3采購程序(doc)
采購控制流程圖 評(píng)價(jià)選擇供應(yīng)商 合格供應(yīng)商 重新評(píng)價(jià) 1 目的 規(guī)定文件化程序，對(duì)關(guān)鍵元器件和材料的外協(xié)、外購供應(yīng)商實(shí)施控制，以確保供應(yīng)商 具有保證生產(chǎn)關(guān)鍵元器件和材料滿足要求的能力。 2 范圍 本程序適用于本廠所有與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的采購物資的采購過程，供應(yīng)商的控制和進(jìn)貨檢 驗(yàn)，其中包括外包產(chǎn)品。 3 職責(zé) 3.1 供銷科負(fù)責(zé)： a）組織實(shí)施供應(yīng)商評(píng)價(jià)、選擇和控制； b）建立并保存供應(yīng)商的記錄； c）負(fù)責(zé)部分產(chǎn)品的驗(yàn)證并實(shí)施采購工作。 3.2 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)： a）參加供應(yīng)商評(píng)價(jià)、選擇和控制； b）提供“關(guān)鍵元器件和材料清單”，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核。 3.3 檢驗(yàn)科 a）參加供應(yīng)商評(píng)價(jià)、選擇和控制； b）負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)、驗(yàn)證。 3.4廠長(zhǎng) 負(fù)責(zé)供應(yīng)商以及采購文件的批準(zhǔn)。 4 程序 4.1 供應(yīng)商評(píng)價(jià)、選擇和控制 4.1.1 供應(yīng)商評(píng)價(jià)方法及要求 4.1.1.1 根據(jù)滿足本廠認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量的需要，采用如下方法對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)： a）是否通過質(zhì)量體系認(rèn)證或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、3C認(rèn)證，國(guó)內(nèi)或國(guó)際獲得的獎(jiǎng)項(xiàng)、突出業(yè)績(jī) 、知名產(chǎn)品； b）對(duì)其生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽(yù)及質(zhì)量體系情況進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)； c）對(duì)正在供貨的供應(yīng)商每年填寫《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》對(duì)其已有的質(zhì)量業(yè)績(jī)進(jìn)行調(diào)查評(píng) 價(jià)； d）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證； e）對(duì)比類似產(chǎn)品的歷史情況、試驗(yàn)結(jié)果和其它使用者經(jīng)驗(yàn)。 4.1.1.2 對(duì)最終產(chǎn)品影響較大的主要元器件和原材料的供應(yīng)商應(yīng)采用本程序4.1.1.1條款中兩種及 兩種以上方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，有CCC認(rèn)證要求的產(chǎn)品必須提供CCC證書復(fù)印件。 4.1.2 供應(yīng)商的選擇 a）質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持，供銷科組織，生產(chǎn)技術(shù)科、檢驗(yàn)科參加，組織會(huì)議評(píng)定、選擇合 格供應(yīng)商； b）供銷科填寫《供應(yīng)商能力調(diào)查評(píng)審表》，經(jīng)有關(guān)部門簽署意見后，報(bào)廠長(zhǎng)審批； c）供銷科按進(jìn)貨產(chǎn)品類型編寫《合格供應(yīng)商名錄》，送交廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。 4.1.3 供應(yīng)商控制 4.1.3.1 建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案 a）供銷科負(fù)責(zé)建立并保存供應(yīng)商質(zhì)量檔案； b）供應(yīng)商質(zhì)量檔案內(nèi)容：《供應(yīng)商能力調(diào)查表》、其它方法的評(píng)價(jià)結(jié)果及供應(yīng)商的有關(guān) 產(chǎn)品介紹、供貨業(yè)績(jī)記錄及質(zhì)量狀態(tài)等材料，按不同供應(yīng)商及其產(chǎn)品類別分檔保存。 