關(guān)鍵特殊工序控制程序
1 目的和范圍
為了使關(guān)鍵、特殊工序處于受控狀態(tài)，特制定本程序。本程序規(guī)定了關(guān)鍵、特殊工序的確定、控制內(nèi)容、方法等要求。
本程序適用于本公司關(guān)鍵和特殊工序的控制。
2 術(shù)語
本程序引用ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)術(shù)語。
3職責(zé)
3.1技術(shù)質(zhì)量部是本程序的歸口管理部門；負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵、特殊工序，編制關(guān)鍵、特殊工序質(zhì)量控制文件。
3.2 生產(chǎn)采購部實施關(guān)鍵和特殊工序的具體控制活動。
3.3公司辦公室負(fù)責(zé)關(guān)鍵、特殊工序人員的培訓(xùn)和資格鑒定。
4工作程序
4.1關(guān)鍵、特殊工序確定原則
4.1.1關(guān)鍵工序的確定原則：
a) 影響產(chǎn)品重要質(zhì)量特性的工序；
b) 操作復(fù)雜，技術(shù)含量較高的工序；
c) 容易出現(xiàn)質(zhì)量事故，或?qū)ο碌拦ば蛸|(zhì)量影響較大的工序。
4.1.2特殊工序的確定原則
a) 產(chǎn)品質(zhì)量特性無法檢驗或無法經(jīng)濟檢驗的工序；
b) 產(chǎn)品質(zhì)量特性需經(jīng)使用后才能暴露出來的工序；
c) 產(chǎn)品質(zhì)量特性需經(jīng)破壞性試驗才能暴露出來的工序。
4.1.3 根據(jù)以上原則，技術(shù)質(zhì)量部在新產(chǎn)品開發(fā)的第三階段（過程設(shè)計和開發(fā)）確定關(guān)鍵、特殊工序，編制《關(guān)鍵特殊工序明細(xì)表》。
4.1.4 根據(jù)以上原則，本公司沒有特殊工序。
4.1.5 以后新增工序是否確定為關(guān)鍵、特殊工序可按第4.1.1條和第4.1.2條予以界定。
4.2關(guān)鍵、特殊工序的過程控制
4.2.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制關(guān)鍵、特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)書上應(yīng)明確工序過程參數(shù)內(nèi)容，監(jiān)控頻次及判定標(biāo)準(zhǔn)，使操作者有章可循。
4.2.2生產(chǎn)采購部對關(guān)鍵、特殊工序的過程參數(shù)，要按規(guī)定進行連續(xù)監(jiān)控，填寫《連續(xù)監(jiān)控記錄》，出現(xiàn)過程參數(shù)異常時應(yīng)立即停機，并將異常情況報技術(shù)質(zhì)量部，由技術(shù)質(zhì)量部進行處理。
4.3關(guān)鍵、特殊工序的設(shè)備及人員
4.3.1關(guān)鍵、特殊工序設(shè)備的認(rèn)可
4.3.1.1技術(shù)生產(chǎn)部組織對新購關(guān)鍵、特殊工序的設(shè)備進行認(rèn)可，具體的認(rèn)可辦法按照《設(shè)備及設(shè)施管理程序》執(zhí)行。
4.3.1.2關(guān)鍵、特殊工序設(shè)備的點檢，具體執(zhí)行《設(shè)備及設(shè)施管理程序》。
4.3.2關(guān)鍵、特殊工序操作人員上崗前需經(jīng)培訓(xùn)、考核，并取得上崗資格才能持證上崗。具體執(zhí)行《人力資源管理程序》。
5 相關(guān)記錄
Q/DM70901 關(guān)鍵特殊工序明細(xì)表
Q/DM70902 連續(xù)監(jiān)控記錄
附錄一：
關(guān)鍵特殊工序控制流程圖
責(zé)任部門 輸 入 流 程 輸 出 接收部門
技 術(shù)質(zhì)量部技 術(shù)質(zhì)量部辦公室生產(chǎn)采購部 年度職工培訓(xùn)計劃 關(guān)鍵、特殊工序明 細(xì) 表作業(yè)指導(dǎo)書職工培訓(xùn)辦班臺帳連續(xù)監(jiān)控記錄 生產(chǎn)采購部生產(chǎn)采購部生產(chǎn)采購部辦公室生產(chǎn)采購部
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