(kù)或成品庫(kù)區(qū),必須集中放入待
處理品區(qū),并且封垛,垛前必須有標(biāo)識(shí)牌。
G 當(dāng)班入庫(kù)的產(chǎn)品,當(dāng)班庫(kù)管員,必須按入庫(kù)單的數(shù)量于下班前
進(jìn)行盤點(diǎn)。
H 成品庫(kù)存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單分別送品管、財(cái)務(wù),倉(cāng)庫(kù)自留一份;成品
入 入庫(kù)單分別送生管、制造、財(cái)務(wù),倉(cāng)庫(kù)自留一份。
場(chǎng) 附《成品科入庫(kù)作業(yè)流程》
5.9出庫(kù)作業(yè)
5.9.1內(nèi)容
A 庫(kù)管員必須掌握先進(jìn)先出的原則,同一品種發(fā)完一個(gè)批號(hào)之后
再發(fā)另一個(gè)批號(hào),對(duì)沒有成品檢驗(yàn)報(bào)告單之待檢品,須由品管
開出有總經(jīng)理簽字的待檢品出貨特許單,方可按營(yíng)銷部門的要
貨。
B 為了提高發(fā)貨速度,采取夜班集中從立體庫(kù)下貨的原則,庫(kù)管
員根據(jù)所來(lái)單據(jù)的數(shù)量、品種將貨物準(zhǔn)備好并放置在發(fā)貨內(nèi)。
C 庫(kù)管員須把調(diào)拔單交由帳務(wù)保管。
D 立體庫(kù)下貨要求按貨位、貨格取貨,同一品種必須一層取完之
再取另一層,對(duì)于小品種將貨物提前準(zhǔn)備好并放置在發(fā)貨內(nèi)。
E 發(fā)貨之零頭,必須按出貨通知單上所填寫之?dāng)?shù)量,品種提

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前準(zhǔn)備好,由叉車司機(jī)叉出,不得按出貨零頭整拍叉出裝好之
后再將其余部分部分叉回。
F 發(fā)貨過(guò)程中如果有損壞之貨物,將其放置在指定區(qū)內(nèi),并按其
數(shù)量補(bǔ)足。
G 當(dāng)班損壞之貨物,當(dāng)班必須處理完畢。
H 調(diào)拔單之1、2、3聯(lián)返回營(yíng)管,4聯(lián)送財(cái)務(wù),5聯(lián)留成品庫(kù),司磅
單留門衛(wèi)。
附《成品科出庫(kù)作業(yè)流程》
5.10盤點(diǎn)操作規(guī)程
5.10.1平日盤點(diǎn):
A 庫(kù)管員在下班前半小時(shí)左右開始初盤。
B 當(dāng)班庫(kù)管員必須陪同接班庫(kù)管員盤點(diǎn),并在雙方認(rèn)可情況下在
盤點(diǎn)單上簽字確認(rèn)。
C 由接班庫(kù)管員將盤點(diǎn)數(shù)字通知帳務(wù)記帳。
5.10.2月底盤點(diǎn):
A 盤點(diǎn)前一天的夜班必須做好歸檔整理工作,所有庫(kù)區(qū)垛位必須
貼好標(biāo)識(shí)牌,填好盤點(diǎn)單。
B 夜班必須做好庫(kù)房庫(kù)存平面圖,交盤點(diǎn)人員。
C 盤點(diǎn)人員由當(dāng)班庫(kù)管員、帳務(wù)及班組長(zhǎng)陪同盤點(diǎn)。
5.11領(lǐng)用作業(yè)
5.11.1內(nèi)容
A 對(duì)于領(lǐng)用人所持的成品領(lǐng)用單,由當(dāng)班班長(zhǎng)審查手續(xù)是否完備
經(jīng)確認(rèn)后,根據(jù)領(lǐng)用單發(fā)貨。
B 若非特殊說(shuō)明或特殊需要,一律發(fā)給次品。

