15庫房管理(doc)
公 司 程 序 文 件 版 號: A 修改號: 0 EJ-QP5.4 庫房管理 頁 碼: 1/2 1.目的: 保障服務(wù)供應(yīng)及住戶的使用安全與物品質(zhì)量符合要求。 2.適用范圍: 適用于本公司與物業(yè)分承包商的庫房管理的控制。 3.引用文件: 3.1質(zhì)量手冊第4.8、4.10、4.15章 3.2 ISO9002標(biāo)準(zhǔn)第4.8、4.10、4.15章 4.職責(zé): 4.1由辦事員負(fù)責(zé)采購計劃的實(shí)施,保證供貨。 4.2綜合辦公室主任負(fù)責(zé)對物品進(jìn)行清點(diǎn)、檢查、驗(yàn)收、入庫、登記、造冊,對不合格物 品應(yīng)提出調(diào)換以及拒絕收貨。 4.3綜合辦公室主任負(fù)責(zé)按定期查庫制度進(jìn)行庫存盤點(diǎn),并負(fù)責(zé)各種物品領(lǐng)用情況的匯總 及庫存物品的匯總。 4.4物業(yè)分承包商應(yīng)每月將公司庫存的維修材料及施工材料數(shù)量和產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄送交 工程維修部主任,以保證物業(yè)管理維修服務(wù)方面的質(zhì)量。 5.工作程序: 5.1庫房管理制度: 5.1.1綜合辦公室主任應(yīng)對采購的各類物品,按照采購計劃,逐一進(jìn)行數(shù)量的清點(diǎn),檢查產(chǎn) 品出廠和檢驗(yàn)合格證,質(zhì)量驗(yàn)收,分類分項(xiàng)在《入庫登記表》中進(jìn)行登記入庫,分類分存進(jìn)行 處理并做好標(biāo)識。 5.1.2入庫登記要求清楚寫明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨日期等內(nèi)容,并 分類進(jìn)行存放。 5.1.3對有特殊要求的物品,綜合辦公室主任可會同專業(yè)人員一道進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收,并在入庫 登記中注明。 5.2各類物品的領(lǐng)取制度: 5.2.1各類物品的領(lǐng)取必須填寫《物品領(lǐng)用單》所需求的項(xiàng)目。 公 司 程 序 文 件 版 號: A 修改號: 0 EJ-QP5.4 庫房管理 頁 碼: 2/2 5.2.2對各類物品的領(lǐng)取,綜合辦公室主任簽字后,付貨;并在《物品領(lǐng)用登記表》上做相應(yīng) 記錄。 5.3定期查庫制度: 5.3.1綜合辦公室主任每季一小查,半年一中查,一年一大查,填寫《定期查庫記錄》,將庫有 產(chǎn)品質(zhì)量狀況及庫房管理情況報公司副總經(jīng)理。 6.支持文件與質(zhì)量記錄: 6.1《入庫登記表》 EJ-QR-QP5.4-01 6.2《物品領(lǐng)用單》 EJ-QR-QP5.4-02 6.3《物品領(lǐng)用登記表》 EJ-QR-QP5.4-03 6.4《定期查庫記錄》 EJ-QR-QP5.4-04
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