數(shù)據(jù)分析和使用管理程序
數(shù)據(jù)分析和使用管理程序
1．目的
通過對公司過程績效和業(yè)績項(xiàng)目的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和使用以及有效控制和管理，確保公司質(zhì)量管理體系得到有效運(yùn)作，并利用過程績效和業(yè)績的有效數(shù)據(jù)和資料對公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性進(jìn)行持續(xù)不斷地改進(jìn)。
2．范圍
本程序適用于有限公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量趨勢、運(yùn)行能力（生產(chǎn)率、效率、有效性、不良質(zhì)量的成本等）、顧客滿意度、與產(chǎn)品要求的符合性、過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)、與供應(yīng)商有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、交付以及目前關(guān)鍵產(chǎn)品與服務(wù)特征的質(zhì)量水平發(fā)展趨勢等項(xiàng)目的數(shù)據(jù)和資料的分析和使用。
3．引用文件
Q/6DG13.402-2003 《質(zhì)量記錄控制程序》
Q/6DG13.501-2003 《管理職責(zé)程序》
Q/6DG13.602-2003 《員工激勵(lì)管理程序》
Q/6DG13.710-2003 《采購管理程序》
Q/6DG13.712-2003 《供應(yīng)商管理程序》
Q/6DG13.715-2003 《設(shè)備管理程序》
Q/6DG13.717-2003 《產(chǎn)品交付管理程序》
Q/6DG13.721-2003 《產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)管理程序》
Q/6DG13.802-2003 《顧客滿意度管理程序》
Q/6DG13.803-2003 《體系審核管理程序》
Q/6DG13.804-2003 《過程審核管理程序》
Q/6DG13.805-2003 《產(chǎn)品審核管理程序》
Q/6DG13.807-2003 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》
Q/6DG13.811-2003 《質(zhì)量成本管理程序》
Q/6DG13.812-2003 《持續(xù)改進(jìn)管理程序》
Q/6DG13.813-2003 《糾正和預(yù)防措施控制程序》
Q/6DG13.814-2003 《顧客抱怨處理程序》
4．術(shù)語和定義
無
5．職責(zé)
各有關(guān)部門具體負(fù)責(zé)過程績效和業(yè)績項(xiàng)目數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)、匯總、使用和傳遞；
總經(jīng)理負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析資料結(jié)果的核準(zhǔn)。
6．工作流程和內(nèi)容

工作流程 工作內(nèi)容說明 使用表單











1. 為使公司管理層迅速掌握公司的質(zhì)量趨勢、運(yùn)行能力（生產(chǎn)率、效率、有效性、不良質(zhì)量的成本等）、顧客滿意度、與產(chǎn)品要求的符合性、過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)、與供應(yīng)商有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、交付以及目前關(guān)鍵產(chǎn)品與服務(wù)特征的質(zhì)量水平發(fā)展趨勢等各項(xiàng)狀況，公司各部門必須對以下項(xiàng)目和內(nèi)容的過程績效和業(yè)績項(xiàng)目的數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行收集、整理、統(tǒng)計(jì)、匯總和趨勢分析、評價(jià)，并將其與相應(yīng)的競爭對手或同類廠家數(shù)據(jù)作分析比較，同時(shí)明確其差距，并制定發(fā)展計(jì)劃和目標(biāo)，確保公司質(zhì)量管理體系得到有效運(yùn)作和管理，以持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的有效性。
1.1 公司年度質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況統(tǒng)計(jì)：
由質(zhì)量部根據(jù)每月質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)際達(dá)成狀況于次月初將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)質(zhì)量部主管審查、管理者代表核準(zhǔn)后，由質(zhì)量部存檔。
1.2 各部門年度質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況統(tǒng)計(jì)：
由各部門根據(jù)各部門每月質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)際達(dá)成狀況于次月初將其統(tǒng)計(jì)匯總在“各部門年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)部門主管審查、核準(zhǔn)后，由各部門存檔。
1.3 顧客抱怨（投訴）和顧客退貨產(chǎn)品的分析統(tǒng)計(jì)：
由質(zhì)量部按《顧客抱怨處理程序》中的規(guī)定根據(jù)每月顧客抱怨（投訴）和顧客退貨產(chǎn)品的實(shí)際狀況于次月初5內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度顧客抱怨（投訴）和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”和“年度顧客退貨產(chǎn)品和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)部門主管審查、管理者代表核準(zhǔn)后，由質(zhì)量部存檔。
1.4 顧客滿意度的調(diào)查、分析統(tǒng)計(jì)：
由經(jīng)理部按《顧客滿意度管理程序》中的規(guī)定根據(jù)每年度顧客調(diào)查的實(shí)際狀況于顧客回復(fù)后的二個(gè)星期內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度顧客滿意度調(diào)查和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)部門主管審查、管理者代表核準(zhǔn)后，由經(jīng)理部存檔。
















“年度質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”