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C 領(lǐng)用單送財(cái)務(wù),領(lǐng)用人一份,倉(cāng)庫(kù)自留一份。
附《成品科領(lǐng)用作業(yè)流程》
5.12退庫(kù)作業(yè)
5.12.1內(nèi)容
A 對(duì)于營(yíng)管部由于各種原因退回成品庫(kù)之貨物,由營(yíng)管部開出退
貨單(必須有部門經(jīng)理簽字)。經(jīng)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)各項(xiàng)手續(xù)完備,退
貨單有效后,由品管根據(jù)退貨單所填退貨原因,檢查所退貨物,
經(jīng)檢查無(wú)誤后簽字,出庫(kù)員根據(jù)退貨單所開品種,數(shù)量清點(diǎn)退
庫(kù)。
B 對(duì)于制造處因改制作業(yè)而余下之產(chǎn)品,由制造處開出退料單,
經(jīng)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)各項(xiàng)手續(xù)完備,出庫(kù)員根據(jù)退料單所開之品種,數(shù)
量清點(diǎn)退庫(kù)。
C 對(duì)于退回倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品,一律進(jìn)待處理品庫(kù),經(jīng)倉(cāng)庫(kù)人員整理,品
保確認(rèn)后,放入各自庫(kù)區(qū),帳務(wù)作登賬處理。
附《成品科退貨作業(yè)流程》
5.13報(bào)損作業(yè)
5.13.1內(nèi)容
A 每天所發(fā)貨物在裝車過(guò)程中,由現(xiàn)場(chǎng)品管檢驗(yàn),凡未經(jīng)品管檢驗(yàn)
的貨物不得出庫(kù),檢驗(yàn)不合格的應(yīng)由出庫(kù)員及時(shí)調(diào)換,補(bǔ)發(fā)良品。
B 經(jīng)品管檢驗(yàn)不合格的貨物,由出庫(kù)員調(diào)換后,放入待處理品區(qū)。
C 每天夜班,當(dāng)全天貨物發(fā)完之后,由當(dāng)班庫(kù)管及時(shí)清理,按良品,
次品,報(bào)廢品分別整理,良品返回車間及時(shí)收縮,次品放入次品區(qū),
報(bào)廢品由當(dāng)班庫(kù)管員按品種登帳,填寫報(bào)廢原因及報(bào)廢單。
D 對(duì)于營(yíng)管部由于各種原因退回成品庫(kù)的貨物,由營(yíng)管部開退貨單,
經(jīng)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)各種手續(xù)完備,退貨單有效后,由品管根據(jù)退貨單所
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填退貨原因,檢查所退貨物,經(jīng)檢查無(wú)誤后簽字,出庫(kù)員根據(jù)退貨
單所開品種,數(shù)量清點(diǎn)退庫(kù)。
E 營(yíng)管部所退貨物,首先放入待處理品庫(kù)區(qū),然后經(jīng)倉(cāng)庫(kù)整理,由品保確認(rèn),按良品,次品,報(bào)廢品分別放入各自庫(kù)區(qū),帳務(wù)作登帳處理。
F 營(yíng)管部所退貨物在退庫(kù)過(guò)程中,凡不屬于因成品發(fā)貨所造成的退
庫(kù)(火車站退庫(kù)),由成品科及時(shí)統(tǒng)計(jì)報(bào)廢過(guò)程中的各項(xiàng)費(fèi)用,以
簽呈的形式上報(bào)有關(guān)部門,由營(yíng)管部報(bào)損。
G 立體庫(kù)在正常的運(yùn)作過(guò)程中,由于各種原因發(fā)生事故后,入庫(kù)員
和庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)采取應(yīng)急措施,停止入庫(kù)或出庫(kù)。
H 庫(kù)管員及時(shí)通知工務(wù)進(jìn)行故障分析,修理并填寫事故報(bào)表,及時(shí)
通知品管現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)損壞情況。
I 倉(cāng)庫(kù)在品管確認(rèn)后,及時(shí)整理現(xiàn)場(chǎng),清點(diǎn)損壞數(shù)字,并由品管簽字
確認(rèn)。
J 倉(cāng)庫(kù)在品管簽字確認(rèn)后,以簽呈的形式上報(bào)有關(guān)部門處理。
K 每天早8:30-9:00由品管派專人進(jìn)行清點(diǎn),并在報(bào)廢單上簽字,成
品科派人銷毀報(bào)廢品,銷毀過(guò)程中由品管,財(cái)會(huì)監(jiān)毀。
L 每周周末,成品科所有非良品庫(kù)存情況要在周報(bào)表中反映,上報(bào)。
M 每月月底由成品科帳務(wù)員將當(dāng)月所報(bào)廢的各品種按數(shù)量統(tǒng)計(jì)好,
將所有報(bào)廢的單據(jù)附后,送交生產(chǎn)部經(jīng)理,經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后
簽字并送交總經(jīng)理,經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后,返回成品科。
N 成品科帳務(wù)員接到返回的報(bào)損單后,及時(shí)記帳,輸入電腦,列入當(dāng)
月的損耗中。



