15委外加工管理準(zhǔn)則(doc)
?并需提供估價單，其內(nèi)容有模具與零件的材料、 人工、稅金、利潤等資料，每家填寫一張"外包零件模具估價表"及"估價分析表"。 (二)經(jīng)辦人員審核估價明細表后遵循議價、比價方式(以確保質(zhì)量交貨期為前提)將詢價 記錄填寫于"外協(xié)加工申請單"內(nèi)呈主管核準(zhǔn)后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約 定交貨期轉(zhuǎn)記于"外協(xié)加工控制表"憑此控制外協(xié)品的交貨期。 (三)為配合工程設(shè)計部門之要求或制造部門的緊急需求，采購?fù)庵迫藛T得參考以往之類 似品的外協(xié)價格，免經(jīng)過議價、比價手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但 亦應(yīng)事后補辦"外協(xié)申請單"及簽訂合同的手續(xù)。 第九條 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更 (一)外協(xié)詢價經(jīng)核準(zhǔn)后，如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時，承辦部門應(yīng)開立"外協(xié)內(nèi)容變 更申請表"一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會計部門，第 二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。 (二)變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于"外協(xié)加工控制表"內(nèi)憑此管理進度。 第十條 簽訂合同 (一)詢價完成后，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)于外協(xié)零配件交運前與協(xié)作廠商簽訂"外制品制作進度 追蹤表"一式二聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進度作業(yè)，同時訂立"模具開發(fā)及 制品委托制作契約書"。 (二)"模具開發(fā)及制品委托制作契約書"一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈科長、總經(jīng) 理核準(zhǔn)用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會計部門，一份自存。 (三)協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)立即設(shè)法 改善依約追償，并即以簽呈，呈報主簽，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理，扣損失金額超過××元以 上時，應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。 第十一條 質(zhì)量檢查 (一)檢查依據(jù) 協(xié)作廠商就依據(jù)采購?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品，先行以"檢查記錄表"檢查通 過后，連同零配件(以塑膠透明袋裝妥，并于袋上標(biāo)明：1.零配件名稱，2.數(shù)量，3.廠商 )一并送交物料管理單位及外制人員登記，并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計人員檢驗。 (二)試樣檢查 工程產(chǎn)品設(shè)計人員于接到采購?fù)庵迫藛T所轉(zhuǎn)來的樣品后，應(yīng)依原工程圖的要求檢查其規(guī) 格與物性，其處理方式如下： 1.檢驗合格者： 經(jīng)檢驗合格者即填寫"檢查記錄表"連同試樣送交采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于"外協(xié)加工控制表" 結(jié)案，并將零配件連同"檢查記錄表"送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。 2.檢驗不合格者： 經(jīng)檢驗不合格的零配件，應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計人員于"檢查記錄表"內(nèi)注明不合格的原因，送回 采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于"外協(xié)進度表"內(nèi)，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期(或延期)完成。 3.如于檢驗過程中發(fā)生設(shè)計變更等事項，仍應(yīng)通過采購?fù)庵迫藛T向協(xié)作廠商聯(lián)系要求變 更事宜。 第十二條 付款 (一)試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗合格由物料管理單位辦理入庫后，采購?fù)庵迫?員應(yīng)將"外協(xié)申請單"第三聯(lián)，"收料單"第一聯(lián)及發(fā)票一并核對無誤，并呈核后，轉(zhuǎn)會計 部門審查憑此付款。 (二)若需由本公司支付模具費用者，除前述的付款憑證外，另由協(xié)作廠商提示模具、機 具的照片各壹禎貼于"模具履歷表"內(nèi)連同發(fā)票一并送交本公司整理，并建卡列入資產(chǎn)管 理。 (三)采購?fù)庵迫藛T每半年整理一次各協(xié)作廠商到期應(yīng)付未付的試作、量試、模具費用于 "外制零配件逾期支付費用明細表"內(nèi)一式二聯(lián)，提出原因?qū)Σ吆蟪手鞴芎耸荆环葑源?，憑以追蹤，一份送會計部門備查。 第十三條 模具管理 (一)建檔 按照固定資產(chǎn)管理辦法，凡經(jīng)本公司支付模具費的任何模具均應(yīng)按其編號別(按固定資產(chǎn) 電腦編號說明書原則編定)列帳管理，每一模具以一張"固定資產(chǎn)登記卡"列管。 (二)異動 1.配合外協(xié)零配件質(zhì)量與交貨期等因素的變動，必需將模具由原協(xié)作廠商異動到其他(或 新開發(fā))的協(xié)作廠商或使用結(jié)案需移回本廠保管時，應(yīng)按出入廠管理辦法填寫"物品出入 廠憑單"一式三聯(lián)，于出(入)廠內(nèi)注明異動原因后呈主管核準(zhǔn)，第一聯(lián)自存，第二、三聯(lián) 送交原協(xié)作廠商簽名后，第二聯(lián)連同物品送回本廠(或新協(xié)作廠商)，第三聯(lián)存原協(xié)作廠 商。 2.凡異動后的資料均應(yīng)詳細記載于"固定資產(chǎn)登記卡"內(nèi)，若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更 、設(shè)備更新等原因而閑置時，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)以"閑置固定資產(chǎn)處理表"一式三聯(lián)，提報 模具閑置原因及研擬處理對策后，會業(yè)務(wù)部門呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會計部門，第二 聯(lián)送物料管理單位，第三聯(lián)自存。 第十四條 協(xié)作廠商績效評核 (一)為使協(xié)作廠商適時交運優(yōu)良質(zhì)量的零配件給予本公司生產(chǎn)總使用，采購?fù)庵迫藛T應(yīng) 每月整理"外制作品新開發(fā)評分表"，區(qū)分為A、B、C品種等級，呈主管核準(zhǔn)后，參酌質(zhì)量 交貨A級者，其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎勵；B級者貨款以一個月票期支付；C級者以二 個月票期支付(含新開發(fā)的協(xié)作廠商)；D級者以叁個月票期支付，而列入D級的協(xié)作廠商 連續(xù)超過三次者，應(yīng)予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。 (二)采購?fù)庵迫藛T為便于外協(xié)加工申請作業(yè)應(yīng)于每月底將各協(xié)作廠商所交的項目規(guī)格、 材質(zhì)、加工條件、價格等記錄于"外制零配件交運動態(tài)表"，依幾種分類歸檔，以利查詢 。 量試外協(xié) 第十五條 生產(chǎn)資料通知 經(jīng)量試的樣品，經(jīng)工程設(shè)計人員認(rèn)可后，由采購?fù)庵迫藛T主動聯(lián)系生產(chǎn)部人員領(lǐng)取相關(guān) 資料(產(chǎn)品零件表、零件圖、組合圖、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書 、制程能力分析、產(chǎn)能設(shè)定資料、樣品及各項操作、質(zhì)量的基準(zhǔn)等)，(若因業(yè)務(wù)需要， 可由采購?fù)庵迫藛T繼續(xù)量產(chǎn)的采購)應(yīng)立即由采購?fù)庵迫藛T主動召集此項檢查會，提出量 試期間發(fā)生的各項修正與變化，詳細列入會議記錄。 第十六條量產(chǎn)訂購、詢價、收料、付款作業(yè) (一)采購?fù)庵迫藛T于接獲產(chǎn)銷部門通知生產(chǎn)后，即(按交貨期間)適當(dāng)安排各項外制零配 件的交貨進度，其手續(xù)同前第八條的詢價作業(yè)，如價格與對象不變，不必再填"外協(xié)申請 單"，而直接以"訂購單"填寫單價欄注明系外協(xié)單價按正常采購方式作業(yè)。 (二)由本公司提供原物料者，由生產(chǎn)部門提出申請核準(zhǔn)后，應(yīng)填寫"外協(xié)出廠單"連同原 料、半成品隨車交運，"外協(xié)出廠單"一式四聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)存會計，第三、四 聯(lián)送廠商，第四聯(lián)由廠商簽回，待加工完成并檢驗合格后，由物料管理單位填寫"外協(xié)收 料單"一式四聯(lián)，第二聯(lián)送會計，第一、三聯(lián)自存，待收到發(fā)票后，連第一聯(lián)整理付款， 第四聯(lián)送廠商。 附 則 第十七條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，增設(shè)修改時亦同。
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