年度顧客抱怨（投訴）和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表

年度顧客退貨產(chǎn)品和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表




“年度顧客滿意度調(diào)查和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”
工作流程 工作內(nèi)容說明 使用表單











































工作流程 1.5產(chǎn)品銷售業(yè)績的分析統(tǒng)計(jì)：
由經(jīng)理部根據(jù)每月產(chǎn)品的實(shí)際銷售業(yè)績狀況于次月初5日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度產(chǎn)品銷售業(yè)績和趨勢統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)部門主管審查、核準(zhǔn)后，由經(jīng)理部存檔。
1.6 產(chǎn)品利潤狀況的分析統(tǒng)計(jì)：
由財(cái)務(wù)部根據(jù)每月產(chǎn)品的實(shí)際利潤狀況于次月初5日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度產(chǎn)品利潤核算和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)部門主管審查、管理者代表核準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部存檔。
1.7生產(chǎn)計(jì)劃和目標(biāo)完成狀況的分析統(tǒng)計(jì)：
由制造部根據(jù)每月產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)目標(biāo)完成狀況于次月初5日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總整在“年度生產(chǎn)計(jì)劃和目標(biāo)完成狀況和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)制造部主管審查、核準(zhǔn)后，由制造部存檔。
1.8產(chǎn)品交付績效狀況的分析統(tǒng)計(jì)：
由各單位按《產(chǎn)品交付管理程序》中的規(guī)定根據(jù)每月產(chǎn)品的實(shí)際交付績效狀況于次月初5日內(nèi)報(bào)經(jīng)理部，由經(jīng)理部負(fù)責(zé)在10日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度產(chǎn)品交付績效和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)部門主管審查、核準(zhǔn)后，由經(jīng)理部存檔。
1.9新產(chǎn)品開發(fā)完成狀況的分析統(tǒng)計(jì)：
由技術(shù)部門根據(jù)每季新產(chǎn)品實(shí)際開發(fā)完成的狀況于其完成的二個(gè)星期內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃達(dá)成狀況和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)技術(shù)部門主管審查、核準(zhǔn)后，由技術(shù)部門存檔。
1.10 供應(yīng)商交付績效狀況的分析統(tǒng)計(jì)：
由采購部門按《采購管理程序》中的規(guī)定根據(jù)每月供應(yīng)商實(shí)際的交付績效狀況于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度供應(yīng)商產(chǎn)品交付績效和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)部門主管審查、核準(zhǔn)后，由采購部門存檔。
1.11 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目狀況的分析統(tǒng)計(jì)：
由質(zhì)量部按《持續(xù)改進(jìn)管理程序》中的規(guī)定根據(jù)每月持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)際執(zhí)行和完成狀況于其在完成后的二個(gè)星期內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施狀況和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)部門主管審查、核準(zhǔn)后，由質(zhì)量部存檔。


工作內(nèi)容說明

“年度產(chǎn)品銷售業(yè)績和趨勢統(tǒng)計(jì)表”



“年度產(chǎn)品利潤核算和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”




“年度生產(chǎn)計(jì)劃和目標(biāo)完成狀況和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”




“年度產(chǎn)品交付績效和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”


“年度新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃達(dá)成狀況和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”



“年度供應(yīng)商產(chǎn)品交付績效和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”



“年度持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施狀況和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”




使用表單











































工作流程 1.12內(nèi)部質(zhì)量審核狀況的分析統(tǒng)計(jì)：
由內(nèi)部質(zhì)量審核小組按《體系審核管理程序》、《過程審核管理程序》、《產(chǎn)品審核管理程序》中的規(guī)定根據(jù)每年內(nèi)部質(zhì)量審核（包括過程審核和產(chǎn)品審核）的實(shí)際執(zhí)行和/或完成狀況于其在完成后的二個(gè)星期內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯整在“內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)報(bào)告”、“過程審核總結(jié)報(bào)告”、“產(chǎn)品審核總結(jié)報(bào)告”表中，經(jīng)內(nèi)審小組組長審查、管理者代表核準(zhǔn)后，由質(zhì)量部存檔。
1.13 供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量狀況的分析統(tǒng)計(jì)：
由采購部按《供應(yīng)商管理程序》、《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》中的規(guī)定根據(jù)每月供應(yīng)商實(shí)際提供的產(chǎn)品質(zhì)量狀況于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量分析和趨勢統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)部門主管審查、核準(zhǔn)后，由采購部存檔。
1.14過程檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量狀況的分析統(tǒng)計(jì)：
由各單位按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》中的規(guī)定根據(jù)每月各生產(chǎn)過程中實(shí)際所發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量狀況于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度過程檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量分析和趨勢統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)單位主管審查、核準(zhǔn)后，由各單位存檔。
1.15 最終檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量狀況的分析統(tǒng)計(jì)：
由各單位按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》中的規(guī)定根據(jù)每月成品實(shí)際所發(fā)生的產(chǎn)品質(zhì)量狀況于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度最終檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量分析和趨勢統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)部門主管審查、核準(zhǔn)后，由各單位存檔。
1.16設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)目標(biāo)統(tǒng)計(jì)：
由制造部按《設(shè)備管理程序》中的規(guī)定根據(jù)每月機(jī)器設(shè)備的實(shí)際預(yù)防保養(yǎng)目標(biāo)（包括機(jī)器設(shè)備的完好率、故障率、保養(yǎng)目標(biāo)達(dá)成率等）狀況于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度設(shè)備維修保養(yǎng)目標(biāo)和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)部門主管審查、核準(zhǔn)后，由制造部存檔。
1.17 預(yù)防成本狀況的分析統(tǒng)計(jì)：
由財(cái)務(wù)部按《質(zhì)量成本管理程序》中的規(guī)定根據(jù)每月預(yù)防成本項(xiàng)目的實(shí)際發(fā)生費(fèi)用于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度預(yù)防成本和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)財(cái)務(wù)部主管審查、核準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部存檔。