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O 對(duì)于管制品,品管部應(yīng)在半月內(nèi)拿出處理意見,逾期,成品科有催
辦之責(zé)任。
P 單據(jù)的作業(yè)是:
a首先將當(dāng)天的非良品由良品轉(zhuǎn)成待處理品,開轉(zhuǎn)移單。
b然后由待處理品轉(zhuǎn)次品,開轉(zhuǎn)移單。
c廢品就開報(bào)廢單。
d良品須經(jīng)縮膜以后,由待處理品轉(zhuǎn)良品,開轉(zhuǎn)移單。
附《成品科報(bào)損作業(yè)流程》
5.14改制作業(yè)
5.14.1內(nèi)容
A 對(duì)制造處開出的領(lǐng)料單,經(jīng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員確認(rèn)各項(xiàng)手續(xù)完備,單據(jù)
有效后,按領(lǐng)料單所開品種,數(shù)量發(fā)貨;同時(shí),制造處要派人核收。
B 對(duì)改制加工以后,余下的沒有改制動(dòng)作的產(chǎn)品,要由制造處開出
退料單,經(jīng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員確認(rèn)有效后,退回倉(cāng)庫(kù),進(jìn)待處理品庫(kù)區(qū)。
C 有改制動(dòng)作的產(chǎn)品在改制加工完成以后,由制造處開入庫(kù)單,成
品科照單核收,并注明`改制入庫(kù)`。
附《成品科改制作業(yè)流程》








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6.相關(guān)文件/資料
《成品科管理制度》
《堆垛機(jī)技術(shù)資料》
《叉車技術(shù)資料》
《職工獎(jiǎng)懲制度》
7.使用表單
成品周轉(zhuǎn)單
成品入庫(kù)單
成品庫(kù)存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單
成品報(bào)損單
成品檢驗(yàn)報(bào)告單
成品領(lǐng)用單
調(diào)撥單
司磅單
領(lǐng)料單
成品科日?qǐng)?bào)表
成品科周報(bào)表
成品科月報(bào)表
堆垛機(jī)故障統(tǒng)計(jì)表






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附表1
成品科出庫(kù)作業(yè)流程
項(xiàng) 目 單 位

調(diào) 拔 營(yíng)管部

成品科

成品科

品管部

發(fā) 貨 成品科

客戶核收 客戶

警衛(wèi)科

成品科 財(cái)務(wù)部





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附表2
成品科入庫(kù)作業(yè)流程
項(xiàng) 目 單 位

生產(chǎn)計(jì)劃 生管科

生 產(chǎn) 制造處

-- 品質(zhì)檢查 品管部

入 庫(kù) 成品科

7 天以后 品管部
品質(zhì)檢驗(yàn)

入 帳 成品科 財(cái)務(wù)部








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附表3
成品科領(lǐng)用作業(yè)流程
項(xiàng) 目 單 位

開 始 領(lǐng)用人

審 核 成品科

發(fā) 貨 成品科

填 單 成品科

入 帳 成品科 財(cái)務(wù)部











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附表4
成品科退貨作業(yè)流程
項(xiàng) 目 單 位

制造處退料 營(yíng)管部退貨 制造處 營(yíng)管部

品質(zhì)檢驗(yàn) 品管部


否 否
成品科

成品科

成品科 財(cái)務(wù)部









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附表5
成品科報(bào)損作業(yè)流程
項(xiàng) 目 單 位

