戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序
目的
為確保工廠產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率不斷提高，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品提高工廠產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)與同行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較，制定企業(yè)的戰(zhàn)略計(jì)劃并實(shí)施。
2.適用范圍
適用于本廠各部門業(yè)務(wù)活動(dòng)的整體規(guī)劃。
3.定義
3.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：針對(duì)工廠特定的、戰(zhàn)略的項(xiàng)目和目標(biāo)的文件，其必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。
3.2經(jīng)營(yíng)結(jié)果：表現(xiàn)企業(yè)有其策劃的經(jīng)營(yíng)成效方面能達(dá)到的情況。
3.3員工滿意度：?jiǎn)T工對(duì)企業(yè)的感覺(jué)、員工的需求和期望應(yīng)通過(guò)廣泛的質(zhì)量活動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)。
4.職責(zé)
4.1廠長(zhǎng)依據(jù)市場(chǎng)趨勢(shì)和工廠運(yùn)行狀況闡明工廠總體經(jīng)營(yíng)方針、目標(biāo)。
4.2計(jì)劃供應(yīng)部是企業(yè)戰(zhàn)略策劃控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)匯總各部門業(yè)務(wù)計(jì)劃，制訂工廠的總體近、遠(yuǎn)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。
4.3各部門根據(jù)工廠總體經(jīng)營(yíng)方針、目標(biāo)制定本部門的業(yè)務(wù)計(jì)劃交計(jì)劃供應(yīng)部匯總。
5.工作程序
5.1企業(yè)戰(zhàn)略的策劃
5.1.1由計(jì)劃供應(yīng)部按《服務(wù)控制程序》要求對(duì)顧客進(jìn)行訪問(wèn)/服務(wù)時(shí)，盡可能了解和調(diào)查同行的有關(guān)市場(chǎng)、質(zhì)量、研發(fā)、生產(chǎn)能力、經(jīng)濟(jì)狀況等信息，以便了解同行的經(jīng)營(yíng)狀況以及顧客的要求和未來(lái)的期望，并及時(shí)將信息傳遞到相關(guān)部門。
5.1.2各業(yè)務(wù)計(jì)劃制定部門除根據(jù)計(jì)劃供應(yīng)部提供的信息外，還須通過(guò)參加行業(yè)活動(dòng)、各種展覽會(huì)、研討會(huì)等了解國(guó)內(nèi)外同行的產(chǎn)品和經(jīng)營(yíng)情況，每年將計(jì)劃供應(yīng)部提供的和本部門收集的同行和顧客資料匯總編制各項(xiàng)業(yè)務(wù)調(diào)查分析報(bào)告，交計(jì)劃供應(yīng)部歸檔，并通過(guò)對(duì)工廠的質(zhì)量趨勢(shì)、運(yùn)行能力（生產(chǎn)率、效率、有效性、質(zhì)量成本）以及關(guān)鍵產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量水平通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)確定目前工廠水平。
戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序 修訂狀態(tài)： 0
日 期： 2000.6.18
第 3 頁(yè)
5.1.3各業(yè)務(wù)計(jì)劃制定根據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)查分析報(bào)告和工廠目前水平進(jìn)行比較分析，確定業(yè)務(wù)目標(biāo)，制定長(zhǎng)期（3年以上）和短期（1-2年）業(yè)務(wù)計(jì)劃，計(jì)劃須說(shuō)明總體目標(biāo)和各階段完成的目標(biāo)和時(shí)間以及具體的措施等，并考慮顧客目前和未來(lái)的期望，確保業(yè)務(wù)計(jì)劃內(nèi)容的可實(shí)現(xiàn)性。
5.1.3.1由計(jì)劃供應(yīng)部制訂以下業(yè)務(wù)計(jì)劃：
a.預(yù)期銷售額；
b.市場(chǎng)占有率以及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃；
c.顧客滿意度計(jì)劃；
d.分承包方供貨產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量方面。
5.1.3.2由財(cái)務(wù)部制訂以下業(yè)務(wù)計(jì)劃：
a. 財(cái)務(wù)策劃（如預(yù)期利潤(rùn)、流動(dòng)資金/資金周轉(zhuǎn)期控制、資產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)及增值投資等）；
b. 產(chǎn)品的目標(biāo)成本；
c.產(chǎn)品的質(zhì)量成本。
5.1.3.3由廠辦制訂以下業(yè)務(wù)計(jì)劃：
a.人力資源開(kāi)發(fā)（如人員配備、人員培訓(xùn)和教育、技術(shù)水平、人員引進(jìn)、員工升遷等）計(jì)劃；
b.企業(yè)形象計(jì)劃；
c.健康安全方面業(yè)務(wù)計(jì)劃；
d.企業(yè)發(fā)展計(jì)劃；
e.員工滿意度計(jì)劃。
5.1.3.4由技術(shù)開(kāi)發(fā)部制訂以下業(yè)務(wù)計(jì)劃：