工作內(nèi)容說明



“內(nèi)部質(zhì)量審核總結(jié)報(bào)告”、“過程審核總結(jié)報(bào)告”、“產(chǎn)品審核總結(jié)報(bào)告”表




“年度供應(yīng)商提供產(chǎn)品質(zhì)量分析和趨勢統(tǒng)計(jì)表”



“年度過程檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量分析和趨勢統(tǒng)計(jì)表”




“年度最終檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量分析和趨勢統(tǒng)計(jì)表”



“年度設(shè)備維修保養(yǎng)目標(biāo)和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”




“年度預(yù)防成本和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”



使用表單



















1.18 鑒定成本狀況的分析統(tǒng)計(jì)：
由財(cái)務(wù)部按《質(zhì)量成本管理程序》中的規(guī)定根據(jù)每月鑒定成本項(xiàng)目的實(shí)際發(fā)生費(fèi)用于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度鑒定成本和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)財(cái)務(wù)部主管審查、核準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部存檔。
1.19 內(nèi)部不良質(zhì)量成本的分析統(tǒng)計(jì)：
由財(cái)務(wù)部按《質(zhì)量成本管理程序》中的規(guī)定根據(jù)每月內(nèi)部失效成本項(xiàng)目的實(shí)際發(fā)生費(fèi)用于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度內(nèi)部失效成本和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)財(cái)務(wù)部主管審查、核準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部存檔。
1.20 外部不良質(zhì)量成本的分析統(tǒng)計(jì)：
由財(cái)務(wù)部按《質(zhì)量成本管理程序》中的規(guī)定根據(jù)每月外部失效成本項(xiàng)目的實(shí)際發(fā)生費(fèi)用于次月初10日內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度外部失效成本和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)財(cái)務(wù)部主管審查、核準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部存檔。
1.21員工滿意度的調(diào)查、分析統(tǒng)計(jì)：
由人力資源部按《員工激勵(lì)管理程序》中的規(guī)定根據(jù)每年度員工滿意度調(diào)查的實(shí)際狀況在員工滿意度調(diào)查后的二個(gè)星期內(nèi)將其統(tǒng)計(jì)匯總在“年度員工滿意度調(diào)查和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”中，經(jīng)部門主管審查、管理者代表核準(zhǔn)后，由人力資源部存檔。


“年度鑒定成本和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”





“年度內(nèi)部失效成本和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”



“年度外部失效成本和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”



“年度員工滿意度調(diào)查和趨勢分析統(tǒng)計(jì)表”
2.公司級數(shù)據(jù)和資料的分析和使用的趨勢應(yīng)與公司的整個(gè)經(jīng)營目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較。

3.對達(dá)成計(jì)劃目標(biāo)的過程績效和業(yè)績的項(xiàng)目，由相關(guān)部門按《持續(xù)改進(jìn)管理程序》中的規(guī)定對其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，并維持其目前的績效和業(yè)績。








4.對未能達(dá)成計(jì)劃目標(biāo)的過程績效和業(yè)績的項(xiàng)目，由相關(guān)缺失責(zé)任部門按《糾正和預(yù)防措施控制程序》中的規(guī)定對其進(jìn)行原因分析和提出糾正與預(yù)防措施，并由責(zé)任單位主管負(fù)責(zé)對其執(zhí)行糾正與預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行追蹤和效果驗(yàn)證及確認(rèn)，直到此問題得到有效解決和處理。

糾正與預(yù)防措施報(bào)告


工作流程 工作內(nèi)容說明 使用表單

5.過程績效和業(yè)績項(xiàng)目的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、匯總及分析、使用和處理結(jié)果由各相關(guān)部門按《管理職責(zé)程序》的規(guī)定在每年的管理評審會(huì)議上進(jìn)行評審，并將評審的結(jié)果記錄于管理評審的“會(huì)議記錄表”中，以便讓公司管理層和相關(guān)部門了解公司過程績效和業(yè)績項(xiàng)目的實(shí)際運(yùn)作狀況。



會(huì)議記錄表

數(shù)據(jù)分析和使用管理程序