營(yíng)管部退貨 成品科發(fā)貨 立體庫(kù)報(bào)廢 營(yíng)管部 成品科

品質(zhì)檢驗(yàn) 品管部



整 理 成品科

否 品管確認(rèn) 品管部

成品科

入 帳 成品科 財(cái)務(wù)部







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附表6
成品科改制作業(yè)流程
項(xiàng) 目 單 位

生產(chǎn)計(jì)劃 生管科

領(lǐng) 料 制造處

成品科

發(fā) 料 成品科

否 制造處

制造處

是否退料 制造處
無(wú)退料 核 收 否 成品科
否 是 成品科
是 入 庫(kù) 成品科
入 庫(kù) 成品科

入 帳 成品科 財(cái)務(wù)部

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1.目的
為加強(qiáng)成品科工作人員的管理,增強(qiáng)全體人員的責(zé)任心和向心力,提高全體
人員的積極性,特制定此制度。
2. 范圍
成品科全體人員
3. 權(quán)責(zé)
成品科工作人員在各自權(quán)責(zé)范圍內(nèi)各司其職。
4. 定義

5. 作業(yè)內(nèi)容
5.1科長(zhǎng)職責(zé)
5.1.1 負(fù)責(zé)成品科的全面管理。
5.1.2.擬定成品科長(zhǎng),短期的工作目標(biāo),并督導(dǎo)部屬的實(shí)施。
5.1.3 制定本部門各項(xiàng)規(guī)章制度,作業(yè)程序。
5.1.4 擬定培訓(xùn)計(jì)劃,培養(yǎng)及提報(bào)各種管理人才。
5.1.5 協(xié)調(diào)各部門的工作關(guān)系,執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)命令。
5.1.6 通曉本部門各個(gè)工作崗位的職能,并能根據(jù)實(shí)際情況提出創(chuàng)新,改善
措施,使本部門的各項(xiàng)工作更合理,規(guī)范。
5.1.7 督導(dǎo)及檢查科內(nèi)各項(xiàng)工作的工作情況,人員管理情況。
5.1.8 根據(jù)情況調(diào)配本科內(nèi)的人員安排。
5.1.9 臨時(shí)交辦事項(xiàng)。
5.2組長(zhǎng)職責(zé)
5.2.1 督導(dǎo)本班內(nèi)所有人員之工作。


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5.2.2 根據(jù)當(dāng)天的生產(chǎn)及出貨情況,安排好本班的各項(xiàng)工作。
5.2.3 協(xié)調(diào)并做好各組之間的交接工作。
5.2.4 服從上級(jí)主管做出的工作安排。
5.2.5 做好庫(kù)區(qū)的5S工作,并負(fù)責(zé)檢查,督導(dǎo)。
5.2.6 協(xié)助科長(zhǎng)做好各項(xiàng)工作。
5.2.7 按一定時(shí)間提報(bào)庫(kù)存待處理品的數(shù)量,品種及原因。
5.2.8 臨時(shí)交辦事項(xiàng)。
5.3事務(wù)職責(zé)
5.3.1 處理科內(nèi)日常工作中的事務(wù)性工作。
5.3.2 做好考勤工作。
5.3.3 做好各種勞保用品的領(lǐng)用及發(fā)放。
5.3.4 庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生督促,檢查。
5.3.5 負(fù)責(zé)科內(nèi)文書,電腦打印工作。
5.3.6 臨時(shí)交辦事項(xiàng)。
5.4帳務(wù)職責(zé)
5.4.1 匯總?cè)霂?kù),出庫(kù),庫(kù)存的各種單據(jù),輸入電腦。
5.4.2 審核電腦數(shù)據(jù)的正確性。
5.4.3 電腦的維護(hù)與保養(yǎng)。
5.4.4 填報(bào)成品庫(kù)的各種報(bào)表。
5.4.5 負(fù)責(zé)盤點(diǎn)前后電腦的帳務(wù)處理。
5.4.6 提報(bào)待處理品的各種數(shù)據(jù)。
5.4.7 臨時(shí)交辦事項(xiàng)。
5. 5庫(kù)管員職責(zé)