a.產(chǎn)品研究與開(kāi)發(fā)方面（如產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃、產(chǎn)品改進(jìn)計(jì)劃、技術(shù)改造計(jì)劃等）及環(huán)保方面的計(jì)劃；
b.參與制訂工廠/設(shè)施規(guī)劃和調(diào)整計(jì)劃。
5.1.3.5質(zhì)量保證部制訂以下業(yè)務(wù)計(jì)劃：

戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序 修訂狀態(tài)： 0
日 期： 2000.6.18
第 4 頁(yè)
a.產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)；
b.關(guān)鍵內(nèi)部質(zhì)量指標(biāo)（Cpk、PPM值等）；
c.分承包方質(zhì)量保證體系方面。
5.1.3.6由生產(chǎn)準(zhǔn)備部制訂以下業(yè)務(wù)計(jì)劃：
a.制訂工廠/設(shè)施規(guī)劃和調(diào)整計(jì)劃；
b.制訂關(guān)于設(shè)備、工裝模具等的利用率等計(jì)劃。
5.1.3.7由生產(chǎn)部制訂關(guān)于生產(chǎn)率、人員利用率方面的業(yè)務(wù)計(jì)劃。
5.1.3.8以上業(yè)務(wù)計(jì)劃必要時(shí)須各部門共同參與、并由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃的一致性，經(jīng)計(jì)劃供應(yīng)部匯總后報(bào)廠長(zhǎng)審核批準(zhǔn)。
5.1.3.9所有業(yè)務(wù)計(jì)劃均須受控，業(yè)務(wù)計(jì)劃和業(yè)務(wù)調(diào)查分析報(bào)告均為工廠機(jī)密文件，未經(jīng)計(jì)劃供應(yīng)部許可不得調(diào)閱和分發(fā)，員工應(yīng)知曉業(yè)務(wù)計(jì)劃中目標(biāo)要求。
5.2業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)控
5.2.1由各部門組織實(shí)施業(yè)務(wù)計(jì)劃，在實(shí)施中廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門工作。業(yè)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施必須采用跨部門方式進(jìn)行，部門間應(yīng)充分溝通，以利于產(chǎn)品、過(guò)程的質(zhì)量改進(jìn)。
5.2.2由計(jì)劃供應(yīng)部負(fù)責(zé)定期對(duì)各部門業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行匯總、記錄各項(xiàng)指標(biāo)趨勢(shì)（包括質(zhì)量趨勢(shì)、生產(chǎn)率、工作/設(shè)備效率、內(nèi)外部故障成本、產(chǎn)品/服務(wù)水平、工廠利潤(rùn)、現(xiàn)金流量、銷售額、資產(chǎn)增值、資產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)、流動(dòng)資金、市場(chǎng)份額、廢品率、產(chǎn)品變異、技術(shù)改造周期、倉(cāng)庫(kù)周轉(zhuǎn)頻次等），以測(cè)定工廠的經(jīng)營(yíng)情況，并與業(yè)務(wù)計(jì)劃中所確立的目標(biāo)對(duì)比，采用圖表法表示目標(biāo)值與目前達(dá)到的指標(biāo)的對(duì)比情況。通過(guò)對(duì)比了解工廠 目前狀況以便于在下一階段采取相應(yīng)措施以確保和超過(guò)計(jì)劃的目標(biāo)值。
5.2.3將業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)施情況提交管理評(píng)審，并重新審核所制定業(yè)務(wù)計(jì)劃的可行性和適宜性，必要時(shí)對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行更新和修訂。
5.2.4通過(guò)將實(shí)際達(dá)到的指標(biāo)與業(yè)務(wù)計(jì)劃中所確定的目標(biāo)值的對(duì)比，發(fā)現(xiàn)工廠經(jīng)營(yíng)狀況的優(yōu)劣，同時(shí)由廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各部門制訂改善計(jì)劃，優(yōu)先解決與顧客有關(guān)

戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序 修訂狀態(tài)： 0
日 期： 2000.6.18
第 5 頁(yè)
的問(wèn)題，并利于工廠長(zhǎng)期規(guī)劃和決策。
5.3由計(jì)劃供應(yīng)部按《服務(wù)控制程序》每年通過(guò)向顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》
了解調(diào)查結(jié)果，并以圖示方式對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃中的目標(biāo)值和同行情況進(jìn)行對(duì)比，了解工廠目前的活動(dòng)使顧客滿意的程度，并報(bào)告廠長(zhǎng)審閱。
5.4工廠的一切工作都依賴于員工的工作效率和積極投入，因此員工對(duì)工廠的態(tài)度直接影響工廠的經(jīng)營(yíng)結(jié)果，為確保員工能積極投入工作，由廠辦負(fù)責(zé)每半年向全體員工發(fā)出《員工滿意度調(diào)查表》，以了解員工對(duì)工廠的期望和需求，并通過(guò)統(tǒng)計(jì)員工的缺勤率和生病率以及員工的流動(dòng)情況，確定員工對(duì)工廠提供的各種設(shè)
戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序