08環(huán)境內(nèi)審記錄(doc)
年 度 內(nèi) 審 計(jì) 劃 JL-08-001 NO. |審核目的： | |對(duì)環(huán)境管理體系的符合性、有效性進(jìn)行審核，確認(rèn)公司是否具備申請(qǐng)1 GB/T24001-1996| |idt ISO 14001《環(huán)境管理體系》驗(yàn)證的條件； | |被審核部門：公司所有部門 | |審核依據(jù)： | |GB/T24001-1996 IDT ISO | |14001《環(huán)境管理體系》質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、程序文件及質(zhì)量環(huán)境管理體系其它文件及相關(guān)的 | |法律法規(guī)。 | |審核方法：環(huán)境管理體系內(nèi)部審核， | | | |審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：2003年6月15日 | |2003年7月15日 | 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 內(nèi) 審 實(shí) 施 計(jì) 劃 JL-08-002 NO. 1、目的：對(duì)環(huán)境管理體系的符合性、有效性進(jìn)行審核，確認(rèn)組織是否具備申請(qǐng)GB/T240 01-1996 IDT ISO 14001《環(huán)境管理體系》驗(yàn)證的條件; 2、性質(zhì)：符合性審核 3、審核覆蓋范圍: 公司所有部門 4、依據(jù)： GB/T24001-1996 IDT ISO 14001標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、程序文件及環(huán)境管理體系其它文件。 審核組：第一組：李英全、孫穎 第二組：李殿義、沈澤洋 審核時(shí)間： 2003年6月15日 日 程 安 排 |日期 |時(shí)間 |第一組 |第二組 | |2003年6月|8：00-8：30 |首次會(huì)議 | |15日 | | | |上午 |8：30-10：00 |總務(wù)部 |辦公室 | | | | | | |中午 |12：00-13：00 |休 息 | |下午 | |制造部 | | |內(nèi)審員討 |15：30-16：00 |裝配部 | | |論 | | | | | |16：00~17：00 |末次會(huì)議 | 批準(zhǔn)： 計(jì)劃編制人： 內(nèi) 審 實(shí) 施 計(jì) 劃 JL-08-002 NO. 1、目的：對(duì)環(huán)境管理體系的符合性、有效性進(jìn)行審核，確認(rèn)組織是否具備申請(qǐng)GB/T240 01-1996 IDT ISO 14001《環(huán)境管理體系》驗(yàn)證的條件; 2、性質(zhì)：符合性審核 3、審核覆蓋范圍: 公司各部門；主要側(cè)重上次審核的不符合部分（4.5.4）、管理評(píng)審(4.6) 4、依據(jù)： GB/T24001-1996 IDT ISO 14001標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、程序文件及環(huán)境管理體系其它文件。 審核組：第一組：李英全、孫穎 第二組：李殿義、沈澤洋 審核時(shí)間： 2003年7月15日 日 程 安 排 |日期 |時(shí)間 |第一組 |第二組 | |2003年7月|8：00-8：30 |首次會(huì)議 | |15日 | | | |上午 |8：30-10：00 |總務(wù)部 |辦公室 | | |10：00-11：30 |制造部 |裝配部 | |中午 |12：00-13：00 |休 息 | |下午 |12：00-13：00 | | | |內(nèi)審員討 |15：00-16：00 | | | |論 | | | | | |16：00~17：00 |末次會(huì)議 | 批準(zhǔn)： 計(jì)劃編制人： 內(nèi) 審 檢 查 表 JL-08-006 NO. 審核員： |受審部門 |總務(wù)部 |時(shí)間 |2003年 7 月15 日 | |依據(jù) |審核內(nèi)容、方法 |記錄 |評(píng)價(jià) | |4.4.6運(yùn)行控|公司內(nèi)產(chǎn)生生產(chǎn)廢水和生活污水 | |符合 | |制 |的主要是哪些部門？ | | | | |產(chǎn)生什么廢水？主要污染物是什 | | | | |么？ | | | | |相關(guān)崗位人員是否知道？ | | | | |食堂污水隔油池如何管理？ | | | | |5．食堂污水通過隔油池后，是否| | | | |達(dá)標(biāo)排放？ | | | | |6．食堂衛(wèi)生情況如何？ | | | | |7 、食堂上崗人員是否有健康證 | | | | |明？ | | | | |8、生熟食品是否分開？ | | | | |9、公司生活垃圾是如何處置的？| | | |4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)|消防器具配備情況如何？ | | | |備和響應(yīng) |上次檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合你們是 | | | | |怎樣整改的？ | | | | |公司是否進(jìn)行消防演習(xí)？ | | | |4．5．1監(jiān)測(cè)|公司廢水、廢氣、噪聲的監(jiān)測(cè)情 | | | |與測(cè)量 |況是如何制定的？ | | | | |法律法規(guī)的執(zhí)行情況是如何監(jiān)測(cè) | | | | |的？ | | | |4．5．2不符|1．上次審核的不符合有幾項(xiàng)？是| | | |合糾正與預(yù) |否得到了糾正和預(yù)防？ | | | |防措施 | | | | 內(nèi) 審 檢 查 表 JL-08-006 NO. 審核員： |受審部門 |總務(wù)部 |時(shí)間 |年 月 日 | |依據(jù) |審核內(nèi)容、方法 |記錄 |評(píng)價(jià) | |4.3.1環(huán)境因|1.本公司有哪些重要環(huán)境因素？ | | | |素 |共幾項(xiàng)？ | | | | |2.請(qǐng)介紹與本部門有關(guān)的有哪些 | | | | |重要環(huán)境因素？ | | | | | | | | | |1.法律法規(guī)的獲取情況，請(qǐng)出示 | | | |4.3.2法律與|相關(guān)記錄。 | | | |其他要求 | | | | | | | | | | |1.本公司目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案 | | | |4.3.3目標(biāo)和|是如何制定的？都包括哪些內(nèi)容 | | | |指標(biāo) |？ | | | | | | | | | | | | | |4.4.3信息交|1．從體系運(yùn)行到現(xiàn)在有無來自相| | | |流 |關(guān)方的抱怨？ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 內(nèi) 審 檢 查 表 JL-08-006 NO. 審核員： |受審部門 |制造部 |時(shí)間 |年 月 日 | |依據(jù) |審核內(nèi)容、方法 |記錄 |評(píng)價(jià) | |4.4.1機(jī)構(gòu) |你部門在環(huán)境管理體系中 | | | |與職責(zé) |擔(dān)任什么樣的職責(zé)？ | | | | | | | | | |本公司目標(biāo)、指標(biāo)及管理 | | | |4.3.3目標(biāo) |方案是如何制定的？都包 | | | |和指標(biāo) |括哪些內(nèi)容？ | | | | |與你部門有關(guān)的是如何完 | | | | |成的？ | | | | | | | | | |1、上次檢查中發(fā)現(xiàn)的不符| | | | |合你們是怎樣整改的？ | | | | |2、計(jì)量?jī)x器的校準(zhǔn)情況如| | | |4.4.6運(yùn)行 |何？ | | | |控制 |現(xiàn)場(chǎng)有哪些污染物排放？ | | | | |如何控制？ | ...
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