合約審查程序

1. 目的.
確保各項(xiàng)合同要求都明確及清晰,且公司具有滿(mǎn)足所有合同要求的能力.
2.范圍.
適用于審查所有來(lái)自客戶(hù)的訂單(正式﹑口頭﹑預(yù)告)
3.參考文件.
3.1.樣品制作程序 GC-P-003
3.2.文件與資料管制程序 GL-P-004
3.3.生產(chǎn)管制程序 MD-P-007
4.定義
無(wú)
5.權(quán)責(zé)
5.1業(yè)務(wù)部:明確客戶(hù)需求,合約內(nèi)容審查與合約變更的通知,合約的完成追蹤及合約﹑銷(xiāo)售令等資料
的保存.
5.1資材部:合約數(shù)量﹑交期﹑生產(chǎn)進(jìn)度及產(chǎn)能審查.
5.2工程部:新料號(hào)產(chǎn)品規(guī)格的審查.
6.作業(yè)內(nèi)容.
6.1.1.送樣.
6.1.1.接到客戶(hù)開(kāi)模訂單,業(yè)務(wù)部開(kāi)立銷(xiāo)售令(附件一) 及提供相關(guān)資料送工程部,由工程部確認(rèn)是否能
承制,回復(fù)業(yè)務(wù)可完成送樣時(shí)間,依<<樣品制作作業(yè)程序>>制作樣品,于檢測(cè)合格后連同相關(guān)資料
交業(yè)務(wù)部,由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)送客戶(hù)承認(rèn),樣品承認(rèn)后,簽認(rèn)之樣品及承認(rèn)書(shū)由業(yè)務(wù)部交文管中心留檔
保存并分發(fā)至相關(guān)單位.
6.1.2.當(dāng)客戶(hù)設(shè)計(jì)變更有送樣要求時(shí),業(yè)務(wù)部將客戶(hù)提供之信息轉(zhuǎn)工程部,由工程部審查后填寫(xiě)”規(guī)格
變更通知書(shū)”(ECN),經(jīng)主管核準(zhǔn)后交文管中心分發(fā)至相關(guān)部門(mén).由工程部依<<樣品制作作業(yè)程
序>>制作樣品,于檢測(cè)合格后連同相關(guān)資料交業(yè)務(wù)部,由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將樣品送客戶(hù)承認(rèn).
6.1.3.當(dāng)有新客戶(hù)要求送樣或客戶(hù)有新的送樣要求時(shí)(樣品被承認(rèn)過(guò)),由業(yè)務(wù)部開(kāi)立”銷(xiāo)售令”經(jīng)主管
核準(zhǔn)后分發(fā)至相關(guān)部門(mén),各部門(mén)據(jù)此完成其相關(guān)作業(yè).完成之樣品檢驗(yàn)合格后辦理入庫(kù),業(yè)務(wù)部
依<<出貨管制程序>>領(lǐng)樣品送至客戶(hù).
6.2報(bào)價(jià):當(dāng)客戶(hù)有報(bào)價(jià)要求時(shí),由業(yè)務(wù)部做報(bào)價(jià)單（附件二）或<<成本分析表>>（附件三）當(dāng)客戶(hù)有　　
　　　　指定其它格式時(shí)則依客戶(hù)要求，經(jīng)主管核準(zhǔn)后交客戶(hù)確認(rèn)．
6.3.預(yù)告訂單:當(dāng)客戶(hù)以預(yù)告訂單的形式下訂單時(shí),業(yè)務(wù)部根據(jù)預(yù)告訂單內(nèi)容開(kāi)立預(yù)告形式的”銷(xiāo)售令”,
發(fā)放于相關(guān)單位,各單位據(jù)其完成相關(guān)作業(yè).
制定日期 1998-11-15 主
題 程 序 書(shū) 版 次 C 等 級(jí) 普 通
修定日期 1999.04.30 合約審查程序 編 號(hào) YW-P-001 頁(yè) 數(shù) 2 OF 3
6.4. 合約審查.
6.4.1.接到客戶(hù)訂單,若客戶(hù)下訂單前曾經(jīng)送樣或報(bào)價(jià)時(shí),業(yè)務(wù)應(yīng)審查訂單的料號(hào)﹑單價(jià)與送樣或報(bào)價(jià)