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5.5.1 與入庫(kù)員做好成品的入庫(kù)工作。
5.5.2 按先進(jìn)先出的原則,做好倉(cāng)庫(kù)內(nèi)成品出貨的發(fā)放。
5.5.3 做好倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作。
5.5.4 對(duì)待處理品進(jìn)行分類,處理,做好每天的盤點(diǎn)工作。
5.5.5 保證倉(cāng)庫(kù)成品數(shù)量的正確性。
5.5.6 做好月底的盤點(diǎn)。
5.5.7 做好倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的5S工作。
5.5.8 臨時(shí)交辦事項(xiàng)。
5.6入庫(kù)員職責(zé)
5.6.1 接收制造部門當(dāng)班生產(chǎn)的成品入庫(kù)。
5.6.2 負(fù)責(zé)將成品按垛位輸入電腦,做好立體庫(kù)的入庫(kù)工作。
5.6.3 填報(bào)成品入庫(kù)的各種單據(jù)。
5.6.4 與庫(kù)管員做好當(dāng)班入庫(kù)產(chǎn)品的數(shù)量,庫(kù)存工作。
5.6.5 臨時(shí)交辦事項(xiàng)。
5.7出庫(kù)員職責(zé)
5.7.1 審核提貨單。
5.7.2 按營(yíng)管的調(diào)撥單做好成品的出庫(kù)工作。
5.7.3 監(jiān)督裝卸作業(yè),調(diào)整進(jìn)入站的車輛,保證發(fā)貨的速度與質(zhì)量。
5.7.4 按退貨單據(jù)做好成品的退庫(kù)工作。
5.7.5 做好站臺(tái)的5S工作。
5.7.6 臨時(shí)交辦事項(xiàng)。
5.8打檢工職責(zé)
5.8.1 完成八寶粥的打檢任務(wù)。

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5.8.2 負(fù)責(zé)打檢機(jī)的保養(yǎng)及使用。
5.8.3 臨時(shí)交辦事項(xiàng)。
5.9叉車維修工職責(zé)
5.9.1 做好全廠叉車的維修及保養(yǎng)。
5.9.2 制定叉車維修的各種計(jì)劃及使用的規(guī)章制度,并檢查實(shí)施情況。
5.9.3 制定叉車司機(jī)的培訓(xùn)計(jì)劃,定期檢查司機(jī)的工作情況。
5.9.4 管理叉車用汽油,機(jī)油,備件的管理。
5.9.5 做好叉車備品備件的管理及采購(gòu)計(jì)劃的制定。
5.9.6 臨時(shí)交辦事項(xiàng)。
5.10叉車司機(jī)職責(zé)
5.10.1 完成每天成品入庫(kù),出庫(kù)過(guò)程中的運(yùn)輸工作。
5.10.2 維護(hù)保養(yǎng)叉車。
5.10.3 臨時(shí)交辦事項(xiàng)。












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1.目的……………………………………………………………………………..1/5
2.范圍………………………………………………………………………………1/5
3.權(quán)責(zé)……………………………………………………………………………..1/5
4.定義……………………………………………………………………………..1/5
5.工作內(nèi)容…………………………………………………………………………1/5
6.相關(guān)文件/資料………………………………………………………………….5/5
7.使用表單…………………………………………………………………………5/5

















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6.相關(guān)文件/資料
<<職工獎(jiǎng)懲制度>>
7.使用表單






















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1.目的…………………………………………………………………………….1/32
2.范圍…………………………………………………………………………….1/32
3.權(quán)責(zé)…………………………………………………………………………….1/32
4.定義…………………………………………………………………………….1/32
5.工作內(nèi)容……………………………………………………………………….2/32
6.相關(guān)文件/資料………………………………………………………………..12/32
7.使用表單……………………………………………………………………….12/32

















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日期:

















