01-環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序(doc)
|浙江盾安精工股份有限公司 |環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序 |編 號(hào) |SXJY-EP01 | | | |版 次 |A0 | |EMS程序文件 | |頁(yè) 次 |1/4 | 1 目的 識(shí)別本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素，并評(píng)價(jià)出重要 環(huán)境因素，以確保重要環(huán)境因素得到有效地控制。 2. 范圍 本程序適用于本公司覆蓋范圍內(nèi)所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更 新與管理。 3. 職責(zé) 3.1 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和排查，填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》。 3.2 綜合辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境因素的匯總審核，并評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》 和《重要環(huán)境因素清單》。 a) 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的審核批準(zhǔn)。 4. 程序 1. 環(huán)境因素的識(shí)別和調(diào)查 1. 綜合辦公室負(fù)責(zé)將《環(huán)境因素調(diào)查表》發(fā)放到公司體系覆蓋范圍內(nèi)的各部門。 2. 各部門依據(jù)部門活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中的環(huán)境情況，盡可能全面地識(shí)別能夠控制和 施加影響的環(huán)境因素，填寫好《環(huán)境因素調(diào)查表》，并將結(jié)果報(bào)送到XX部。 4.1.2.1 各部門根據(jù)如下文件和資料識(shí)別環(huán)境因素： a. 廠區(qū)平面布置圖、工藝流程圖； b）物料使用及廢棄情況； c）能源、資源使用統(tǒng)計(jì)；化學(xué)品使用情況及化學(xué)品材料安全參數(shù)（MSDS）表； d）生產(chǎn)過(guò)程的廢棄物、排放物及排放頻率； e）設(shè)備運(yùn)行中的環(huán)境影響； f）產(chǎn)品和服務(wù)中可能產(chǎn)生的環(huán)境影響的環(huán)節(jié)； g）公司機(jī)構(gòu)和職責(zé)劃分，現(xiàn)行環(huán)境管理措施、設(shè)備及控制文件； h）環(huán)評(píng)報(bào)告及批文、“三同時(shí)”驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、“一控雙達(dá)標(biāo)”驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、近一年來(lái)環(huán)境監(jiān)測(cè) 報(bào)告等；排污管網(wǎng)圖、排放口和排氣筒位置；排污許可證等； |浙江盾安精工股份有限公司 |環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序 |編 號(hào) |SXJY-EP01 | | | |版 次 |A0 | |EMS程序文件 | |頁(yè) 次 |2/4 | I）相關(guān)方（供方、工程承包方、運(yùn)輸方、固廢處置方等）提供的產(chǎn)品和服務(wù)中可能 產(chǎn)生的重大環(huán)境影響的環(huán)節(jié)； J）相關(guān)方投訴及處理結(jié)果；近五年來(lái)的重大環(huán)境、安全事故，全廠主要事故隱患； 4.1.2.2 生產(chǎn)部門采用過(guò)程分析法逐一對(duì)每一活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的輸入、輸出進(jìn)行分析，從中 識(shí)別出環(huán)境因素； 4.1.2.3 非生產(chǎn)性部門根據(jù)職能所及的活動(dòng)和現(xiàn)場(chǎng)，用現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法等識(shí)別出環(huán)境因素； 4.1.2.4 相關(guān)方的識(shí)別由職能歸口部門進(jìn)行； 4.1.2.5 為全面識(shí)別環(huán)境因素各部門應(yīng)充分考慮到環(huán)境因素的三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)和七種類型。 三種時(shí)態(tài)為現(xiàn)在、過(guò)去和將來(lái)；三種狀態(tài)為正常、異常和緊急；七種類型為廢水、廢氣 、噪聲、固體廢物、資源能源（或原材料）消耗、土地污染、其他環(huán)境問(wèn)題（如振動(dòng)、 電磁輻射、光熱輻射、放射性、有毒有害化學(xué)品使用、相關(guān)方影響等）。 4.2重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià) 4.2.1重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)時(shí)依據(jù)以下幾方面： a、相關(guān)法律法規(guī)； b、環(huán)境影響的規(guī)摸及程度； c、發(fā)生的頻率及持續(xù)時(shí)間； d、監(jiān)控措施； e、相關(guān)方意見。 