19倉(cāng)儲(chǔ)管理程序(doc)
倉(cāng)儲(chǔ)管理程序 1. 目的 規(guī)范物資的入庫(kù)、倉(cāng)儲(chǔ)、搬運(yùn)、防護(hù)、出庫(kù)作業(yè)。 2. 范圍 本程序適用于原料、輔料、機(jī)配件、半成品、成品等物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理。 3. 職責(zé) 3.1 技術(shù)研發(fā)部組織編制產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的技術(shù)要求和規(guī)范。 3.2 生產(chǎn)管理部督導(dǎo)供應(yīng)中心和各工廠的倉(cāng)儲(chǔ)管理按本程序要求實(shí)施。 3.3 供應(yīng)中心負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理。 3.4 各工廠負(fù)責(zé)本廠物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理。 4.工作過程和方法 4.1 入庫(kù) 4.1.1 倉(cāng)管員根據(jù)送貨清單核對(duì)物資品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地等，并檢查物資是 否變形、破損、污染等情況。檢查核對(duì)無誤后組織卸貨，并填寫《入庫(kù) 單》。 4.1.2若檢查發(fā)現(xiàn)物資有問題，應(yīng)立即通知送貨人員或采購(gòu)員到場(chǎng)驗(yàn)證，并在 供應(yīng)商的送貨單上如實(shí)記錄，要求送貨人員或采購(gòu)員簽字確認(rèn)，然后 由采購(gòu)員與供應(yīng)商協(xié)商處理。 4.1.3 若物資受損情況可能會(huì)造成較嚴(yán)重后果時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)立即向供應(yīng)中心經(jīng)理 報(bào)告，落實(shí)應(yīng)急措施，必要時(shí)報(bào)告生產(chǎn)管理部甚至生產(chǎn)副總裁協(xié)調(diào)解 決。 4.1.4 各工廠的成品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)車間應(yīng)填寫《入庫(kù)單》交倉(cāng)管員，由倉(cāng)管 員核對(duì)無疑后進(jìn)行簽收。 4.1.5 檢驗(yàn)不合格的物資，依照《不合格品管理程序》處理。 4.2 倉(cāng)儲(chǔ) 4.2.1 物資的標(biāo)識(shí)：所有入庫(kù)的物資均需標(biāo)識(shí)清楚并放置在指定的區(qū)域。 4.2.2 儲(chǔ)區(qū)的環(huán)境管制：為確保物料不變質(zhì)，儲(chǔ)存區(qū)要求通風(fēng)，地面干凈，料架 清潔，垃圾及時(shí)清除。 4.2.3 安全措施 1. 加強(qiáng)消防器材的保養(yǎng)、清潔及維護(hù)，消防設(shè)備區(qū)域不得堵塞。 2. 物資堆放不得阻礙滅火器的使用或阻礙安全出入口、電器開關(guān)等，通 道應(yīng)保持暢通。 3. 庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火，應(yīng)保持整潔、干凈、通風(fēng)。 4. 易燃物、易爆物儲(chǔ)存時(shí)須單獨(dú)隔離放置。 5. 物資堆放高度應(yīng)適當(dāng)，確保安全，以免跌落傷人。 6. 物資若無法儲(chǔ)存于室內(nèi)，應(yīng)采取防護(hù)措施防止物資損壞。 7. 物資的倉(cāng)儲(chǔ)條件和方法應(yīng)符合規(guī)定要求，確保不受到損壞、變質(zhì)或遺 失。 4.2.4 供應(yīng)中心的各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立相應(yīng)物資管理臺(tái)帳，確保庫(kù)存物資“帳、卡、物” 相符，標(biāo)識(shí)規(guī)范牢固。 4.2.5 在確保正常運(yùn)作的前提下，供應(yīng)中心和各工廠應(yīng)采取適當(dāng)措施，提高物資 周轉(zhuǎn)率，減少庫(kù)存量。 4.2.6 倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)傳遞各種出入庫(kù)單據(jù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)存貨不足時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng) 中心或生產(chǎn)科實(shí)施采購(gòu)。 