顧客提供產(chǎn)品控制程序
顧客提供產(chǎn)品控制程序 修訂狀態(tài)： 0
日 期： 2000.6.18
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1.目的
本程序規(guī)定了對顧客提供產(chǎn)品進行驗證、貯存、維護的控制方法,以防變質(zhì)、損壞和丟失，確保顧客提供產(chǎn)品符合合同規(guī)定的要求。
2.范圍
適用于工廠對顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量控制活動。
3.定義
顧客提供產(chǎn)品：是那些大多數(shù)免費提供給供方并作進一步加工的產(chǎn)品。
4.職責
4.1計劃供應部負責對顧客提供產(chǎn)品的歸口管理，并負責貯存、保管和維護。
4.2質(zhì)保部負責對顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量驗證。
4.3技術開發(fā)部負責對顧客提供產(chǎn)品的技術質(zhì)量協(xié)議的簽訂，驗收指導書的編制。
4.4計劃供應部負責就顧客提供產(chǎn)品出現(xiàn)問題與顧客聯(lián)絡。
5.工作程序
5.1對顧客提供產(chǎn)品，須由技術開發(fā)部與顧客進行協(xié)商，簽訂技術質(zhì)量協(xié)議和其他相關協(xié)議，明確顧客應提供的質(zhì)保書的內(nèi)容，進貨檢驗的方式和范圍，有關產(chǎn)品標識和可追溯性要求等。
5.2若事先未與顧客簽訂技術協(xié)議，則由質(zhì)保部根據(jù)檢驗指導書至少檢查產(chǎn)品外觀狀況和完好性、標識的正確性、供貨清單與產(chǎn)品的一致性和數(shù)量等。
5.3顧客提供產(chǎn)品到廠后，由計劃供應部填寫《材料（工具）入庫驗收單》，并將顧客提交的有關質(zhì)量證明資料交質(zhì)保部。
5.4質(zhì)保部接到《材料（工具）入庫驗收單》后，由專職檢驗員對顧客提供的產(chǎn)品實施質(zhì)量驗證，并出具檢驗報告單和試驗報告單，作出合格與否的判定結論，經(jīng)復驗合格的，檢驗員在《材料（工具）入庫驗收單》上蓋章后交計劃供應部。
5.5經(jīng)檢驗或試驗合格后，計劃供應部倉庫保管員根據(jù)經(jīng)檢驗員蓋章的《材料（工具）入庫驗收單》辦理入庫手續(xù)，登記入帳，作好標識。
5.6若經(jīng)檢驗或試驗不合格，由計劃供應部負責與顧客聯(lián)系解決。
5.7顧客提供的合格產(chǎn)品，由倉庫保管員負責貯存、保管和防護。對貯存條件有限制的產(chǎn)品應提供合適的貯存環(huán)境進行價值維護。若有丟失、變質(zhì)、損壞應及時報告計劃供應部，由其與顧客聯(lián)系處置。
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5.8顧客提供的合格產(chǎn)品，生產(chǎn)工段、班組在領用時，須開具領料單，領取有明確標識的顧客提供產(chǎn)品作進一步加工。確保專料專用。
5.9顧客提供的產(chǎn)品未經(jīng)檢驗，不得安排生產(chǎn)使用。
5.10在進貨直至交貨過程中，質(zhì)保部須對進貨檢驗結果的產(chǎn)品缺陷情況進行統(tǒng)計，由生產(chǎn)部對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷采用缺陷收集卡或控制圖（X-R圖或P圖）形式記錄產(chǎn)品缺陷。
5.11對顧客提供的所有設備、工具、夾具、模具、工位器具和樣品作永久性標識，并注明所提供顧客的名稱或編號，建立顧客提供產(chǎn)品的歷史質(zhì)量記錄卡。
5.12本廠對顧客提供的產(chǎn)品的驗證，不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責任。
6.相關文件和記錄
QR/SH10.01-01《材料（工具）入庫驗收單》
QR/SH10.02-03《缺陷收集卡》
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