5.2-職責(zé)、權(quán)限和溝通(doc)
目的 根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量管理體系的建立，對公司內(nèi)各個職能部門和人員的職責(zé)和 權(quán)限、相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效運行。 1. 適用范圍 適用于公司管理層及職能部門和有關(guān)人員。 2. 職責(zé) 0. 總經(jīng)理 a) 貫徹《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》，推行GB/T19000 idt ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)。 b) 主持制訂和組織實施公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確公司各級 各部門職責(zé)、權(quán)限。 c) 負(fù)責(zé)按ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)要求,建立質(zhì)量管理體系,批準(zhǔn)、發(fā)布公司《質(zhì)量手冊》，任 命公司管理者代表并授予職責(zé)權(quán)限。 d) 主持產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)全過程的質(zhì)量管理和控制工作，設(shè)立高效、精 良、有責(zé)有權(quán)的質(zhì)量管理及檢驗機構(gòu)，配備充足、適當(dāng)?shù)馁Y源（包括人員、物 資、生產(chǎn)設(shè)施和檢驗手段等），對質(zhì)量管理工作和產(chǎn)品質(zhì)量中的重大問題/事宜 做出決策和處理。 e) 有權(quán)代表公司就質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運行對外聯(lián)絡(luò)工作，處理相關(guān)事 宜。 2. 副總經(jīng)理 a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)和授權(quán)下，在授權(quán)及分管范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公司的生產(chǎn)、技術(shù) 、質(zhì)量及采購、銷售服務(wù)和有關(guān)財務(wù)、人事行政的相關(guān)工作，協(xié)助總經(jīng)理建立 相應(yīng)的組織機構(gòu)，確定各部門職責(zé)、權(quán)限。 b) 協(xié)助總經(jīng)理制訂和實施公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī)劃，協(xié)助總經(jīng)理建立、實施公 司質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，批準(zhǔn)授權(quán)范圍內(nèi)的質(zhì)量管理體系所需的 資源配備，參與對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審，主持有關(guān)管理及質(zhì)量工作會議 。 c) 有權(quán)在公司質(zhì)量方針的實施中,對質(zhì)量管理和質(zhì)量體系運行中的重大問題/事宜參 與決策及處理。 d) 以增強顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 e) 在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，履行所授予的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限，在授權(quán)及分管范圍內(nèi)，可 代表公司對外聯(lián)系工作、處理有關(guān)事宜。在授權(quán)下，全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體 系方面的工作。 3. 管理者代表 a) 對內(nèi)代表總經(jīng)理組織、建立、實施和保持質(zhì)量體系，并負(fù)責(zé)質(zhì)量體系正常運行， 組織進(jìn)行質(zhì)量策劃、診斷和內(nèi)部質(zhì)量審核, 確保在整個組織內(nèi)提高對顧客要求的意識。 b) 負(fù)責(zé)組織(或授權(quán)適宜管理層人員)對質(zhì)量手冊、程序文件等質(zhì)量體系文件的編制 、修訂、審核工作，負(fù)責(zé)對程序文件進(jìn)行審批和發(fā)布，負(fù)責(zé)對質(zhì)量手冊因程序 文件更改而引起的頁次修改的批準(zhǔn)，并組織協(xié)調(diào)實施。 