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領(lǐng)用單位及代碼 成品領(lǐng)用單 庫(kù)位代碼 本單編碼
Date: No.
產(chǎn)品編碼 品 名 單 位 數(shù) 量 單 價(jià) 原因代碼 提供對(duì)象或用途說(shuō)明
Product code Product Name Unit Quantity Price Reson code Reasonforwithdrawt
一 二 三
成 會(huì) 領(lǐng)
品 計(jì) 用
庫(kù) 處 人
合計(jì)金額大寫(Total)
表S122 1.公司贈(zèng)品 4.福利品 倉(cāng)儲(chǔ)主管 保管員 核 準(zhǔn) 主 管 領(lǐng)用人
2.品保樣品 5.其它 Superisor Approval superviser Receiver
3.促銷贈(zèng)品







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成品科月報(bào)表
日期:




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成品科立體庫(kù)堆垛機(jī)故障統(tǒng)計(jì)表

日期
時(shí)間 機(jī) 號(hào) 故 障 原 因 工 務(wù) 當(dāng)班人















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杭 州 康 蓮 食 品 有 限 公 司
成品科周報(bào)表
日期:


















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司 磅 單
編號(hào):
日 期 時(shí) 間
序 號(hào) 車 號(hào)
品 名
一 二 三
倉(cāng) 業(yè) 客

OP.A 貨車重 Kg 庫(kù) 務(wù) 戶
PO.B 空車重 Kg
OP.C 毛 重 Kg
凈 重 Kg
業(yè)務(wù)經(jīng)辦: 司磅員:
倉(cāng) 管: 客 戶:






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杭州頂育食品有限公司 入庫(kù)日期 收料庫(kù)別 生產(chǎn)(繳庫(kù))部門 本單編號(hào)
成 品 入 庫(kù) 單
項(xiàng)次 成 品 編 碼 品 名 規(guī) 格 生 產(chǎn) 批 號(hào) 單 位 入 庫(kù) 量 備 注(包裝材料)


一 二 三
會(huì) 生 成
計(jì) 管 品
處 科 庫(kù)


備 會(huì)計(jì)處 成 品 倉(cāng) 庫(kù) 生產(chǎn)(繳庫(kù))部 門
注 主 經(jīng) 主 經(jīng)
管 辦 管 辦






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成 品 庫(kù) 存 狀 態(tài) 轉(zhuǎn) 移 單 單據(jù)編號(hào):No 000888
日期: 年 月 日
品 名 單 位 批 號(hào) 數(shù) 量 轉(zhuǎn) 移 原 因 原庫(kù)存狀態(tài) 現(xiàn)庫(kù)存狀態(tài)
良品 良品
待處理品 待處理品 一 二 三
次品 次品 品 財(cái) 倉(cāng)
廢品 廢品 管 務(wù) 庫(kù)
管制品 管制品


注:除良品轉(zhuǎn)待處理品外,其它轉(zhuǎn)移必須在原因中注明對(duì)應(yīng)的良品轉(zhuǎn)待處理品單據(jù)號(hào)。
QC: 倉(cāng)管員:









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領(lǐng)(發(fā))料單(列?。?
領(lǐng)料日期 發(fā)料倉(cāng)庫(kù)存 成本負(fù)擔(dān)部門 本單編號(hào)

項(xiàng)次 物料編碼 品名規(guī)格 單位 需要數(shù)量 實(shí)發(fā)數(shù)量 單價(jià) 金額 備注


一 二 三 四
生 會(huì) 發(fā) 領(lǐng)
產(chǎn) 料 料
管 部 部
理 計(jì) 門 門


類 生產(chǎn)性用料 包裝材料 其它領(lǐng)用 生管 發(fā)料部門 領(lǐng)用部門
別 主管 經(jīng)辦 主管 經(jīng)辦
領(lǐng)料
說(shuō)明 生產(chǎn)用 研發(fā)用 贈(zèng)送 樣品





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運(yùn) 貨 單

運(yùn)貨單編碼 發(fā)貨日期 調(diào)出庫(kù)代碼 調(diào)入庫(kù)代碼 客戶代碼 調(diào)撥
發(fā)貨

客戶名稱:
卸貨地址:
聯(lián)系人 : 電話:

