技術文件控制程序
1. 目的
對技術文件和資料的形成進行有效控制，明確文件編號、管理職責和文件格式，確保有關場所得到和使用技術文件和技術資料的有效版本。
2. 適用范圍
適用于本公司所有工藝文件、產品標準和顧客圖紙、工程規(guī)范、外來標準及其它技術文件和資料控制。
3.引用文件
ISO/TS16949：2002《質量管理體系 汽車行業(yè)生產件和相關服務業(yè)零件組織應用ISO9001：2000的特定要求》
GB/T24001－1996《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》
OHSAS18001-2001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》
4.術語
采用ISO9000：2000版質量保證和質量管理相關術語以及ISO/TS16949：2002技術規(guī)范中相關的汽車行業(yè)術語和定義。
5.職責
5.1技術開發(fā)部負責產品設計文件、工藝文件、技術標準及顧客提供的文件和資料、規(guī)范的編制、校對、審批、發(fā)放、更改、回收和存檔的日常管理。
5.2 質量部負責檢驗文件的制訂和管理。
5.3生產分廠負責工藝實施過程中沖模安裝卡、控制點文件等工藝文件的編制、校對、審核、更改、回收的管理。
5.4各有關部門負責本部門的技術文件的管理。
6.工作流程
責任單位 工作內容 記錄
6.1受控技術文件范圍
6.1.1受控技術文件的范圍：
6.1.1.1設計文件（包括產品設計圖樣、產品包裝設計等）。
6.1.1.2工藝文件（包括剪切操作指導書、作業(yè)設定操作指導書、、包裝操作指導書、控制計劃、材料消耗定額等）。
6.1.1.3檢驗文件（包括檢驗指導書等）
6.1.1.4國家標準、行業(yè)標準及顧客提供的圖樣以及相關外來技術資料。
技術開發(fā)部 6.1.2綜合組編制“技術文件受控清單”，確定技術文件受控范圍，經技術副經理批準生效。 “技術文件受控清單”
6.1.3外來文件范圍：顧客提供的技術文件與顧客簽訂的技術協議，由技術開發(fā)部綜合組進行登記存檔，并建立接收文件清單。
技術開發(fā)部 6.1.4對國家、行業(yè)標準、企業(yè)標準，編制“受控標準總清單”，由部長審核生效。 “受控標準總清單”
6.1.5所有文件可以呈任何媒體形式,紙面形式、硬拷貝、電子媒體，采用電子媒體的技術文件，可采用加密等方式進行控制。
6.2技術文件的編制、簽署及驗證。
技術開發(fā)部 6.2.1編制的工藝文件及簽署。
1. 工藝文件由技術開發(fā)部負責該工藝的技術人員編制并簽署。
2. 工藝文件由工藝人員進行校對并簽署。
3. 工藝文件由技術開發(fā)部部長審核并簽署。
4. 工藝文件由技術質量副總經理批準并簽署。
6.2.2生產分廠負責編制的工藝文件及簽署。
a. 工藝文件由生產分廠技術人員負責編制并簽署。
b. 工藝文件由生產分廠技術人員進行校對并簽署。
c. 工藝文件由生產分廠廠長審核并簽署。
技術開發(fā)部 6.2.3設計文件及簽署。
a. 設計、制圖、描圖由設計、制圖、描圖人員簽署。
b. 校對由項目負責人簽署。
c. 描校由描圖以外的人員簽署。
d. 審核由部長簽署。
e. 標準化由標準化員簽署。
f. 工藝會簽由工藝員簽署。
g. 批準由主管副總經理簽署。
質量部 6.2.4檢驗文件及簽署。
a. 檢驗操作指導書由技術人員編制并簽署。
b. 檢驗操作指導書由質量部技術人員進行校對并簽署。
c. 檢驗操作指導書由質量部部長審核并簽署。
d. 檢驗操作指導書由顧客會簽并簽署。
e. 檢驗操作指導書由主管副總經理批準并簽署。
6.2.5簽署人員職責。
a. 設計、制圖、描圖人員對文件的先進性、合理性、工藝性、經濟性、正確性等負責。
b. 校對、描校人員以對文件的無誤性負責。
c. 審核人員對文件的可操作性，是否符合國家標準、行業(yè)標準和使用要求，是否符合國家相關的法律、法規(guī)，是否滿足顧客要求等負責。并對其完整、正確、統(tǒng)一負責。
d. 標準化員對文件是否符合標準化法規(guī)負責。
e. 會簽人員對文件的實際操作的可行性負責。
f. 批準人員對文件負總責任。
6.2.6 對外來標準及DFCP標準，每一年要驗證其有效性。
6.2.7當顧客有要求時，過程控制計劃、操作指導書、檢驗操作指導書等技術文件應用顧客規(guī)定的特殊特性符號加以標識。
6.2.8外來技術文件（包括客戶文件），必須由技術開發(fā)部綜合組進行評審決定其處理方式，填寫“文件接收清單”并轉并轉相關人員處理。 文件接收清單
技術開發(fā)部 6.3 技術文件的受控標識。
6.3.1 技術文件受控標識。
a. DFCP內部紙面形式的工藝技術文件由技術開發(fā)部加蓋紅色“受控”章標識并加蓋紅色使用點規(guī)定編號，無受控標識的文件視為非受控文件，受控文件由技術開發(fā)部按實際使用階段加蓋“臨時生產用”或“生產用”標識。
b. DFCP內部電子媒體技術文件都視為受控文件。如CPMS文件、PDM系統(tǒng)文件等。