c) 協(xié)助總經(jīng)理制訂并實施公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī)劃，配備能保證質(zhì)量體系正 常運行所需的人員和資源。 d) 及時向本公司總經(jīng)理及高層管理人員報告質(zhì)量體系運行情況并協(xié)助進(jìn)行管理評審 和質(zhì)量體系改進(jìn)。 e) 在總經(jīng)理授權(quán)下,代表公司就質(zhì)量體系運行中的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)工作,并處理相 關(guān)業(yè)務(wù)。 4. 產(chǎn)品質(zhì)量保證人 a) 由公司總經(jīng)理任命產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理擔(dān)任產(chǎn)品質(zhì)量保證人。對公司產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn) 準(zhǔn)備、制造過程中的技術(shù)工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，對產(chǎn)品的安全質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。 b) 參與產(chǎn)品及質(zhì)量工作會議、質(zhì)量分析會議，參與對產(chǎn)品技術(shù)及質(zhì)量工作中的重大 問題的決策。 c) 根據(jù)公司經(jīng)營和質(zhì)量方針?biāo)岢龅钠贩N、質(zhì)量和技術(shù)水平的要求，組織開展技術(shù) 和質(zhì)量攻關(guān)，確保產(chǎn)品使用的安全性和可靠性。 d) 在總經(jīng)理授權(quán)下,對外聯(lián)絡(luò)和處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)事宜,組織相關(guān)部門采用國 內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和國外先進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。 e) 協(xié)助管理者代表檢查監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系的建立、實施，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的控制 、完善和提高。 5. 產(chǎn)品開發(fā)部 a) 負(fù)責(zé)組織開展和協(xié)調(diào)產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品試驗、產(chǎn)品技術(shù)管理的各項工作，對產(chǎn)品的 設(shè)計質(zhì)量進(jìn)行控制，并負(fù)責(zé)保證達(dá)到規(guī)定要求。 b) 編制新產(chǎn)品項目開發(fā),老產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)項目計劃,并負(fù)責(zé)組織實施和進(jìn)行管理,確保 各個項目按規(guī)定程序和要求進(jìn)行,使其產(chǎn)品符合國家有關(guān)技術(shù)、安全、環(huán)保和其 他相關(guān)方面的法規(guī)的相應(yīng)規(guī)定。 c) 及時解決產(chǎn)品生產(chǎn)制造中和進(jìn)入市場后出現(xiàn)的與設(shè)計質(zhì)量有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量問題, 負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的技術(shù)服務(wù),參與與顧客有關(guān)要求的評審、供方和不合格品的評審 ，負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的不合格品的處置。 d) 負(fù)責(zé)公司標(biāo)準(zhǔn)化工作,歸口管理產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)組織、編制、修改、審定及發(fā) 布并實施公司技術(shù)方面的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 e) 負(fù)責(zé)進(jìn)行產(chǎn)品（包括零部件）的各種試驗(包括新產(chǎn)品型式試驗、老產(chǎn)品改進(jìn)試驗 和性能試驗、新產(chǎn)品首件試驗等)及各種產(chǎn)品認(rèn)證。 f) 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件、圖紙、資料的控制及本部門資料管理并提供相關(guān)管理評審資 料。 g) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)前期試驗樣機的制造或組裝工作，為設(shè)計開發(fā)提供必要的實物。 6. 采購部 a) 負(fù)責(zé)對公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的物料(包括原材料、外購配套件、外協(xié)件、備用部件、 加工件、外協(xié)模具以及輔助材料等)的采購和新產(chǎn)品首件報檢。 b) 按計劃部門制訂并經(jīng)審批后的公司物料需求計劃,確定相應(yīng)的采購計劃并加以實施 。根據(jù)計劃部門提出的物料需求計劃簽發(fā)采購訂單，簽訂采購合同，實施采購 ，確保采購物料的質(zhì)量，按期供貨。 c) 負(fù)責(zé)組織對供方的選擇與確定,隨時收集、整理、反饋有關(guān)供方的質(zhì)量信息，組織 相關(guān)部門定期進(jìn)行供方評審。整理保存有關(guān)供方的質(zhì)量記錄。 d) 協(xié)助質(zhì)量檢驗部門及時做好采購進(jìn)貨物資的入庫檢驗、驗收等工作。 e) 負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資的儲存、保管，確保安全、保質(zhì)。 f) 協(xié)助產(chǎn)品部辦理并提供物資進(jìn)口有關(guān)手續(xù)，并確定進(jìn)口物資滿足規(guī)定要求。 g) 負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量跟蹤，及時反饋和處理采購物資中出現(xiàn)的質(zhì)量問題和信息， 及時與供方聯(lián)系，對不合格物資進(jìn)行處置，督促供方保證和提高供貨質(zhì)量。 h) 負(fù)責(zé)本部門資料管理，并提供相關(guān)管理評審資料。 i) 負(fù)責(zé)公司出口產(chǎn)品的有關(guān)事宜，保證出口產(chǎn)品按規(guī)定、按要求進(jìn)行。 7. 質(zhì)量部 a) 協(xié)助總經(jīng)理制定并組織實施公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)進(jìn)行公司 質(zhì)量綜合管理和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(包括理化試驗)的各項工作，負(fù)責(zé)協(xié)助組織公司 質(zhì)量工作會議。 I. 積極推行ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)，建立和保持公司質(zhì)量體系，組織制訂和實施質(zhì)量體系 文件，及時組織內(nèi)部質(zhì)量審核并協(xié)助組織管理評審，督促相關(guān)部門采取糾正和 預(yù)防措施。 II. 負(fù)責(zé)編制和實施各種檢驗計劃和檢驗文件，組織對原材料、外購?fù)鈪f(xié)件進(jìn)廠到生 產(chǎn)制造和產(chǎn)品出廠的整個產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作，做好檢驗狀態(tài)標(biāo)識和檢驗記錄， 如實進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計分析，及時提交有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析報告。 III. 負(fù)責(zé)全公司的質(zhì)量信息及服務(wù)信息的收集、整理、反饋分析處理的管理工作，參 與用戶訪問及市場和服務(wù)質(zhì)量的跟蹤改進(jìn)工作。 b) 負(fù)責(zé)做好成品日常抽檢評審工作和現(xiàn)場質(zhì)量的監(jiān)督、檢查、考核工作。負(fù)責(zé)對不 合格品組織必要的評審和處置，參與供方的評審、對重大質(zhì)量問題的分析和處 理。 c) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量改進(jìn)活動，督促檢查各部門制訂和實施質(zhì)量改進(jìn)計劃，運用數(shù)據(jù)分 析來實現(xiàn)質(zhì)量控制的改進(jìn)。 d) 協(xié)助公司培訓(xùn)部門進(jìn)行全公司的質(zhì)量培訓(xùn)教育。 e) 在公司授權(quán)下,就公司質(zhì)量體系運行、質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗等工作對外進(jìn)行聯(lián)絡(luò)并 處理有關(guān)事宜。 f) 負(fù)責(zé)對公司各種計量檢測器具.儀器儀表等監(jiān)視、維護和測量裝置的檢定、校準(zhǔn)、 調(diào)整及維修和管理，同時對購置申請進(jìn)行品種、型號、規(guī)格和技術(shù)及精度等級 要求進(jìn)行確認(rèn)；對已購置的計量器具、儀器儀表及測量裝置進(jìn)行監(jiān)督和驗證， 并督促使用部門正確使用、維護和保養(yǎng)，嚴(yán)格執(zhí)行周期檢定制度。 