項(xiàng)次 產(chǎn)品編碼及品名 單位 發(fā)貨量 單價(jià) 金額 發(fā)貨情況 一 二 三 四 五
整板 零頭 批號(hào)
銷 客 客 會(huì) 成
管 戶 戶 計(jì) 品
科 簽 留 處 倉(cāng)
單 存 庫(kù) 合計(jì)金額(TOTAL): 庫(kù) 管 員
備注:
客戶簽收 收貨情況 承運(yùn)單位
承運(yùn)人 車 號(hào) 出 貨 員

發(fā)站 箱號(hào) 封號(hào)

司機(jī) 主 管
(蓋客戶全名收貨章) 收貨時(shí)間: 出廠時(shí)間
年 月 日 門衛(wèi)


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成 品 檢 驗(yàn) 報(bào) 告 單
日期:
品 名 批 號(hào) 數(shù) 量 品質(zhì)認(rèn)定 檢 驗(yàn) 結(jié) 果
一 二 三
Q 財(cái) 倉(cāng)
C
存 務(wù) 庫(kù)



經(jīng) 理 倉(cāng)管 QC主管 QC








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成品周轉(zhuǎn)單

康蓮國(guó)際食品(杭州)有限公司 康蓮國(guó)際食品(杭州)有限公司 康蓮國(guó)際食品(杭州)有限公司 康蓮國(guó)際食品(杭州)有限公司
成品周轉(zhuǎn)單(存根聯(lián)) 成品周轉(zhuǎn)單 (出庫(kù)聯(lián)) 成品周轉(zhuǎn)單(質(zhì)栓聯(lián)) 成品周轉(zhuǎn)單(生管聯(lián))

單 號(hào): 單 號(hào): 單 號(hào): 單 號(hào):

品 名: 品 名: 品 名: 品 名:

生產(chǎn)日期: 生產(chǎn)日期: 生產(chǎn)日期: 生產(chǎn)日期:

貨格: 數(shù)量: 貨格: 數(shù)量: 貨格: 數(shù)量: 貨格: 數(shù)量:

出庫(kù)日期: 出庫(kù)日期: 檢驗(yàn)結(jié)晶:良品 非良品 生產(chǎn)線:
出庫(kù)檢查:同意 不同意
出庫(kù)類型:銷售 領(lǐng)用 次品 審查劍名: 審查劍名: 班組:
廢品 返工 其它 注:無(wú)簽名蓋章者無(wú)效 注:無(wú)簽名蓋章者無(wú)效










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杭 州 頂 育 食 品 有 限 公 司 日期:
成品收發(fā)存日?qǐng)?bào)表 時(shí)間:
地點(diǎn): 生效日期:
零件號(hào) 描述 單位 起始庫(kù)存量 本日入庫(kù)數(shù) 本日出庫(kù)數(shù) 良品
F22020111 檸檬茶TP27入 箱
F20202111 檸檬茶(濃香)TP27入 箱
F20203111 大表紅茶TP27入 箱
F20204111 杭菊茶TP 27入 箱
F20205111 冬瓜露TP27入 箱
F20206111 酸梅湯TP27入 箱
F20211111 組合包(檸酸麥) 箱
F20212111 組合包(檸菊冬) 箱
F20213111 華南組合包(檸菊冬) 箱
F20214111 組合包(檸酸菊) 箱
F20217111 組合包(酸冬麥) 箱
F20301434 純凈水15入PET600 箱
F20401526 桂園八寶粥禮盒8入350mal 只
F20401625 八寶粥禮品袋12入350mal 只
F20402325 八寶粥(12入) 箱
F20501111 康師傅果汁水蜜桃味TP27入 箱
F20502111 康師傅果汁菠蘿味TP27入 箱
F20503111 康師傅果汁荔枝味TP27入 箱
F20506111 康師傅3合1(桃菠荔)TP27入 箱

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廢 品 報(bào) 損 單
日期: 年 月 日 NO。000188
品 名 數(shù) 量 廢品發(fā)生庫(kù)位及批號(hào) 備 注


一 二 三
倉(cāng) 財(cái) 品

庫(kù) 務(wù) 管


部門經(jīng)理: 品管: 主管: 填單人:

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