c. 內部設計產品圖樣、顧客提供產品圖樣、技術標準加蓋紅色使用點規(guī)定編號作為受控標識。
6.4文件的發(fā)放與管理。
技術開發(fā)部 6.4.1編制“文件發(fā)放清單”，由部長審核，主管副總經理批準。 文件發(fā)放清單
6.4.2按照“文件發(fā)放清單”發(fā)放時，領用部門在“文件發(fā)放登記表”上簽字領用，注有分發(fā)號并加蓋紅色受控標識印章的工藝文件及注有分發(fā)號的產品圖樣文件、技術標準，當文件破損影響使用時，使用部門需提出書面申請經技術開發(fā)部部長同意，以舊換新，綜合組對收回的文件在“回收文登記表”登記，當文件丟失時，使用部門必須出具書面申請，報主管副總經理批準后由綜合組補發(fā)，對于所有換發(fā)的受控文件使用部門必須經過登記并加蓋文件分發(fā)號及受控標識。 文件發(fā)放登記表
技術開發(fā)部 6.4.3文件的曬制由相關人員填寫“提曬申請單”經部長審核后，交曬圖員按“提曬申請單”所規(guī)定的項目和數量進行曬制。 提曬申請單
6.4.4文件的回收。
技術開發(fā)部 6.4.4.1當各種紙面受控技術文件發(fā)放新版本時，必須按“文件發(fā)放清單”所發(fā)放的去向和數量通知各使用點退回作廢文件，各使用點在三天內將作廢文件退回技術開發(fā)部并在“回收文登記表”上簽字。對于發(fā)到外協單位的作廢技術文件，由采購部書面通知其自行作廢。 回收文登記表
6.4.4.2當電子媒體技術文件發(fā)放新版本時，應在企業(yè)綜合信息網上發(fā)布版本更新信息。
6.4.5各種技術文件未經主管副總經理批準一律不得外借。
技術開發(fā)部 6.4.6技術文件的作廢、銷毀及保留回收的技術文件和資料無保留價值的由技術開發(fā)部加蓋“作廢”印章予以標識，并填寫“文件銷毀申請單”經主管副經理批準后銷毀，對于有保留價值的文件，加蓋“作廢保留”印章予以區(qū)別并隔離存放。 文件銷毀申請單
技術開發(fā)部 6.4.7外來軟件及電子媒體技術文件的管理。
a. 外來軟件由技術開發(fā)部登記造冊，以供借閱。
b. 計算機繪圖的圖紙、工藝文件等電子媒體技術文件，派專人刻錄，每半年一次或按顧客要求執(zhí)行。
6.4.8分廠、生產裝備部、質量部、采購部等有二次發(fā)放文件職責的部門，應執(zhí)行6.1.2、6.4.1、6.4.2 條款規(guī)定。
6.4.9產品圖樣,技術文件和資料在生產中使用只能有一種版本，所有技術文件和資料都應在適當場所妥為保管，防止損壞霉變或丟失。
綜合管理部 6.4.10技術文件底圖均應建檔入資料室，資料室按照科技檔按管理規(guī)定分類保管。
6.5 文件的更改。
技術開發(fā)部 6.5.1紙面形式技術文件需要更改時,應由主管人員填寫“工藝技術文件更改通知單”或“產品結構更改單”并注明標識(標識符號加圓圈的小寫英文字母a、b、c……等表示)和更改時間，主管人員更改時應注意各部門的圖樣及文件更改的一致性，防止遺漏。 工藝技術文件更改通知單
產品結構更改單
6.5.2技術文件更改時，由原審批人員審批，當原審批人員不在職時，可由指定人員審批，但必須了解原審批所需依據的相關背景資料。
6.5.3外協單位技術文件和圖樣的更改由技術開發(fā)部授權采購部管理。
6.5.4紙面形式技術文件經多次更改和/或文件內容不清楚時，技術開發(fā)部應對文件進行換版。
6.5.5 更改的技術文件涉及并影響控制計劃和失效模式（FMEA）設計文件時，應更改生產件批準文件（PPAP）。
6.5.6 原則上外來工程圖紙不作修改。如遇特殊情況與顧客協商進行修改。
6.6 技術文件和資料的管理和保密
技術開發(fā)部 6.6.1負責技術文件和資料的原件保管，保管場所要干燥、通風、安全防止文件損壞，重要文件復制存檔。
各部門 6.6.2應建立“文件收文記錄表”對文件進行編目，分類，妥善保管。 文件收文記錄表
技術開發(fā)部 6.6.3計算機管理系統(tǒng)的管理按照“計算機管理”標準執(zhí)行，產品技術文件的輸入、輸出應由管理員進行負責并予以保密。
綜合管理部 6.6.4檔案資料的借閱須經資料員同意并填寫“文件借閱登記表”。 文件借閱登記表

7.支持性文件
檔案管理
計算機管理
8.記錄
序號 名 稱 保 存 期 編號
1 技術文件受控清單 1年 DFCPJS013A
2 文件發(fā)放登記表 3年 DFCPJS007
3 回收文登記表 3年 DFCPJS008A
4 提曬申請單 1年 DFCPJS002A
5 文件銷毀申請單 1年 DFCPJS010A
6 工藝技術文件更改通知單 1年 DFCPJS049A
7 文件借閱登記表 長期 DFCPJS045A
8 產品結構更改單 1年 DFCPJS012A
9 文件接收清單 3年 DFCPJS052A
修訂記錄

標記 處數 更改文件號 簽字 日期
批準：王釗 審核：王保熙 編制：封波
日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/20
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