是否一致.
6.4.2.若有差異時(shí),則需通知客戶(hù)修正,如有必要?jiǎng)t需再送樣或重新報(bào)價(jià).
6.4.3.若接到的訂單是客戶(hù)下過(guò)預(yù)告訂單的正式訂單,則對(duì)比預(yù)告與正式訂單的差異,記錄于”銷(xiāo)售令”
備注欄內(nèi).
6.4.4.規(guī)格審查.
6.4.4.1.一般規(guī)格審查:業(yè)務(wù)接到客戶(hù)訂單,所列產(chǎn)品規(guī)格屬一般產(chǎn)品時(shí),由業(yè)務(wù)部直接審查.
6.4.4.2.新規(guī)格產(chǎn)品審查.
6.4.4.2.1.業(yè)務(wù)部接到客戶(hù)訂單時(shí),如客戶(hù)要求產(chǎn)品為新規(guī)格,開(kāi)立”銷(xiāo)售令”至各相關(guān)部門(mén),各部門(mén)
復(fù)審查意見(jiàn)于訂單審查欄.業(yè)務(wù)部根據(jù)結(jié)果回復(fù)客戶(hù).
6.4.4.2.2.型號(hào)配定:工程部研究可行性,回復(fù)意見(jiàn)后根據(jù)需要為產(chǎn)品配定型號(hào).
6.4.4.2.3.業(yè)務(wù)部需確認(rèn)客戶(hù)要求之交貨日期不早于”銷(xiāo)售令”上產(chǎn)品送樣﹑承認(rèn)日期,如果要求的
交貨日期轉(zhuǎn)上述日期為早,業(yè)務(wù)部需與各部門(mén)聯(lián)絡(luò)研究是否交貨期可提前,業(yè)務(wù)部收到各
部門(mén)肯定回復(fù)后可回復(fù)客戶(hù).
6.4.5.訂單數(shù)量及交貨期審查:
6.4.5.1.交貨期審查:如屬于已開(kāi)發(fā)之產(chǎn)品,當(dāng)客戶(hù)下訂單的日期至交貨日期超過(guò)15天時(shí),由業(yè)務(wù)部直
接確認(rèn)交期.
6.4.5.2.資材部考核成品庫(kù)存,當(dāng)庫(kù)存可供交貨時(shí),業(yè)務(wù)部安排以庫(kù)存交貨.
6.4.5.3.若無(wú)庫(kù)存成品或成品庫(kù)存不夠交貨時(shí),各部門(mén)依”銷(xiāo)售令”要求完成相關(guān)作業(yè),如無(wú)法按要求完成
交貨 ,在”銷(xiāo)售令”上同回復(fù)業(yè)務(wù),由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶(hù)協(xié)商處理,作相應(yīng)調(diào)整,結(jié)果知會(huì)各相關(guān)
單位.
6.4.6.購(gòu)買(mǎi)合同確定:業(yè)務(wù)部主管根據(jù)以上各項(xiàng)有關(guān)資料回復(fù)客戶(hù).
6.4.6.1.業(yè)務(wù)部根據(jù)各部門(mén)審查結(jié)果,回復(fù)客戶(hù)(回傳合約)
6.4.6.2.當(dāng)審核結(jié)果與客戶(hù)要求有異而客戶(hù)不接受時(shí),由業(yè)務(wù)部主管決定是否拒絕訂單.
6.4.6.3.若客戶(hù)提出新的要求時(shí),則從6.4.起重新評(píng)審.
6.4.7.合約的變更:
6.4.7.1.當(dāng)客戶(hù)對(duì)合約的內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí),由業(yè)務(wù)部開(kāi)立”訂單變更通知單”或以聯(lián)絡(luò)單通知各單位,各
部門(mén)進(jìn)行審查回復(fù).
6.4.7.2.當(dāng)生產(chǎn)進(jìn)度安排有困難或因其它原因不能如期交貨時(shí),由業(yè)務(wù)部和客戶(hù)確認(rèn)可接受的交貨日
期,后知會(huì)相關(guān)部門(mén).