g) 負(fù)責(zé)組織并督促理化試驗部門按規(guī)定要求對產(chǎn)品所需原材料、外購件進(jìn)行物理化 學(xué)試驗和實驗。 h) 負(fù)責(zé)本部門資料管理，并提供相關(guān)管理評審資料。 8. 產(chǎn)品部 a） 在新品開發(fā)過程中,負(fù)責(zé)與顧客及相關(guān)人員對合同/訂單的事宜進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)。 b） 負(fù)責(zé)辦理產(chǎn)品出口的相關(guān)手續(xù),并負(fù)責(zé)交付過程。 c） 負(fù)責(zé)辦理物料進(jìn)口的相關(guān)手續(xù)，同時對進(jìn)口物料的加工進(jìn)行監(jiān)督。 d） 負(fù)責(zé)本公司成品倉庫及外租成品倉庫所存放成品和備件的保管、防護和交付。 e） 負(fù)責(zé)對顧客/銷售公司的合同/訂單和銷售預(yù)測進(jìn)行評審。 f） 負(fù)責(zé)顧客/銷售公司備品備件主計劃的編制和評審,并監(jiān)督檢查。 g） 負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的確認(rèn)并監(jiān)督在生產(chǎn)中的正確使用。 h） 負(fù)責(zé)接受顧客/銷售公司的合同/訂單和銷售預(yù)測、根據(jù)其制定月度主產(chǎn)品批次包 括零星批次計劃、并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 i） 負(fù)責(zé)執(zhí)行顧客/銷售公司的產(chǎn)品合同/訂單和銷售預(yù)測、跟蹤產(chǎn)品交付。 j） 貫徹實施公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、規(guī)劃，組織進(jìn)行與顧客有關(guān)要求的評審和溝通。 k） 負(fù)責(zé)本部門資料管理及提供管理評審資料。 9. 人事行政部 a) 負(fù)責(zé)公司員工各類培訓(xùn)的綜合管理，負(fù)責(zé)組織確定公司從事對質(zhì)量有影響的工作 人員的培訓(xùn)教育的需求，負(fù)責(zé)制定和實施公司年度質(zhì)量培訓(xùn)教育及各類人員的 崗位培訓(xùn)計劃，負(fù)責(zé)全公司員工的各種培訓(xùn)教育記錄的歸口管理工作，建立并 保存適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄、檔案。 b) 負(fù)責(zé)公司進(jìn)行新進(jìn)員工、轉(zhuǎn)崗員工的上崗培訓(xùn)以及知識更新的培訓(xùn)，進(jìn)行有關(guān)人 員的上崗資格考核和認(rèn)可，建立和保存有關(guān)培訓(xùn)記錄。 c) 負(fù)責(zé)督促生產(chǎn)部門保證經(jīng)培訓(xùn)合格上崗的人員的崗位適應(yīng)性及穩(wěn)定性。 d) 負(fù)責(zé)公司的保衛(wèi)和技安環(huán)保工作，維持正常的工作秩序，并做好記錄。 e) 負(fù)責(zé)公司的各種接待工作和資料保管工作，并提供管理評審資料。 f) 負(fù)責(zé)公司員工的工資、獎金補貼及各種福利的管理和發(fā)放工作，及時兌現(xiàn)考核結(jié) 果的落實。 g) 負(fù)責(zé)公司的宣傳工作及時報道公司的各種信息及有關(guān)動態(tài)。 h) 負(fù)責(zé)公司計算機軟、硬件和輔助設(shè)施的購置、調(diào)試、維修及局域網(wǎng)等維護和管 理， 同時對工廠方面的信息進(jìn)行收集管理和應(yīng)用。 i) 負(fù)責(zé)對調(diào)離公司人員的計算機內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)。 j) 負(fù)責(zé)管理計算機的信息，任何人所使用的計算機中各種與工作有關(guān)的信息資料 歸 公司所有，未經(jīng)許可，任何人不能刪除或拷貝。 k) 負(fù)責(zé)本部門資料管理及提供管理評審資料。 5.2.3.10財務(wù)部 a) 負(fù)責(zé)保證質(zhì)量工作經(jīng)費的開支，正確安排質(zhì)量管理費用，向總經(jīng)理或授權(quán)人定期 提供有關(guān)財務(wù)報告。 b) 推行質(zhì)量成本管理，開展質(zhì)量成本核算和質(zhì)量成本分析工作，不斷搜集公司內(nèi)外 的財務(wù)信息，及時控制公司的各項費用。 c) 根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、制度、政策，制定公司財務(wù)管理制度，并報總經(jīng)理或 授權(quán)人批準(zhǔn)。 