14糾正和預(yù)防措施(doc)
公 司 程 序 文 件 版 號: A 修改號: 0 EJ-QP10.1 糾正和預(yù)防措施 頁 碼: 1/2 1.目的: 為提高公司物業(yè)管理質(zhì)量,驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施。 2.適用范圍: 適用于糾正或預(yù)防服務(wù)過程質(zhì)量體系方面已發(fā)生或潛在的不合格。 3.引用文件: 3.1質(zhì)量手冊第4.14章 3.2 ISO9002標(biāo)準(zhǔn)第4.14章 4.職責(zé): 4.1各部門負(fù)責(zé)在管理與服務(wù)過程中出現(xiàn)的不合格提出糾正和預(yù)防措施。 4.2副總經(jīng)理審批糾正預(yù)防措施,并指定人員對糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 5.工作程序: 5.1總則: 5.1.1所有要求采取糾正和預(yù)防措施的問題均以《糾正及預(yù)防措施報(bào)告》的形式提出《糾正 及預(yù)防措施報(bào)告》。 5.1.2公司任何員工均可提出糾正和預(yù)防措施。 5.1.3所有《糾正及預(yù)防措施報(bào)告》必須由副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,才可發(fā)至相應(yīng)責(zé)任部門。 5.2糾正和預(yù)防措施的提出: 5.2.1針對下列情況應(yīng)提出并采取糾正和預(yù)防措施: a 出現(xiàn)重大的服務(wù)不合格; b 重復(fù)出現(xiàn)相似特征輕微不合格; c 重復(fù)出現(xiàn)的服務(wù)過程問題; d 顧客及第三方機(jī)構(gòu)審核提出的不合格; e 顧客投訴的重大問題; f內(nèi)審出現(xiàn)的不合格; 公 司 程 序 文 件 版 號: A 修改號: 0 EJ-QP10.1 糾正和預(yù)防措施 頁 碼: 2/2 g質(zhì)量檢查中出現(xiàn)的不合格; h管理評審中出現(xiàn)的不合格。 5.2.2各部門主任或其他員工決定提出糾正或預(yù)防措施時(shí),填寫《糾正及預(yù)防措施報(bào)告》,并 呈副總經(jīng)理。 5.2.3副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核《糾正及預(yù)防措施報(bào)告》,審核內(nèi)容包括:是否描述清楚不合格狀況 以及對質(zhì)量的影響;是否正確提出糾正或預(yù) 防措施,完成期限是否合理。 5.2.4《糾正及預(yù)防措施報(bào)告》審批后,發(fā)放到相關(guān)部門執(zhí)行。 5.3實(shí)施步驟: 5.3.1責(zé)任部門根據(jù)《糾正及預(yù)防措施報(bào)告》的要求,對存在的質(zhì)量問題進(jìn)行深入分析后,對 具體問題提出補(bǔ)充糾正和預(yù)防措施,填寫在報(bào)告中,并落實(shí)各項(xiàng)要求執(zhí)行的糾正及預(yù)防措 施,完成后呈報(bào)副總經(jīng)理。 5.3.2在規(guī)定的期限內(nèi),副總經(jīng)理(或管理者副代表)對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況及符合 性和有效性進(jìn)行驗(yàn)證。當(dāng)驗(yàn)證符合后,簽屬該項(xiàng)《糾正及預(yù)防措施報(bào)告》,實(shí)施完成;當(dāng)驗(yàn)證 發(fā)現(xiàn)糾正或預(yù)防措施不符合要求,則規(guī)定新的驗(yàn)證期限,要求相關(guān)部門繼續(xù)執(zhí)行直至合格 。 6.支持性文件與質(zhì)量記錄: 6.1《糾正及預(yù)防措施報(bào)告》EJ-QR-QP10.1-01
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