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題 程 序 書(shū) 版 次 C 等 級(jí) 普 通
修定日期 1999.04.30 合約審查程序 編 號(hào) YW-P-001 頁(yè) 數(shù) 3 OF 3
6.5.”合約””銷(xiāo)售令”等資料的保存.
6.5.1.合約(訂單),”銷(xiāo)售令”等資料,由業(yè)務(wù)部保存,其保存期限為完成合約后一年.
6.5.2.為管理變更作業(yè),變更后之合約和變更前之合約裝訂在一起.
7.附件.
7.1.附件一:銷(xiāo)售令 YW-P-001 01
7.2.附件二:報(bào)價(jià)單 YW-P-001 02
7.3.附件三:成本分析表 YW-P-001 03
7.4.附件四:訂單變更通知單 YW-P-001 04
























順源五金塑料電子廠(chǎng)
銷(xiāo) 售 令
客戶(hù): 訂單號(hào)碼: NO 口 TN- 口 TM- 口 AS-
口 一般規(guī)格 口 新規(guī)格 口P- 口 DF- 口 S-
發(fā)放部門(mén) 口工程部 口資材部 口 品保部 核準(zhǔn) 審核 制表
編號(hào) 機(jī) 種 料 號(hào) 品 名 訂單數(shù)量 交貨數(shù)量 交貨日期 備 注

















審

查

簽

復(fù) 口工程部 核準(zhǔn) 口資材部 核準(zhǔn) 口組裝部 核準(zhǔn) 口品保部 核準(zhǔn)
口有口無(wú)技術(shù)能力承接 以庫(kù)存交貨 意見(jiàn) 意見(jiàn)
口開(kāi)模口修模完成時(shí)間 依以上要求交貨
樣品.承認(rèn)書(shū)完成時(shí)間 另建議交貨日期
B.O.M發(fā)行時(shí)間 其它意見(jiàn)
其它意見(jiàn)
簽收
YW-P-001 01
順源五金塑料電子廠(chǎng)

廣東省東莞市清溪鎮(zhèn)鐵松管理區(qū)

電話(huà):0769-7311956~7~8 傳真:0769-7311959
TO: 日 期:
ATTN: 報(bào)價(jià)單號(hào):
FROM:
報(bào) 價(jià) 單

本公司很高興將下列貨品之價(jià)格及其它各項(xiàng)交易條件向貴公司申報(bào)如下:
付款方式:
交貨地點(diǎn):
包裝方式:
有效時(shí)間:
項(xiàng)次 品名 料號(hào) 單價(jià) 備注







注:香港帳戶(hù)資料如下
開(kāi)戶(hù)名:SUPERIOR CO
用戶(hù)銀行:CHIYU BANKING CORPORATON LTD
用戶(hù)帳號(hào):039-731-9-203775-4



順源五金塑料電子廠(chǎng)

YW-P-001 02
順源五金塑料電子廠(chǎng) 沖壓制品成本分析表

TO: DATE:
ATTN: FM:順源
機(jī)種名 零件名 零件號(hào)碼 估價(jià)數(shù)量 備 注

A 材 料 費(fèi) 明 細(xì)
材料規(guī)格 單 價(jià) 定尺重量 取 數(shù) 不 良 率 材 料 費(fèi)


B 加 工 費(fèi) 模 具 費(fèi) 分 析 表
NO 工程名稱(chēng) 機(jī) 臺(tái) 加工費(fèi) NO 工程名稱(chēng) 費(fèi) 用 說(shuō) 明
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合計(jì) 合計(jì)

C 后 加 工 D 其 他 費(fèi) 用
加工名稱(chēng) 加工價(jià) 備注 運(yùn) 費(fèi)
電 鍍 包 裝
涂銀漆 管理費(fèi)用
點(diǎn) 焊
攻 牙
零件組合
合 計(jì) 合 計(jì)

總
價(jià) A材料費(fèi) B加工費(fèi) C后加工 D其它費(fèi)用 E利瀾 合計(jì)


__________________________ __________________________
SUPERIOR CO.LTD
YW-P-001 03
順源五金塑料電子廠(chǎng)


訂 單 變 更 通 知 單

口 客戶(hù): 口 廠(chǎng)商: NO: REV: DATE:
發(fā)放部門(mén): 口工程部 口資材部 口組裝部 口品保部 核 準(zhǔn) 審 核 制 表

編號(hào) 訂單號(hào)碼 銷(xiāo)售令號(hào)碼 內(nèi)容
區(qū)分 料 號(hào) 品名規(guī)格 數(shù) 量 交 貨 期
變更前
變更后
變更前
變更后
變更前
變更后

變更前
變更后

變更前
變更后

變更前
變更后

變更前
變更后
備注:







審

查

簽

復(fù) 口工程部 核準(zhǔn) 口資材部 核準(zhǔn) 口組裝部 核準(zhǔn) 口品保部 核準(zhǔn)
BOM發(fā)行時(shí)間 依以上要求交貨,無(wú)影鄉(xiāng) 意見(jiàn) 意見(jiàn)
其它意見(jiàn) 另建議交貨日期
受影鄉(xiāng)之材料庫(kù)存(或請(qǐng)另報(bào))
其它意見(jiàn)
簽 收

合約審查程序