12進料檢驗管理程序(doc)
進料檢驗管理程序 1. 目的 規(guī)范進料檢驗全過程，確保不合格的材料和外購?fù)鈪f(xié)件不被使用。 2. 范圍 適用于集團購進的原材料、輔料、燃料、機電設(shè)備、零部件、五金工具、潤滑油脂 、金屬材料、建筑材料、包裝材料、外加工件、實驗用品、辦公用品、勞保用品等的檢 驗和控制。 3. 職責(zé) 3.1技術(shù)研發(fā)部組織制定《原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》和《抽樣作業(yè)指導(dǎo) 書》等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并督導(dǎo)執(zhí)行。 3.2生產(chǎn)管理部督導(dǎo)供應(yīng)中心和各工廠進料檢驗管理按本程序要求實施。 3.3各工廠品管科負責(zé)本工廠采購的原輔材料的檢驗。 3.4各工廠對供應(yīng)中心為其采購的物資進行驗收。 3.5供應(yīng)中心倉管員負責(zé)入庫物資的檢驗。 3.6供應(yīng)中心或生產(chǎn)單位負責(zé)各自供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)。 4. 工作過程和方法 4.1 各工廠自購原輔材料的進料檢驗 4.1.1檢驗準(zhǔn)備 1. 技術(shù)研發(fā)部制定《原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《檢驗儀器操作規(guī)程》、《抽樣 作業(yè)指導(dǎo)書》、《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 （2）品管科根據(jù)《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》，準(zhǔn)備必要的檢驗設(shè)備、合格的檢驗 人員和檢驗環(huán)境。 （3）品管科應(yīng)將《質(zhì)量控制表》、《抽樣作業(yè)指導(dǎo)書》、《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書 》等文件放置在檢驗場所，且方便員工查閱。 4.1.2 進料通知 各種原輔材料到貨后，由生產(chǎn)科或委托門衛(wèi)通知品管科進行抽樣檢 驗。 4.1.3 檢驗實施 （1）品管科根據(jù)《合格供應(yīng)商名單》檢查進料的供應(yīng)商、品名、規(guī)格是 否符合要求，如不符合，品管科以“不合格”拒絕接收。 （2）來料的供應(yīng)商、品名和規(guī)格符合要求后，檢驗人員根據(jù)《抽樣作業(yè) 指導(dǎo)書》抽取樣品，抽樣必須注意隨機和分層原則。 （3）檢驗人員根據(jù)《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》、《檢驗儀器操作規(guī)程》，正確使 用儀器進行檢驗和計算，并做好工作記錄。 4.1.4 檢驗判定 （1） 檢驗人員根據(jù)《原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》對被檢驗的材料進行判定，出具 《原輔材料檢驗報告》，明確作出“合格”或“不合格”結(jié)論。 （2）《原輔材料檢驗報告》，經(jīng)品管科長審批后，報送使用單位和生產(chǎn) 科。 （3）不合格的進料，按《不合格品管理程序》處理。 4.1.5 標(biāo)識 （1） 對尚未檢驗的原輔材料，生產(chǎn)車間應(yīng)作“待檢”標(biāo)識。 （2） 對已檢驗的原輔材料，生產(chǎn)車間根據(jù)檢驗結(jié)果進行“合格”、“不合 格”的標(biāo)識。 4.1.6 進料檢驗質(zhì)量異常處理 1. 當(dāng)檢驗報告判定為拒收、讓步接受和不合格時，生產(chǎn)科填寫《供應(yīng) 商糾正和預(yù)防聯(lián)絡(luò)單》，要求材料供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)落實改善 措施。 （2） 對于不合格拒收的材料，品管科長監(jiān)督處理結(jié)果，禁止投入使用。 （3） 若由于進料質(zhì)量異常，可能會影響到生產(chǎn)時，生產(chǎn)車間要及時向生 產(chǎn)科報告，由生產(chǎn)科協(xié)調(diào)處理。 4.1.7 生產(chǎn)科根據(jù)《原輔材料檢驗報告》，每月填寫《 年 月供應(yīng)商考核評分表》，送生產(chǎn)管理部。 4.1.8 品管科在《質(zhì)量月報》中向生產(chǎn)管理部報告當(dāng)月原輔材料質(zhì)量狀況。 4.2 供應(yīng)中心采購物資的進料檢驗 4.2.1常用物資 由倉管員根據(jù)《常用物資存貨計劃》的要求對物資的品種、規(guī)格型 號、數(shù)量和外觀質(zhì)量等進行驗收,合格后出具《入庫單》。財務(wù)部憑《入 庫單》結(jié)算。 4.2.2 請購物資 （1） 請購物資購進后，倉管員憑《采購合同》、《采購申請單》，核實品 名、規(guī)格型號和數(shù)量后辦理《入庫單》。 （2） 送貨員將物資送達請購單位或通知請購單位領(lǐng)用。 （3）請購單位檢驗合格后在《出庫單》上簽字。 4.2.3 倉管員應(yīng)及時對各種物資進行“待檢”、“合格”或“不合格”的標(biāo)識。 4.2.4 對無使用單位驗收簽字的《出庫單》，倉管員應(yīng)及時了解情況，督促相關(guān)責(zé) 任人辦理手續(xù)。 4.2.5 領(lǐng)用單位在領(lǐng)用物資后，如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時向供應(yīng)中心退換，并 辦理相關(guān)手續(xù)。 4.2.6 對不符合要求、驗收不合格、無采購計劃的物資，倉管員有權(quán)拒絕入庫或 作退庫處理，必要時向上級反饋。 4.2.7 對不符合要求、驗收不合格的物資，由供應(yīng)中心填寫《供應(yīng)商糾正和預(yù)防 聯(lián)絡(luò)單》通知供應(yīng)商處理。 4.3 生產(chǎn)管理部督導(dǎo)供應(yīng)中心和各工廠進料檢驗管理按本程序要求實施，發(fā)現(xiàn)問題及 時處理，必要時向生產(chǎn)副總裁報告。 4.4技術(shù)研發(fā)部督導(dǎo)各項技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。 5．相關(guān)文件 5.1 《原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 5.2 《抽樣作業(yè)指導(dǎo)書》 5.3 《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》 5.4 《采購管理程序》 5.5 《倉儲管理程序》 5.6 《供應(yīng)商管理程序》 5.7 《不合格品控制程序》 6．使用記錄 6.1 《合格供應(yīng)商名單》 6.2 《原輔材料檢驗報告》 6.3 《質(zhì)量月報》 6.4 《供應(yīng)商糾正和預(yù)防聯(lián)絡(luò)單》 6.5 《入庫單》 6.6 《出庫單》 6.7 《 年 月供應(yīng)商考核評分表》
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