0501技術(shù)文件和資料控制程序(ISO9000體系文件)(doc)

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0501技術(shù)文件和資料控制程序(ISO9000體系文件)(doc)
編制: 批準: 發(fā)布:98-10-18 |設(shè)備制造有限公司 技術(shù)文件和資料控制程序 |編號:QC/ZTC0501 版本號/修訂碼:A/00 第 1 頁 共 6 頁 | | | | |1 目的和適用范圍 | |為了使質(zhì)量體系有效運行,在起重要作用的各個場所保證使用相應(yīng)文件的有效版| |本,并及時從現(xiàn)場撤回失效或作廢文件和資料,以防止使用失效或作廢的文件和| |資料。 | |適用于公司所有技術(shù)文件和資料,包括外來技術(shù)文件和資料的控制。 | |2 職責(zé) | |技術(shù)部負責(zé)產(chǎn)品圖樣、設(shè)計文件、工藝文件及外來技術(shù)文件和資料等技術(shù)性文件| |和資料(以下簡稱“技術(shù)文件”)的控制。 | |3 控制的內(nèi)容、要求和方法 | |3.1技術(shù)文件的編制和審批 | |3.1.1技術(shù)文件的編號 | |由技術(shù)部負責(zé)編制《技術(shù)文件編號規(guī)定》,報總工程師批準后執(zhí)行。 | |3.1.2在產(chǎn)品開發(fā)和設(shè)計中,技術(shù)部負責(zé)組織技術(shù)文件編制(設(shè)計)。 | |3.1.3技術(shù)文件在發(fā)放前必須經(jīng)過評審,并由授權(quán)人員會簽、審批,確保適用性 | |。 | |3.1.4產(chǎn)品技術(shù)文件的完整性和審查簽署詳按QC/ZTC0405《技術(shù)文件審查簽署控制| |程序》執(zhí)行。 | |3.2技術(shù)文件的接收登記和歸檔 | |3.2.1技術(shù)部資料管理員負責(zé)技術(shù)文件底圖(包括外來圖樣)的接收和歸檔。在 | |接收底圖時,應(yīng)檢查底圖的清晰程度和簽字是否達到要求,否則不予接受; | |3.2.2接收時,由資料管理員填寫《圖樣及技術(shù)文件接收清單》(J/wk16),交接 | |雙方簽字; | |3.2.3底圖歸檔時,按底圖類別由資料管理員填寫《圖樣及技術(shù)文件歸檔登記簿》 | |(J/wk09)予以歸檔。 | |3.3技術(shù)文件和資料的發(fā)放 | |3.3.1技術(shù)文件的發(fā)放統(tǒng)一由技術(shù)部資料管理員負責(zé)進行。 | |3.3.2技術(shù)文件發(fā)放前,由技術(shù)部根據(jù)實際情況編制《技術(shù)文件和資料發(fā)放規(guī)定》 | |,確定發(fā) | |設(shè)備制造有限公司 |編號:QC/ZTC0501 | |技術(shù)文件和資料控制程序 |第 2 頁 共 6 頁 | | | |放部門(人員)和數(shù)量,經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理審核、總工程師批準后,由資料管理員嚴| |格按發(fā)放規(guī)定進行發(fā)放。 | |3.3.3發(fā)放的技術(shù)文件為復(fù)制的藍圖或復(fù)印圖,并在技術(shù)文件每頁上加蓋紅色的 | |用途章、使用部門章和發(fā)放日期;發(fā)給外協(xié)單位的技術(shù)文件統(tǒng)一加蓋“外協(xié)用圖”| |章和發(fā)放日期。 | |3.3.4發(fā)放時,領(lǐng)用人應(yīng)在《圖樣及技術(shù)文件發(fā)放登記表》(J/wk10)上簽字。 | |3.3.5 | |在下列情況下,需使用技術(shù)文件的部門(人)應(yīng)填寫《技術(shù)文件領(lǐng)用審批單》(J/wk| |11),經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理批準后,按3.3.3和3.3.4條發(fā)放: | |  a.不在《發(fā)放規(guī)定》中發(fā)放范圍內(nèi)的; | |  b.要求發(fā)放數(shù)量超出《發(fā)放規(guī)定》中規(guī)定數(shù)量的; | |c.領(lǐng)取后遺失或破損的; | |d.其他應(yīng)領(lǐng)用的。 | |3.3.6領(lǐng)用新技術(shù)文件,原破損的技術(shù)文件由資料管理員收回、銷毀。 | |3.3.7 當相關(guān)人員因工作需要,需借閱技術(shù)文件時,應(yīng)填寫《技術(shù)文件借閱申請 | |單》(J/wk18),報部門負責(zé)人審核和技術(shù)部經(jīng)理批準后,資料管理員方可予以 | |借閱,到期予以收回。 | |3.4技術(shù)文件的更改 | |3.4.1更改程序 | |3.4.1.1 | |對需更改的技術(shù)文件,由設(shè)計人員或編制人員填寫《更改通知單》(J/wk12)或《 | |臨時更改通知單》(J/wk13),說明更改原因,并按規(guī)定履行簽字手續(xù),報原審 | |批部門(人員)審批;若指定其它部門(人員)審批時,應(yīng)獲得審批所需的有關(guān)| |背景資料。 | |3.4.1.2 | |對重大設(shè)計更改,應(yīng)附有充分的證據(jù),并經(jīng)總工程師批準,并考慮再次進行正式| |的設(shè)計評審、驗證及設(shè)計確認,確保設(shè)計更改不會導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下降。 | |3.4.1.3 | |臨時更改應(yīng)在《臨時更改通知單》上規(guī)定臨時更改期限。在更改通知單的編號欄內(nèi)| |加注“臨”字予以區(qū)分。 | |3.4.1.4 | |更改人員按規(guī)定借出底圖,按《更改通知單》內(nèi)容和要求更改技術(shù)文件。若為臨 | |設(shè)備制造有限公司 |編號:QC/ZTC0501 | |技術(shù)文件和資料控制程序 |第 3 頁 共 6 頁 | | | |時更改,技術(shù)文件則不作改動。 | |3.4.1.5 | |資料管理員將經(jīng)更改后重新曬印的技術(shù)文件附上更改通知單,分發(fā)到更改通知單| |上規(guī)定的部門,并收回更改前發(fā)放的技術(shù)文件。 | |3.4.1.6 | |若為臨時更改,可由資料管理員直接將《臨時更改通告單》發(fā)到更改通知單上規(guī)定| |的部門,將其附在原已發(fā)技術(shù)文件后使用,過期自行作廢。 | |3.4.2更改方法 | |3.4.2.1 | |技術(shù)文件的更改一般采用劃改,更改人員將需要更改的尺寸、文字等用實細線劃| |掉,被劃掉部分應(yīng)仍能清楚地看出更改前的情況,然后在其上方填注新的尺寸、| |文字等。劃改時,在靠近技術(shù)文件的更改部位,寫上更改標記。更改標記用加圓| |圈的小寫英文字母表示。例如:@…… | |3.4.2.2 | |當劃改不能表示清楚時,在保證更改有據(jù)可查的條件下,允許進行刮改、洗改。| |刮改和洗改時,應(yīng)將技術(shù)文件的復(fù)印圖存檔備查,然后按照《更改通知單》進行刮| |改和洗改,并在更改部位附寫上更改標記。 | |3.4.2.3 | |更改時在更改欄內(nèi)填寫更改標記、更改處數(shù)、更改通知單編號、更改日期、和更| |改人員簽名等。 | |3.4.2.4 | |更改標記一般按每張技術(shù)文件編排,但對多張表示同一代號的技術(shù)文件更改標記| |應(yīng)按全份技術(shù)文件編排,并填寫在需要更改的各張上,也可只填在第一張上。 | |3.4.2.5 若底圖污損不能使用時,需重描新底圖,但不得改變其代號。 | |a.根據(jù)最后更改的尺寸、文字、圖形等重描新底圖。 | |b.在新底圖的更改欄按下列規(guī)定填寫: | |——標記欄填上最后一次的更改標記; | |——處數(shù)欄寫上“重描”字樣; | |——簽字及日期欄由重描后負責(zé)復(fù)核的人員簽上姓名、日期; | |c.在舊底圖的空白處,注明“已由新圖代替”或“作廢”字樣,并由經(jīng)辦人簽寫姓名| |、日期。舊底圖或其復(fù)印圖存檔備查。 | |設(shè)備制造有限公司 |編號:QC/ZTC0501 | |技術(shù)文件和資料控制程序 |第 4 頁 共 6 頁 | | | |d.在新底圖上仍應(yīng)由規(guī)定人員簽字,如新底圖上不能取得舊底圖上原有人員簽字| |時,則用長仿宋填寫原有人員姓名、日期。 | |3.4.3 緊急更改辦法 | |3.4.3.1 | |由于圖樣或技術(shù)文件錯誤,造成在生產(chǎn)過程中發(fā)生不合格,此時又來不及按正常| |更改程序進行更改時,必須采取緊急更改辦法,以防止再發(fā)生不合格。 | |3.4.3.2 | |緊急更改應(yīng)由技術(shù)文件的原設(shè)計或編制人員或授權(quán)的技術(shù)人員在發(fā)現(xiàn)不合格項或| |不合格品的現(xiàn)場,對所在部門的技術(shù)文件采取劃改的方法緊急更改,在更改欄中| |注明時間,并簽名,同時對產(chǎn)品做出標識,以便必要時實現(xiàn)追溯。事后有關(guān)人員| |將更改情況按正常更改程序及方法補辦更改手續(xù)。 | |3.4.4 | |資料管理員應(yīng)在每次更改后,將更改通知單歸檔,并以產(chǎn)品(每系列)為單位及| |時填寫《技術(shù)文件更改一覽表》(J/wk14),便于經(jīng)常查對,以防止使用失效或作| |廢的技術(shù)文件。 | |3.4.5 更改通知單應(yīng)有編號,其編號按公司統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。 | |3.4.6 | |借(通)用圖樣更改,不得破壞借(通)用的性質(zhì),否則應(yīng)繪制新圖,重編代號| |,代號改變時,應(yīng)更改與其相應(yīng)的一切技術(shù)文件。 | |3.5技術(shù)文件的收回 | |3.5.1在下列情況之一時,原發(fā)放的技術(shù)文件應(yīng)由技術(shù)部資料管理員負責(zé)收回: | |  a.原技術(shù)文件現(xiàn)已修訂或更改; | |  b.技術(shù)文件再次發(fā)行; | |  c.一次性使用的技術(shù)文件。 | |3.5.2回收的技術(shù)文件由資料員驗收,并在《發(fā)放登記表》上簽字,寫明回收日期 | |。 | |3.5.3因工作需要,需留用有關(guān)技術(shù)文件作為參考時,應(yīng)由使用人(部門)填寫《| |技術(shù)文件留用申請單》(J/wk15),報本部門負責(zé)人審核和技術(shù)部經(jīng)理批準后, | |由資料管理員在留用文件上加蓋“參考”印章,方可留用。 | |設(shè)備制造有限公司 |編號:QC/ZTC0501 | |技術(shù)文件和資料控制程序 |第 5 頁 共 6 頁 | | | |3.5.4資料管理員對收回的技術(shù)文件應(yīng)蓋“作廢”印章,將無使用價值的技術(shù)文件 | |按3.6條規(guī)定...
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