4.2.7 當(dāng)物資長(zhǎng)期積壓、將超出保存期、變質(zhì)、數(shù)量不足時(shí)，保管員應(yīng)及時(shí)向主 管報(bào)告。 4.3搬運(yùn)和防護(hù) 4.3.1 技術(shù)研發(fā)部組織編制產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的技術(shù)要求和規(guī) 范，組織各工廠編制相應(yīng)的貯存、包裝、防護(hù)和交付等方面的作業(yè)指 導(dǎo)書。 4.3.2 供應(yīng)中心和各工廠負(fù)責(zé)各自物資的搬運(yùn)和防護(hù)工作。 4.3.3 必須按規(guī)定的搬運(yùn)方法進(jìn)行搬運(yùn)，確保搬運(yùn)過程中的物資安全和人身安全 。 4.3.4 搬運(yùn)過程中要保護(hù)好各種物資的標(biāo)識(shí)，防止丟失、損壞、錯(cuò)漏。 4.3.5 當(dāng)物資在搬運(yùn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)向主管部門報(bào)告。 4.3.6 對(duì)搬運(yùn)工具要進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，并確保搬運(yùn)安全。 4.4 出庫(kù) 4.4.1 領(lǐng)料人員憑《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。 4.4.2倉(cāng)管員根據(jù)《領(lǐng)料單》核對(duì)物資品名、規(guī)格、數(shù)量等，核對(duì)無誤后組織發(fā) 貨。 4.4.3發(fā)料時(shí)應(yīng)遵守“先進(jìn)先出”原則。如遇非整包裝的領(lǐng)料，應(yīng)先將零星物料 發(fā)掉，保持同一種物料在倉(cāng)庫(kù)最多只有一個(gè)尾數(shù)包裝。 4.4.4當(dāng)領(lǐng)用人發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用的物資不符合規(guī)定要求時(shí)，可退回倉(cāng)庫(kù)。 4.4.5倉(cāng)管員分析物資退回的原因，對(duì)確有質(zhì)量問題需退回供應(yīng)商的物資，倉(cāng) 管員應(yīng)隔離放置，明顯標(biāo)識(shí)，不得再發(fā)貨。 4.4.6 在產(chǎn)品出庫(kù)前，由倉(cāng)管員核對(duì)《出庫(kù)單》與發(fā)貨產(chǎn)品名稱、數(shù)量、標(biāo)識(shí)是否 相符，包裝是否完好，確認(rèn)后在《出庫(kù)單》上簽字，產(chǎn)品交付后的狀態(tài) 由接收方負(fù)責(zé)。 4.4.7倉(cāng)管員每月底報(bào)送《 年　　月領(lǐng)用物資匯總表》給財(cái)務(wù)部和領(lǐng)用單位，作為各單位消耗核 算用途。 4.5 盤點(diǎn) 4.5.1 供應(yīng)中心和各工廠應(yīng)每月組織對(duì)物資的盤點(diǎn)，填寫《 年　　月物資庫(kù)存表》。當(dāng)出現(xiàn)帳、物、卡不相符時(shí)，應(yīng)及時(shí)分析原 因、追究責(zé)任，并進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。 4.6 對(duì)本程序涉及的有關(guān)搬運(yùn)、貯存、包裝和交付的各類手續(xù)證明、帳冊(cè)及驗(yàn)證記錄 ，供應(yīng)中心和各工廠應(yīng)予以保存。 4.7 生產(chǎn)管理部督導(dǎo)供應(yīng)中心和各工廠的倉(cāng)儲(chǔ)管理按本程序要求實(shí)施，對(duì)出現(xiàn)的問題 及時(shí)處理，必要時(shí)向生產(chǎn)副總裁反饋。 5.相關(guān)文件 5.1《進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序》 5.2《不合格品管理程序》 5.3《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》 6.使用記錄 6.1《入庫(kù)單》 6.2《領(lǐng)料單》 6.3《出庫(kù)單》 6.4《 年　　月物資庫(kù)存表》 6.5《 年　　月領(lǐng)用物資匯總表》
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