部門別盈虧管理計劃表

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清華大學卓越生產運營總監(jiān)高級研修班

綜合能力考核表詳細內容

部門別盈虧管理計劃表
部門別盈虧管理計劃表

部 門 別 1. 銷售
總額 2.變動
費用 3.邊際
利益 4.銷售固
定費用 5.部門直
接利益 6.回收
總額
銷售部門合計 計劃
實績
達成率


司 計劃
實績
達成率
本公司

第一科 計劃
實績
達成率
本公司

第二科 計劃
實績
達成率
分 店
(一) 計劃
實績
達成率
分 店
(二) 計劃
實績
達成率
注:1、達成率=實績/計劃×100
2、變動費用是變動制造成本、運費及燃料車輛費等的合計
3、邊際利益=1、銷售總額-2、變動費用
4、銷售固定費用是工資、銷管固定費用及利息費用等的合計
部門別盈虧管理計劃表
 

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