工藝和環(huán)境控制程序
⒈目的:
對生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)環(huán)境進行控制，確保生產(chǎn)工藝的正確性及產(chǎn)品按正確的生產(chǎn)工藝進行加工，并保證生產(chǎn)設施和生產(chǎn)產(chǎn)品處于清潔、有序的狀態(tài)。
⒉范圍:
適用于各生產(chǎn)車間工序加工過程及生產(chǎn)設施和生產(chǎn)產(chǎn)品所處的現(xiàn)場環(huán)境的管理工作。
⒊職責:
3•1 技術部負責生產(chǎn)工藝的制訂、驗證工作，監(jiān)督工藝的正確實施。
3•2 生產(chǎn)部負責按工藝路線要求組織生產(chǎn)，并與技術部、生產(chǎn)車間組織協(xié)調(diào)機床設備的維修保養(yǎng)工作，工裝的準備和管理工作。
3•3 各生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)的組織、設備的保養(yǎng)、工藝文件的貫徹、工裝和工位器具的使用管理、生產(chǎn)環(huán)境的管理以及產(chǎn)品的標識和可追溯性工作。
3•4 財務部組織對員工的培訓、考核，生產(chǎn)部予以配合。
3•5 生產(chǎn)部負責對進廠物資和工序的檢驗、計量管理工作。
⒋工作程序:
4•1 工藝文件的制訂
4•1•1 技術部根據(jù)產(chǎn)品的設計要求、國家及行業(yè)的標準，按照《技術文件和資料控制程序》，編制滿足質(zhì)量、效率、成本原則的工藝文件。工藝文件對各加工工序的技術要求、機床工裝調(diào)整、檢驗等內(nèi)容的規(guī)定應能夠滿足質(zhì)量控制的程度。工藝文件一般包括工藝流程圖、作業(yè)指導書（或工藝卡）、檢驗指導書、統(tǒng)計技術等內(nèi)容。
4•1•2 在試制新產(chǎn)品或者內(nèi)、外溝道尺寸需定配時可制訂臨時作業(yè)指導書，其制訂、發(fā)放、修改按《技術文件和資料控制程序》執(zhí)行。
4•2 作業(yè)準備與驗證
4•2•1 生產(chǎn)部根據(jù)合同要求、銷售計劃和在制品情況編制生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)計劃應考慮對成本的影響，調(diào)度產(chǎn)品的投放批量和型號，以防止物流對生產(chǎn)秩序和環(huán)境的不良影響。
4•2•2 生產(chǎn)部要及時做好生產(chǎn)輔料、工藝裝備、設備備件和工位器具的準備工作，并協(xié)助車間及倉庫做好管理工作。
4•2•3 生產(chǎn)部按《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》要求對產(chǎn)品進行管理，要保持車間產(chǎn)品標識的唯一性和可追溯性。
4•2•4 技術部每半年一次與車間工段管理人員共同進行工序能力分析測算，以保證工序能力的控制，同時驗證工藝是否滿足質(zhì)量控制要求。當工序能力不足時，應分析原因，及時采取糾正措施。
4•2•5 無論何時進行作業(yè)準備（如初始運行、材料／工藝更改、運行時間長短停頓），技術部都必須組織工藝驗證，明確能否生產(chǎn)，并作好驗證記錄，包括過程更改生效日期的記錄。
4•3 工序質(zhì)量控制:
技術部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性的重要性，找出影響關鍵質(zhì)量特性的項目和嚴重影響其他工序加工的重要質(zhì)量特性的項目所在的工序，以工藝文件形式確定特殊特性，建立《關鍵工序控制記錄表》。
4•3•1 關鍵工序的控制:
技術部組織生產(chǎn)部、質(zhì)保部等有關部門，利用統(tǒng)計技術方法對具體工序進行 "５MIE" 因素分析，確定控制文件的內(nèi)容和手段。具體的控制文件從以下文件中選出:
①工序作業(yè)指導卡；
②工序檢驗指導卡；
③數(shù)理統(tǒng)計技術；
④計量器具周期檢定表；
⑤自檢記錄。
各部門的有關人員，按控制文件要求進行工序活動。
4•4 生產(chǎn)環(huán)境的控制
4•4•1 生產(chǎn)部組織生產(chǎn)車間工段按工藝流程和物流順序布置生產(chǎn)場地，以防止物流紊亂。
4•4•2 工位器具須合理使用，防止產(chǎn)品磕、碰、劃傷，防止不同工位器具的亂放、亂用，防止易污染車間的工位器具流入裝配車間。
4•4•3 產(chǎn)品裝配過程對環(huán)境有較高的要求，裝配車間應相應地制定《軸承裝配工序環(huán)境管理規(guī)定》，并嚴格執(zhí)行。
4•5 對產(chǎn)品質(zhì)量有改進的新工藝、新裝備、新技術的采用，必須經(jīng)過技術驗證，鑒定合格后，由技術部納入工藝文件后方可正式采用。
4•6 工藝過程中的工裝、設備按《設備和工裝控制程序》執(zhí)行。
4•7 工藝紀律檢查
4•7•1 生產(chǎn)車間工段長應每周至少一次對工藝紀律與環(huán)境進行檢查。
4•7•2 技術部每月至少一次對工藝實際執(zhí)行情況進行檢查。
4•7•3 工藝與環(huán)境檢查結(jié)果在工藝紀律檢查表上記錄，對現(xiàn)場操作的控制狀況進行分析，對于失控及違反工藝操作規(guī)程的情況應由檢查人員提出相應糾正措施并進行驗證。
⒌相關文件:
5•1 QS/TSB20502－2002 《技術文件和資料控制程序》
5•2 QS/TSB20801－2002 《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》
5•3 QS/TSB20901－2002 《生產(chǎn)計劃控制程序》
5•4 QS/TSB20903－2002 《設備和工裝控制程序》
5•5 QS/TSB21001－2002 《進貨檢驗程序》
5•6 QS/TSB21002－2002 《過程檢驗程序》
5•7 QS/TSB21201－2002 《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》
5•8 QS/TSB21301－2002 《不合格品控制程序》
5•9 QS/TSB21601－2002 《質(zhì)量記錄控制程序》
5•10 QS/TSB21801－2002 《培訓控制程序》
5•11 QS/TSB3090201 《軸承裝配工序環(huán)境管理規(guī)定》
⒍相關表單:
見清單。
工藝和環(huán)境控制程序