特采管制程序
1.目的
為確保能準(zhǔn)時完成客戶要求的交貨日期和不影響產(chǎn)品生產(chǎn)流程，在不影響產(chǎn)品最終質(zhì)量造成客戶訴怨或退貨的原則下，對不合格品加以特別采用。
2.適用范圍
適用于本公司相關(guān)部門由于生產(chǎn)需求，對原材料提出的特采要求。
3.職責(zé)
3.1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織特采會審的提出，簽署特采結(jié)論，與供應(yīng)商就不合格品處理方式交涉。
3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)原材料檢驗(yàn)及不合格報告的提交，參與特采會審議，特采處理后的檢驗(yàn)。
3.3工廠部負(fù)責(zé)參與特采會審，特采不合格物料的加工處理，損耗的估算及呈報。3.4財務(wù)部負(fù)責(zé)費(fèi)用的核算及扣除。
4.定義
特采：產(chǎn)品有瑕疵，規(guī)格不符或整體品質(zhì)低于公司允收水準(zhǔn)，在不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量，造成客戶訴怨或退貨情況下，經(jīng)特別采用，允許該產(chǎn)品接收或出貨。
5.工作程序
5.1 IQC質(zhì)檢員依據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》執(zhí)行抽檢、判定，根據(jù)來料檢驗(yàn)不合格結(jié)果，填寫“進(jìn)料檢驗(yàn)單”。
5.2“進(jìn)料檢驗(yàn)單”經(jīng)質(zhì)檢科主管確簽為不合格后，交業(yè)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)員。
5.3業(yè)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)與出貨需求決定是否申請?zhí)夭?，工廠部生產(chǎn)計(jì)劃員也可根據(jù)貨期提出特采申請。
5.4特采申請必須符以下原則：
5.4.1確定最終產(chǎn)品符合原合同或更改后合同要求，確保特采不致于引起客戶抱怨或退貨情況的發(fā)生。
5.4.2如客戶訂單合約中有明確規(guī)定時，原材料的特采必須征求客戶或客
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戶代表同意，方可使用。
5.5申請?zhí)夭蓵r，必須詳細(xì)填寫“特采申請單”，寫明不合格原因及特采原因。
5.6由業(yè)務(wù)部召集工藝科、前準(zhǔn)備部、車縫部、后整部主管會同質(zhì)管部主管進(jìn)行會審，針對不合格原因，進(jìn)行合同的符合性和技術(shù)工藝的分析，得出結(jié)論。簽署決定是否同意特采申請的處理意見。
5.7會審意見同時呈交生產(chǎn)總監(jiān)或廠長與業(yè)務(wù)部主管進(jìn)行審核，由雙方簽署最后意見。特采未獲批準(zhǔn)，則安排退貨；若特采獲得批準(zhǔn)，則按以下方式處理。
5.7.1偏差接受
特采物料僅影響生產(chǎn)速度，而不造成產(chǎn)品最終品質(zhì)不合格者，由工廠部估算并上報超耗工時，報業(yè)務(wù)部核實(shí)。由業(yè)務(wù)部與供應(yīng)商交涉，達(dá)成協(xié)議后執(zhí)行。
5.7.2全檢
檢驗(yàn)后判為不合格的物料，經(jīng)批準(zhǔn)特采后進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)，布、輔料的挑選及外發(fā)加工電繡、絲印、訂珠等由前準(zhǔn)備部組織人員進(jìn)行挑選，若為洗水加工則由后整部派人挑選，將剔除的不合格品作退貨處理；合格品辦理入庫，投入生產(chǎn)，挑選耗費(fèi)工時由工廠部報業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部按程序確認(rèn)后，送交財務(wù)部作扣款處理。
5.7.3返工
檢驗(yàn)后判為整批不合格，但本公司有能力對其進(jìn)行加工為合格品，須事先向業(yè)務(wù)部申報費(fèi)用，業(yè)務(wù)部就有關(guān)費(fèi)用同供應(yīng)商達(dá)成一致意見后通知工廠部處理，加工費(fèi)用由業(yè)務(wù)部通知財務(wù)部作扣款處理。
5.8特采處理后，IQC須再行檢驗(yàn)，合格部分予以接受。不合格部分，辦理退貨。
5.9特采記錄由質(zhì)管部收集保存，并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。
6.參考文件
6.1《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》
6.2《質(zhì)量記錄控制程序》
7.記錄
7.1《特采申請單》
7.2《進(jìn)料檢驗(yàn)單》 (以件為單位)
7.3《進(jìn)料檢驗(yàn)單》 (以磅為單位)
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