d) 根據(jù)公司的經(jīng)營計劃，負(fù)責(zé)全公司資金使用計劃，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)組織實 施。 e) 負(fù)責(zé)公司流動資金的管理，及時準(zhǔn)確上報公司經(jīng)濟活動的結(jié)果。 f) 負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)價值管理。 g) 負(fù)責(zé)采購物資的價格核定，及時組織供方供應(yīng)價格的評審，并記錄歸檔。 h) 負(fù)責(zé)本部門資料管理及提供管理評審資料。 5.2.3.11生產(chǎn)部 a. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)部對公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和規(guī)劃的貫徹實施，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)部生產(chǎn)現(xiàn)場的 作業(yè)管理和公司主生產(chǎn)計劃的編制和實施等工作，保質(zhì)、保量、按時完成各種 生產(chǎn)計劃；并負(fù)責(zé)備件的管理。 b. 負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)部生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制體系，并保證其有效運行。 c. 負(fù)責(zé)組織開展和協(xié)調(diào)生產(chǎn)部內(nèi)各車間的工作，對生產(chǎn)的基本條件（人、機、料、 法、環(huán)等）進(jìn)行監(jiān)督和管理以及必要的檢查、考核。 d. 負(fù)責(zé)制訂和實施生產(chǎn)部質(zhì)量改進(jìn)計劃，開展相關(guān)質(zhì)量攻關(guān)活動 e. 負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)過程中各項質(zhì)量記錄、統(tǒng)計報表和各類質(zhì)量信息的反饋報告與管理 工作。 f. 負(fù)責(zé)配合公司相關(guān)部門做好生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識及不合 格品的控制管理和生產(chǎn)現(xiàn)場的定置管理、設(shè)備管理、能源動力管理、安全文明 生產(chǎn)管理等工作。 g. 協(xié)助公司相關(guān)部門進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)試制和批量生產(chǎn)以及老產(chǎn)品改進(jìn)，設(shè)備改造和 技術(shù)革新等工作。 h. 配合人事行政部和相關(guān)職能部門做好生產(chǎn)部各類人員的質(zhì)量培訓(xùn)、素質(zhì)教育和崗 位培訓(xùn)等工作。 i. 負(fù)責(zé)本部門資料管理，并提供相關(guān)管理評審資料。 5.2.3.12生產(chǎn)部技術(shù)支持處 a. 歸口負(fù)責(zé)全公司工裝、模、夾具管理，設(shè)備等方面的管理工作和技改工程項目的確 立及組織實施，組織技術(shù)革新與技術(shù)改造。 a. 負(fù)責(zé)對公司生產(chǎn)設(shè)備、工裝、模具進(jìn)行購置、安裝、調(diào)試、維修及管理，參與技術(shù) 革新，負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品制造所需的工、模、夾等裝備及非標(biāo)設(shè)備上另部件的設(shè)計引 進(jìn)和委托加工。 b. 負(fù)責(zé)公司水、電、氣、汽四大動力的維護。 c. 負(fù)責(zé)本公司技改投資工程項目的規(guī)劃、立項及引進(jìn)，并組織實施和驗收。 d. 參與對操作人員的上崗培訓(xùn)和設(shè)備操作培訓(xùn)以及特殊工作的人員的培訓(xùn)和資格評定 。 f. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間的技安環(huán)保工作，維持正常的生產(chǎn)秩序，并做好詳細(xì)記錄。 g. 歸口負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計的工藝性審查，組織編制和實施工藝標(biāo)準(zhǔn)，策劃產(chǎn)品制造的工 藝方案方法、設(shè)計平面布局與工藝流程，編制工藝文件，進(jìn)行工藝驗證與改進(jìn) ，負(fù)責(zé)工藝定員及工序安排和工藝紀(jì)律的檢查考核。 h. 負(fù)責(zé)對首件、外協(xié)樣品件進(jìn)行工藝性評估，提出合理...
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