06不合格品控制程序(doc)
|山東鳳凰城發(fā)展有限公司 程序文件 |Q/FHC.CX.06-2002 | |不合格品控制程序 | | | |版本：A 第0次修改 | | |第1頁 共3頁 | |1 目的 | |對不符合要求的產品或服務進行識別、記錄、隔離、評審和處置，以防止非預期的| |使用或交付,保證顧客滿意。 | |2 適用范圍 | |適用于采購、施工、銷售中出現的不合格的控制。 | |3 職責 | |3.1 工程各項目部負責施工過程中出現的不合格的識別和控制； | |3.2 材料供應部負責采購過程中出現的不合格的識別和控制； | |3.3 設計部負責規(guī)劃設計中不合格的識別和控制； | |3.4 營銷管理部負責不合格服務的識別和控制； | |3.5 物業(yè)部負責交付使用后發(fā)現的不合格的識別和控制。 | |4 工作程序 | |4.1 不合格信息來源: | |a) 施工過程中出現的不合格； | |b) 物資設備采購中出現的不合格； | |c) 竣工驗收中出現的不合格； | |d) 顧客意見、投訴； | |e) 各部門日常監(jiān)督檢查信息。 | |4.2 不合格的識別 | |4.2.1采購的物資、設備由工程項目部按規(guī)定組織驗證，并做出合格與否的判定， | |必要時對不合格品進行有效隔離并予以標識。 | |4.2.2 | |基礎工程、主體工程由工程管理部或市質檢站按規(guī)范組織驗收，并做出合格與否的| |判定，項目部、監(jiān)理方負責記錄不合格。 | |4.2.3 施工過程中由駐地工程師巡視檢查、發(fā)現不合格、予以記錄。 | |4.2.4 | |竣工驗收由工程管理部或市質檢站按規(guī)范對建筑、裝飾、水、電安裝等做出合格與| |否的判定，不合格由工程項目部和監(jiān)理方予以記錄。 | |4.2.5 | |公建、綠化工程由主管部門或市政管理中心組織驗收，發(fā)現不合格由項目部予以記| |錄。 | |山東鳳凰成發(fā)展有限公司 程序文件 |Q/FHC.CX.06-2002 | |不合格品控制程序 | | | |版本：A 第0次修改 | | |第2頁 共3頁 | |4.2.6 | |顧客的意見和投訴，由營銷管理部負責匯總分析，并識別其中的不合格，以《工作 | |聯系單》方式向責任部門反饋。 | |4.2.7 | |當工程交付或入住后發(fā)現不合格時，由物業(yè)部組織設計、工程等部門對不合格性質| |和影響程度進行評價確認。 | |4.3 不合格處置 | |4.3.1 | |不合格處置一律填寫《不合格處置單》，并記錄不合格的性質和所采取的處置方法。| |4.3.2物資設備采購中的不合格，由物資檢驗人員決定退、換或挪作他用，并通知 | |采購人員實施。原則上不得緊急放行和讓步接收。 | |4.3.3 | |施工巡視中發(fā)現的不合格，由駐地工程師會同監(jiān)理方做出返工、返修決定，并由施| |工方組織實施。 | |4.3.4 | |基礎、主體、竣工驗收中的不合格，由項目經理提出返工、返修的處置決定，施工| |方實施，并上報工程管理部部長。屬設計原因的按設計更改程序執(zhí)行。 | |4.3.5 | |不合格服務由營銷管理部部長決定處置方式，如道歉、更換服務人員、經濟補償、| |培訓等。 | |4.3.6 | |工程交付或入住后的不合格，由物業(yè)部部長會同相關部門根據評價結果決定返修、| |換房、降價或報主管領導批準并經客戶書面同意后讓步接收。 | |4.4 不合格糾正的驗證 | |不合格得到糾正后，由原檢驗、驗收人組織對其有效性進行驗證，以證實符合要求| |，并將驗證結果填寫在《不合格處置單》的相應欄內。 | |4.5 | |各相關職責部門對不合格頻次、性質及處理情況進行匯總、分析，作為糾正措施的| |輸入。 | |相關文件 | |5.1 《工程項目管理控制程序》 | |5.2 《糾正/預防措施控制程序》 | |5.3 《物資采購管理辦法》 | |5.4 《工程質量管理、竣工驗收管理辦法》 | |山東鳳凰成發(fā)展有限公司 程序文件 |Q/FHC.CX.06-2002 | |不合格品控制程序 | | | |版本：A 第0次修改 | | |第3頁 共3頁 | |5.5 《銷售管理辦法》 | |5.6 《售后服務管理辦法》 | |6 質量記錄 | |6.1 《不合格處置單》 | FHC.JL.050 不 合 格 處 置 單 |責 任 部 門 | |日 期 | | |不合格事實描述及性質： | | | | | | | | | | | |識別人： 年 月 日 | |處置措施： |審批意見： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |年 月 日 | | | | |處置人： 年 月 日 | | |不合格糾正的驗證： | | | | | | | | | | | | | | | |驗證人： 年 月 日 |
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