4.2.2根據(jù)以上評(píng)價(jià)依據(jù)及本公司特點(diǎn)，制定直接判斷法（優(yōu)先）和打分法相結(jié)合的評(píng)價(jià) 方法。（見附件一） 4.2.3 各部門將識(shí)別登記好的《環(huán)境因素調(diào)查表》提交給XX部，由其依據(jù)廢氣、廢水、噪聲、固 體廢物、資源能源、產(chǎn)品中、事故及緊急情況、相關(guān)方等方面的環(huán)境因素，審 核其填寫是否規(guī)范、環(huán)境因素有無(wú)遺漏。 4.2.4綜合辦公室根據(jù)審核完畢的《環(huán)境因素調(diào)查表》，依據(jù)附件一中的評(píng)價(jià)方法對(duì)環(huán)境因 素進(jìn)行評(píng)價(jià)，能用直接判斷法的直接確定為重要環(huán)境因素，其余用打分法，評(píng)價(jià)后填寫 于《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》上。 |浙江盾安精工股份有限公司|環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià) |編 號(hào) |-EP01 | | |程序 | | | | | |版 次 |A0 | |EMS程序文件 | |頁(yè) 次 |3/4 | 4.2.3 綜合辦公室根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果，形成《重要環(huán)境因素清單》報(bào)環(huán)境管理者代 表批準(zhǔn)后發(fā)至各職能部門。 4.3綜合辦公室負(fù)責(zé)按每年內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果，依據(jù)公司新一年的發(fā)展情況，全面對(duì) 環(huán)境因素進(jìn)行更新。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，各職能部門應(yīng)及時(shí)更新環(huán)境因素，更新時(shí)的識(shí) 別與評(píng)價(jià)方法執(zhí)行本程序的有關(guān)要求： a）進(jìn)行新、擴(kuò)、改或遷建項(xiàng)目時(shí)（在項(xiàng)目的可行性研究或試生產(chǎn)階段）； b）有新產(chǎn)品投產(chǎn)、工藝更新、原材料替代、新增設(shè)施和設(shè)備時(shí)； c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求變化時(shí)； d）遇到緊急狀態(tài)、特殊情況或相關(guān)方有合理抱怨時(shí)； e）管理者代表認(rèn)為有必要時(shí)。 4.4 重要環(huán)境因素的管理 對(duì)登錄在《重要環(huán)境因素清單》中的重要環(huán)境因素的管理應(yīng)盡量體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo) 以及環(huán)境管理方案中，或通過(guò)制訂環(huán)境管理程序的方式來(lái)加以控制，對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技 術(shù)條件等原因暫時(shí)無(wú)法實(shí)施的，要制定具體的實(shí)施計(jì)劃。 5 記錄 5.1 《環(huán)境因素調(diào)查表》 5.2 《環(huán)境因素匯總評(píng)價(jià)表》 5.3《重要環(huán)境因素清單》 5.4《環(huán)境因素變更表》 |紹興縣駿業(yè)羽球有限公司| |編 號(hào) |SXJY-EP01 | | |環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序 | | | | | |版 次 |A0 | |EMS程序文件 | |頁(yè) 次 |4/4 | 附件一： 重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法 1、直接判斷法（此法優(yōu)先，當(dāng)出現(xiàn)如下情況即為重要環(huán)境因素）： a、違法或法律禁用或限用； b、危險(xiǎn)廢物； c、潛在的事故或緊急情況。 d、能源、資源的消耗（主要原輔材料的使用、電消耗和水消耗等）的減少或替代綠色 產(chǎn)品近期在技術(shù)、管理和經(jīng)濟(jì)上可行時(shí)，判為重要環(huán)境因素（否則該能源、資源的消耗 就直接判斷為一般環(huán)境因素，而無(wú)需再打分）。 2、打分法 |評(píng) 價(jià) 因 子 及 評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn) |分值 | |A、法律法規(guī)的符合性 |偶然超標(biāo)/違規(guī)，但不嚴(yán)重 |3 | | |基本符合規(guī)定 |2 | | |全面達(dá)標(biāo) |1 | | |持續(xù)發(fā)生 |3 | |B、發(fā)生的頻率 | | | | |經(jīng)常發(fā)生 |2 | | |偶爾發(fā)生 |1 | | |危害性較大（公司外處理） |3 | |C、影響程度 | | | | |有一定影響（公司內(nèi)可處理） |2 | | |影響小(作業(yè)者可處理) |1 | |D、監(jiān)控措施 |無(wú) |3 | | |有,但運(yùn)行不理想 |2 | | |有，且運(yùn)行正常 |1 | |E、事故/合理抱怨 |發(fā)生過(guò)但未采取措施 |3 | | |發(fā)生過(guò)并采取了措施 |2 | | |無(wú) |1 | |備注 |評(píng)價(jià)得分：N = A＋B＋C＋D＋E | | |當(dāng)N≥10時(shí)，即為重要環(huán)境因素；N＜10時(shí)，即為一般環(huán)境因素。 |
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