16-18銷售部ok(doc)

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清華大學卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班

綜合能力考核表詳細內(nèi)容

16-18銷售部ok(doc)
內(nèi)審檢查表 QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù):01/00 №:016 |部門代表: |審核員: | |標準章節(jié)號 |檢查內(nèi)容 |檢查記錄 |備注 | |5.3質(zhì)量方針|請供銷部經(jīng)理談談公司的質(zhì)量|1、質(zhì)量方針、目標:見手冊。 | | |5.4.1質(zhì)量目|方針和質(zhì)量目標是什么?公司|本部門的目標是:采購物資準時率9| | |標 |質(zhì)量目標分解到供銷部建立什|5%;訂單及時交付率100%。-----。| | | |么目標?目標是否包含滿足產(chǎn)|可以測量,通過統(tǒng)計分析來達到要 | | | |品要求所需的內(nèi)容?是不是可|求。 | | | |測量的?如何評審質(zhì)量目標是|2、是一致,是在質(zhì)量方針給定的原| | | |否達到要求?如達不到要求,|則和框架內(nèi)展開分解。 | | | |采取什么措施? | | | | |質(zhì)量目標是否與質(zhì)量方針保持| | | | |一致?是否在質(zhì)量方針給定的| | | | |原則和框架內(nèi)展開分解? | | | |5.5.1職責和| |1、主要負責:7.2、7.5.4、7.5.1e| | |權限 |1. |)、7.5.5、8.2.17.4.1、7.4.2、7.| | | |本部門在公司質(zhì)量管理體系主|4.3。 | | | |要負責哪些過程的控制? |2、負責產(chǎn)品防護,材料的采購,對| | | |2. |供方的評價,合同評審、顧客的要 | | | |經(jīng)理的主要職責和權限是什 |求和合同更改的有關事宜與顧客保 | | | |么? |持聯(lián)絡等。 | | | | | | | |7.2.1與產(chǎn)品|供銷部對顧客的要求如何確定|1、公司內(nèi)部識別,顧客調(diào)查等方式| | |有關的要求 |?顧客的要求都包括哪些方面|確定顧客要求,包括與產(chǎn)品有關的 | | |的確定 |的內(nèi)容?是否已形成文件? |法律法規(guī)要求。產(chǎn)品的功能性,安 | | | |強制性標準和法律法規(guī)要求都|全性適用性要求。 | | | |包括什么內(nèi)容? |2、法律法規(guī)有產(chǎn)品質(zhì)量法-----等 | | | | |內(nèi)容。 | | |7.2.2與產(chǎn)品|與產(chǎn)品有關的要求的評審在什|1、在接受合同前評審,評審的目的| | |有關的要求 |么時間進行?評審達到什么目|是確保產(chǎn)品要求,合同報價與之前 | | |的 |的? |不一致的解決,公司有無能力滿足 | | |評審 |如果顧客的要求沒有形成文件|顧客要求。 | | | |,供銷部如何確認? |2、口頭復述經(jīng)顧客確認或傳真與顧| | | | |客確認。 | | 內(nèi)審檢查表 QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù):01/00 №:017 |標準章節(jié)號 |檢查內(nèi)容 |檢查記錄 |備注 | |7.2.2與產(chǎn)品|如果產(chǎn)品要求發(fā)生變更時,供|3、當產(chǎn)品發(fā)生更改,由供銷部填寫| | |有關的要求 |銷部能否及時更改相關文件并|合同修訂通知單,及是更改相關文 | | |的 |將更改的信息傳達到有關部門|件,并通知各部門。 | | |評審 |? |4、暫無此情況發(fā)生。 | | | |如果對每一訂單或合同無法進|5、暫無此情況發(fā)和 | | | |行評審,是否對有關產(chǎn)品的信| | | | |息進行評審,如對產(chǎn)品目錄、| | | | |產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品廣告等進行| | | | |評審? | | | | |供銷部是否保存評審記錄和評| | | | |審中提出的任何措施的記錄?| | | | |抽查2份記錄。 | | | |7.2.3顧客溝|供銷部在產(chǎn)品銷售之前為使顧|1、一般電話聯(lián)系和將產(chǎn)品介紹或傳| | |通 |客及時準確地了解產(chǎn)品有關的|真與顧客溝通。 | | | |信息,如何與顧客進行溝通?|2、按規(guī)定要求進行處理,及進通知| | | |對于顧客的問詢、咨詢、合同|顧客結果,當無書面文件時,我公 | | | |或訂單的處理及修改,供銷部|司形成書面文件,口頭電話或傳真 | | | |如何與顧客溝通? |給顧客確認。 | | | |對于顧客的質(zhì)量信息反饋,包|3、暫無此情況發(fā)生。 | | | |括顧客的投訴和抱怨等,供銷|4、有與顧客電話聯(lián)系。 | | | |部如何安排與顧客進行溝通?| | | | |以上三方面與顧客的溝通工作| | | | |是否已實施?能否提供有關證| | | | |據(jù)? | | | |7.4采購 |1.供銷部對供方的控制是否 |1、通過對關鍵供方的評定和質(zhì)量狀| | |7.4.1采購過|體現(xiàn)了采購產(chǎn)品對產(chǎn)品實現(xiàn)過|況,體現(xiàn)了采購產(chǎn)品對產(chǎn)品實現(xiàn)過 | | |程 |程和最終產(chǎn)品的影響程度? |程和最終產(chǎn)品的影響程度。 | | | |2.請供銷部經(jīng)理談談如何對 |2、通過供方填寫供方評定表進行評| | | |供方進行評價?評價的方法和|價,內(nèi)容為產(chǎn)品質(zhì)量,質(zhì)量體系評 | | | |評價的內(nèi)容是什么?列為合格|定,通過上述評定的列為合格供方 | | | |供方的標準是什么? |。 | | 內(nèi)審檢查表 QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù):01/00 №:018 |標準章節(jié)號 |檢查內(nèi)容 |檢查記錄 |備注 | |7.4采購 |3.請出示公司的合格供方清 |3、查:合格供方清單,經(jīng)總經(jīng)理批| | |7.4.1采購過|單,這份清單是否經(jīng)授權人批|準。并保持了相關評價記錄。 | | |程 |準?列入合格供方清單的供方|4、查:NO:001;NO:004采購計劃| | | |是否都保存了評價資料?抽查|或采購合同在合格供方范圍內(nèi)。 | | | |2個供方評價資料。評價的內(nèi) | | | | |容是否符合公司制定的評價準| | | | |則? | | | | |4.采購產(chǎn)品是否均在合格供 | | | | |方范圍內(nèi)?抽查2份采購合同 | | | | |或采購計劃,與合格供方清單| | | | |核對。 | | | |7.4.2采購信|抽查2份采購文件(包括采購1|1、抽查兩份采購計劃,NO:004;N| | |息 |合同、采購計劃等文件資料)|O:005明確規(guī)定了采購產(chǎn)品信息。 | | | |是否明確地規(guī)定了采購產(chǎn)品的|2、采購產(chǎn)品信息是抱括產(chǎn)品質(zhì)量價| | | |信息? |格,數(shù)量,交付等方面的要求,都 | | | |采購產(chǎn)品的信息是否包括對產(chǎn)|有經(jīng)過授權人審批。 | | | |品質(zhì)量、價格、數(shù)量、交付等| | | | |方面的要求?是否包括對供方| | | | |質(zhì)量管理體系、過程、設備、| | | | |人員等的要求?這些采購文件| | | | |在向內(nèi)部和供方發(fā)放之前是否| | | | |經(jīng)授權人審批? | | | |7.4.3采購產(chǎn)|公司是否規(guī)定對采購產(chǎn)品進行|1、規(guī)定了驗證方式,內(nèi)容為進貨檢| | |品的驗證 |驗證的方式、內(nèi)容和手段? |驗記錄。 | | | |公司是否規(guī)定采購產(chǎn)品在供方|2、未了生在供方進行驗證的情況。| | | |現(xiàn)場驗的情況并予以實施?顧| | | | |客是否提出對采購產(chǎn)品在供方| | | | |現(xiàn)場驗證的要求并予實施?如| | | | |有,公司在采購文件中是否對| | | | |擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方| | | | |法做出規(guī)定? | | | |7.5.1e)生產(chǎn)|1.產(chǎn)品交付之后,供銷部還 |1、產(chǎn)品交付后與顧客進行溝通,了| | |和服務提供 |應做好哪些服務工作?如進行|解顧客對我公司的產(chǎn)品質(zhì)量價格是 | | |的控制 |市場調(diào)查、組織用戶訪問、建|否滿意,顧客的產(chǎn)品銷售情況,了 | | | |立用戶檔案、建立維修網(wǎng)點、|解顧客要求并及時答復。 | | | |準備備品備件、培訓服務人員| | | | |,做好質(zhì)量信息反饋,及時處| | | | |理用戶來函、來電、來訪的問| | | | |題等工作。 | | | 內(nèi)審檢查表 QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù):01/00 №:018 |7.5.4顧客財|供銷部對顧客財產(chǎn)是否進行了|1、暫無顧客財產(chǎn)。 | | |產(chǎn) |標識、驗證、保護和維護? |2、暫無此情況發(fā)生。 | | | |2.當顧客財產(chǎn)丟失、損壞或 | | | | |不適用時,是否及時記錄并向| | | | |顧客報告? | | | |7.5.5產(chǎn)品防|1.從產(chǎn)品放行到產(chǎn)品交付到 |1、由我公司負責運輸?shù)膽液猛羞\| | |護 |顧客手中這一過程中,公司采|公司,要求其確保在運輸過程中產(chǎn) | | | |取什么措施保護產(chǎn)品的質(zhì)量?|品不授損傷,并及時通知顧客,托 | | | | |運人信息和到貨時間,由顧客運貨 | | | | |,應告其訴發(fā)貨時間。 | | |8.2.1顧客滿|1.公司通過什么方式收集顧 |1、通過向顧客發(fā)出調(diào)查滿意表,收| | |意 |客滿意或不滿意的信息? |集信息。 | | | |顧客滿意或不滿意的信息可能|2、產(chǎn)品質(zhì)量,產(chǎn)品價格。 | | | |涉及哪些內(nèi)容? |3、對收集的信息進行統(tǒng)計分析,采| | | |對收集到的信息,公司是否進|取糾正措施或預防措施,持續(xù)改進Q| | | |行分析,找出差距,分析原因|MS。 | | | |,作為持續(xù)改進質(zhì)量管理體系| | | | |的依據(jù)? ...
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