19倉儲管理程序(doc)
倉儲管理程序 1. 目的 規(guī)范物資的入庫、倉儲、搬運、防護、出庫作業(yè)。 2. 范圍 本程序適用于原料、輔料、機配件、半成品、成品等物資的倉儲管理。 3. 職責 3.1 技術(shù)研發(fā)部組織編制產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術(shù)要求和規(guī)范。 3.2 生產(chǎn)管理部督導供應(yīng)中心和各工廠的倉儲管理按本程序要求實施。 3.3 供應(yīng)中心負責所采購物資的倉儲管理。 3.4 各工廠負責本廠物資的倉儲管理。 4.工作過程和方法 4.1 入庫 4.1.1 倉管員根據(jù)送貨清單核對物資品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地等，并檢查物資是 否變形、破損、污染等情況。檢查核對無誤后組織卸貨，并填寫《入庫 單》。 4.1.2若檢查發(fā)現(xiàn)物資有問題，應(yīng)立即通知送貨人員或采購員到場驗證，并在 供應(yīng)商的送貨單上如實記錄，要求送貨人員或采購員簽字確認，然后 由采購員與供應(yīng)商協(xié)商處理。 4.1.3 若物資受損情況可能會造成較嚴重后果時，采購員應(yīng)立即向供應(yīng)中心經(jīng)理 報告，落實應(yīng)急措施，必要時報告生產(chǎn)管理部甚至生產(chǎn)副總裁協(xié)調(diào)解 決。 4.1.4 各工廠的成品經(jīng)檢驗合格后，生產(chǎn)車間應(yīng)填寫《入庫單》交倉管員，由倉管 員核對無疑后進行簽收。 4.1.5 檢驗不合格的物資，依照《不合格品管理程序》處理。 4.2 倉儲 4.2.1 物資的標識：所有入庫的物資均需標識清楚并放置在指定的區(qū)域。 4.2.2 儲區(qū)的環(huán)境管制：為確保物料不變質(zhì)，儲存區(qū)要求通風，地面干凈，料架 清潔，垃圾及時清除。 4.2.3 安全措施 1. 加強消防器材的保養(yǎng)、清潔及維護，消防設(shè)備區(qū)域不得堵塞。 2. 物資堆放不得阻礙滅火器的使用或阻礙安全出入口、電器開關(guān)等，通 道應(yīng)保持暢通。 3. 庫房內(nèi)嚴禁煙火，應(yīng)保持整潔、干凈、通風。 4. 易燃物、易爆物儲存時須單獨隔離放置。 5. 物資堆放高度應(yīng)適當，確保安全，以免跌落傷人。 6. 物資若無法儲存于室內(nèi)，應(yīng)采取防護措施防止物資損壞。 7. 物資的倉儲條件和方法應(yīng)符合規(guī)定要求，確保不受到損壞、變質(zhì)或遺 失。 4.2.4 供應(yīng)中心的各倉庫應(yīng)建立相應(yīng)物資管理臺帳，確保庫存物資“帳、卡、物” 相符，標識規(guī)范牢固。 4.2.5 在確保正常運作的前提下，供應(yīng)中心和各工廠應(yīng)采取適當措施，提高物資 周轉(zhuǎn)率，減少庫存量。 4.2.6 倉管員應(yīng)及時傳遞各種出入庫單據(jù)，當發(fā)現(xiàn)存貨不足時，應(yīng)及時通知供應(yīng) 中心或生產(chǎn)科實施采購。 4.2.7 當物資長期積壓、將超出保存期、變質(zhì)、數(shù)量不足時，保管員應(yīng)及時向主 管報告。 4.3搬運和防護 4.3.1 技術(shù)研發(fā)部組織編制產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付的技術(shù)要求和規(guī) 范，組織各工廠編制相應(yīng)的貯存、包裝、防護和交付等方面的作業(yè)指 導書。 4.3.2 供應(yīng)中心和各工廠負責各自物資的搬運和防護工作。 4.3.3 必須按規(guī)定的搬運方法進行搬運，確保搬運過程中的物資安全和人身安全 。 4.3.4 搬運過程中要保護好各種物資的標識，防止丟失、損壞、錯漏。 4.3.5 當物資在搬運過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題時，應(yīng)及時向主管部門報告。 4.3.6 對搬運工具要進行必要的維護保養(yǎng)，并確保搬運安全。 4.4 出庫 4.4.1 領(lǐng)料人員憑《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)料。 4.4.2倉管員根據(jù)《領(lǐng)料單》核對物資品名、規(guī)格、數(shù)量等，核對無誤后組織發(fā) 貨。 4.4.3發(fā)料時應(yīng)遵守“先進先出”原則。如遇非整包裝的領(lǐng)料，應(yīng)先將零星物料 發(fā)掉，保持同一種物料在倉庫最多只有一個尾數(shù)包裝。 4.4.4當領(lǐng)用人發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用的物資不符合規(guī)定要求時，可退回倉庫。 4.4.5倉管員分析物資退回的原因，對確有質(zhì)量問題需退回供應(yīng)商的物資，倉 管員應(yīng)隔離放置，明顯標識，不得再發(fā)貨。 4.4.6 在產(chǎn)品出庫前，由倉管員核對《出庫單》與發(fā)貨產(chǎn)品名稱、數(shù)量、標識是否 相符，包裝是否完好，確認后在《出庫單》上簽字，產(chǎn)品交付后的狀態(tài) 由接收方負責。 4.4.7倉管員每月底報送《 年　　月領(lǐng)用物資匯總表》給財務(wù)部和領(lǐng)用單位，作為各單位消耗核 算用途。 4.5 盤點 4.5.1 供應(yīng)中心和各工廠應(yīng)每月組織對物資的盤點，填寫《 年　　月物資庫存表》。當出現(xiàn)帳、物、卡不相符時，應(yīng)及時分析原 因、追究責任，并進行數(shù)據(jù)處理。 4.6 對本程序涉及的有關(guān)搬運、貯存、包裝和交付的各類手續(xù)證明、帳冊及驗證記錄 ，供應(yīng)中心和各工廠應(yīng)予以保存。 4.7 生產(chǎn)管理部督導供應(yīng)中心和各工廠的倉儲管理按本程序要求實施，對出現(xiàn)的問題 及時處理，必要時向生產(chǎn)副總裁反饋。 5.相關(guān)文件 5.1《進料檢驗管理程序》 5.2《不合格品管理程序》 5.3《檢驗作業(yè)指導書》 6.使用記錄 6.1《入庫單》 6.2《領(lǐng)料單》 6.3《出庫單》 6.4《 年　　月物資庫存表》 6.5《 年　　月領(lǐng)用物資匯總表》
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