13制程檢驗(yàn)管理程序(doc)
制程檢驗(yàn)管理程序 1. 目的 明確制程檢驗(yàn)的要求和控制方法，防止不合格品在工序之間的轉(zhuǎn)移。 2. 范圍 本程序適用于各工廠在制品和半成品的檢驗(yàn)和控制。 3. 職責(zé) 3.1 技術(shù)研發(fā)部組織制定《工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》和《抽樣作業(yè)指導(dǎo)書》等 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并督導(dǎo)執(zhí)行。 3.2 生產(chǎn)管理部督導(dǎo)各工廠制程檢驗(yàn)管理按本程序要求實(shí)施。 3.3 生產(chǎn)值班長(zhǎng)和操作員對(duì)在制品和半成品進(jìn)行自檢，互檢，對(duì)不合格品進(jìn)行處理， 確保工序質(zhì)量。 3.4 各工廠品管科的檢驗(yàn)人員對(duì)在制品和半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，做出“合格”和“不合格”判 定，并對(duì)不合格品提出處理意見。 3.5 生產(chǎn)值班長(zhǎng)和檢驗(yàn)人員均應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地對(duì)檢驗(yàn)信息進(jìn)行收集、處理、反饋。 4. 工作過程和方法 4.1 檢驗(yàn)準(zhǔn)備 4.1.1 技術(shù)研發(fā)部應(yīng)根據(jù)制程特點(diǎn)和質(zhì)量要求，編制《工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《抽樣作 業(yè)指導(dǎo)書》、《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》等，明確制程檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻次、檢 驗(yàn)方法、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。 4.1.2 品管科根據(jù)《工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《抽樣作業(yè)指導(dǎo)書》、《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》等， 準(zhǔn)備必要的試驗(yàn)設(shè)備、合格的檢驗(yàn)人員和檢驗(yàn)環(huán)境等。 4.1.3 品管科應(yīng)將《工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《抽樣作業(yè)指導(dǎo)書》、《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》等放 置在各檢驗(yàn)場(chǎng)所，且方便員工查閱。 4.2 檢驗(yàn)實(shí)施 4.2.1 操作員根據(jù)《工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》自檢在制品和半成品的質(zhì)量狀況，合格后才能 交下道工序。不合格品按《不合格品管理程序》處理。 4.2.2 下道工序的操作員對(duì)交來的半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格才進(jìn)行加工，不合格品 按《不合格品管理程序》處理。 4.2.3 生產(chǎn)值班長(zhǎng)檢查操作員的使用材料、操作方法是否正確，巡查各工序的質(zhì) 量狀況，抽檢在制品和半成品，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常情況，填寫《日常 點(diǎn)檢表》。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《不合格品管理程序》處理，并將各工 序的生產(chǎn)運(yùn)作狀況記錄在《生產(chǎn)值班長(zhǎng)交接班記錄》上。 4.3 檢驗(yàn)判定 4.3.1 檢驗(yàn)人員根據(jù)《工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《抽樣作業(yè)指導(dǎo)書》、《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》 進(jìn)行檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，出具《制程檢驗(yàn)報(bào)告》，并作出“合格”或“不 合格”的判定。 4.3.2 《制程檢驗(yàn)報(bào)告》，經(jīng)品管科長(zhǎng)審批后，報(bào)送生產(chǎn)科和生產(chǎn)車間。 4.3.3不合格的在制品和半成品，按《不合格品管理程序》處理。 4.4 異常情況的處理 4.4.1 操作員對(duì)自檢、互檢、抽檢發(fā)現(xiàn)的異常情況，應(yīng)及時(shí)分析原因。若是自身 原因造成的，應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。若非自身原因造成，應(yīng)及時(shí)向生 產(chǎn)值班長(zhǎng)反饋。 4.4.3 當(dāng)發(fā)現(xiàn)制程不合格現(xiàn)象連續(xù)產(chǎn)生或問題較嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)及時(shí)逐級(jí)向上反映， 由上一級(jí)采取糾正措施，直到問題得到解決。 4.5 品管科在《質(zhì)量月報(bào)》中向生產(chǎn)管理部報(bào)告當(dāng)月制程檢驗(yàn)質(zhì)量狀況。 4.6 生產(chǎn)管理部督導(dǎo)各工廠制程檢驗(yàn)管理按本程序要求實(shí)施，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，必 要時(shí)向生產(chǎn)副總裁報(bào)告。 5.相關(guān)文件 5.1《生產(chǎn)管理程序》 5.2《工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 5.3《抽樣作業(yè)指導(dǎo)書》 5.4《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》 5.5《不合格品管理程序》 6. 使用記錄 6.1《制程檢驗(yàn)報(bào)告》 6.2《日常點(diǎn)檢表》 6.3《生產(chǎn)值班長(zhǎng)交接班記錄》 6.4《質(zhì)量月報(bào)》
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