4.1.3.2 對(duì)供應(yīng)商重新評(píng)價(jià) a）每年四季度末由供銷科組織對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，當(dāng)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品連續(xù) 三次不合格，且未能及時(shí)糾正或采取糾正預(yù)防措施的，質(zhì)量下降又未能改進(jìn)的，應(yīng)采取 停供，直至取消合格供應(yīng)商資格等處置措施； b）對(duì)新供應(yīng)商按本程序4.1.1和4.1.2條款評(píng)價(jià)與選擇； c）當(dāng)合格供應(yīng)商名錄有變動(dòng)時(shí)，應(yīng)按規(guī)定重新編制 進(jìn)行補(bǔ)充。 4.1.4對(duì)提供外包等服務(wù)的外協(xié)方，應(yīng)作為供應(yīng)商控制并簽定協(xié)議。 4.2 采購資料和采購文件 4.2.1生產(chǎn)技術(shù)科編制生產(chǎn)所需各種進(jìn)貨產(chǎn)品的《關(guān)鍵元器件和材料清單》，包括： a）產(chǎn)品類別、型式、等級(jí)或其它標(biāo)識(shí)方法； b）技術(shù)要求； c）檢驗(yàn)或驗(yàn)證方式。 4.2.2《關(guān)鍵元器件和材料清單》經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，按《文件控制程序》按受控文件對(duì) 供銷科和生產(chǎn)技術(shù)科發(fā)放使用,并由責(zé)任部門保管。 4.2.3供銷科根據(jù)庫存情況及銷售合同市場(chǎng)信息依據(jù)《關(guān)鍵元器件和材料清單》編制《采購 計(jì)劃》，并由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。 4.3 采購 4.3.1 供銷科根據(jù)采購計(jì)劃對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行采購。 4.3.2 對(duì)非合格供應(yīng)商的例外采購應(yīng)執(zhí)行《產(chǎn)品變更控制程序》，對(duì)低于合格供應(yīng)商的進(jìn)貨產(chǎn)品 ，上報(bào)CQC批準(zhǔn)后執(zhí)行。 4.4 關(guān)鍵元器件的檢驗(yàn)/驗(yàn)證 4.4.1 對(duì)關(guān)鍵元器件按《關(guān)鍵元器件和材料清單》進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 4.4.2 對(duì)其檢驗(yàn)應(yīng)由技術(shù)科制定《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》，并提供驗(yàn)證參數(shù)及方法，庫管員負(fù)責(zé)驗(yàn)證供 應(yīng)商提供的檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，把驗(yàn)證的結(jié)果填入《進(jìn)貨產(chǎn)品驗(yàn)證報(bào)告單》。 4.4.3對(duì)元器件或材料的外觀、或供應(yīng)商的檢驗(yàn)報(bào)告的驗(yàn)證，由庫管員擔(dān)任。 4.4.4供應(yīng)商應(yīng)按不同產(chǎn)品的要求定期提供型式檢驗(yàn)報(bào)告，并對(duì)其檢驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行確認(rèn)。其 詳細(xì)要求在“關(guān)鍵元器件和材料清單”上做出規(guī)定。供應(yīng)商提供的報(bào)告，應(yīng)至少滿足“關(guān)鍵 元器件和材料清單”上提出的技術(shù)要求。 4.4.5檢驗(yàn)科及庫管員應(yīng)分別保存關(guān)鍵元器件的檢驗(yàn)、驗(yàn)證、確認(rèn)檢驗(yàn)記錄及供應(yīng)商提供 的合格證明及有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)等。 5 相關(guān)文件 a）C4.3-1 “關(guān)鍵元器件和材料清單” b）C4.3-2 “進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程” 6 記錄 a）D4.3-1 “供應(yīng)商能力調(diào)查評(píng)審表” b）D4.3-2 “合格供應(yīng)商名錄” c）D4.3-3 “采購計(jì)劃” d）D4.3-4 “進(jìn)貨產(chǎn)品驗(yàn)證報(bào)告單” ----------------------- 進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證 入庫 關(guān)鍵元器件和材料清單 定期確認(rèn)檢驗(yàn) 采購計(jì)劃 采購
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