與顧客有關(guān)的控制程序
1 目的和范圍
通過(guò)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與評(píng)審，使其規(guī)定得合理、明確，并形成文件，確保企業(yè)有能力滿足顧客的要求。
本程序適用于與顧客有關(guān)的過(guò)程的控制。
2 職責(zé)
2.1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。
2.2 織造廠、領(lǐng)帶廠負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨期。
2.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)評(píng)審所需采購(gòu)品采購(gòu)的能力。
2.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的檢測(cè)能力。
2.5副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合同評(píng)審的審批。
3 工作程序
3.1 產(chǎn)品要求分類
3.1.1 常規(guī)合同。已定型產(chǎn)品，且交貨要求正常訂貨合同。
3.1.2 特殊合同。針對(duì)新產(chǎn)品或定型產(chǎn)品重大改進(jìn)所訂的合同。
3.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定
3.2.1 業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)了解和掌握市場(chǎng)、顧客需求和期望，并定期對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行水平對(duì)比分析，業(yè)務(wù)人員利用各種渠道與顧客溝通，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求（如合同草案、技術(shù)協(xié)議或口頭、電話、傳真、訂單），填寫“合同評(píng)審表”。
與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：
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a) 顧客規(guī)定的要求。如：領(lǐng)帶質(zhì)量要求、領(lǐng)帶花型、交貨期、價(jià)格和支持性服務(wù)（如運(yùn)輸）等方面的要求；
b) 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，這是習(xí)慣上隱含的潛在要求，企業(yè)對(duì)此應(yīng)作出承諾；
c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；
d) 企業(yè)確定的任何附加要求。
3.2.2 業(yè)務(wù)部將“合同評(píng)審表”提交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。
3.3 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審
3.3.1 評(píng)審時(shí)間應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（即合同簽訂以前）分級(jí)進(jìn)行，以確保產(chǎn)品要求得到規(guī)定，且本公司有能力滿足規(guī)定要求。
3.3.2 評(píng)審時(shí)，應(yīng)盡力滿足顧客要求，同時(shí)充分考慮供、需雙方的利益和義務(wù)。
3.3.3 參加評(píng)審的人員應(yīng)是負(fù)責(zé)或從事生產(chǎn)、技術(shù)的管理人員，應(yīng)熟悉本行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)，以及本公司質(zhì)量管理體系。在評(píng)審中應(yīng)對(duì)合同有疑問(wèn)的條款充分發(fā)表意見(jiàn)。
3.3.4 評(píng)審的主要內(nèi)容
a) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求是否都在合同里得到體現(xiàn)，質(zhì)量要求、驗(yàn)收方法和保證條款與顧客要求是否一致，以及雙方履行合同所具備的條件（如生產(chǎn)設(shè)備能力、技術(shù)條件、交付期和原材料供應(yīng)能力等）和承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；
b) 注意識(shí)別潛在要求；
c) 對(duì)口頭、電話訂貨應(yīng)做好記錄，在接受前，應(yīng)得到顧客的確認(rèn)，以確保雙方理解一致；

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d) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求，已經(jīng)協(xié)商解決；
e) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。
3.3.6 常規(guī)合同的評(píng)審以會(huì)簽方式進(jìn)行。
特殊合同的評(píng)審由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)人員以會(huì)議評(píng)審方式進(jìn)行。
3.3.7 對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)有現(xiàn)貨供應(yīng)的合同評(píng)審，由業(yè)務(wù)員和倉(cāng)庫(kù)保管員在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)，業(yè)務(wù)部主管批準(zhǔn)，即完成評(píng)審。
3.4 合同生效后，業(yè)務(wù)部應(yīng)立即將合同有關(guān)條款以生產(chǎn)任務(wù)單和織造工藝單分送到有關(guān)部門，以便按合同條款組織實(shí)施。
3.5 合同的修訂
3.5.1 顧客或本公司提出合同修改要求時(shí)，由提出方填寫“合同修改申請(qǐng)單”經(jīng)供、需雙方簽字后，按原評(píng)審程序進(jìn)行評(píng)審后進(jìn)行修改。
3.5.2 合

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