5環(huán)境因素控制程序(doc)
環(huán)境因素控制程序 1.0 目的 對本公司之活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制的環(huán)境因素進行識別、評價，以確保重要環(huán) 境因素能夠得到有效監(jiān)管和改進。 2.0 范圍 本程序對公司活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制的環(huán)境因素及相關方可能對本公司產(chǎn)生的 環(huán)境影響之識別、評價作出了明文規(guī)定。 3.0 職責 3.1 管理者代表負責組織對公司所有活動、產(chǎn)品和服務進行環(huán)境識別，找出環(huán)境因素，生 產(chǎn)部予以配合。 3.2 管理者代表負責對找出之環(huán)境因素進行評價，以確定重要環(huán)境因素。 3.3 總經(jīng)理負責重要環(huán)境因素清單之審批。 4.0 定義（略） 5.0 運行流程 5.1 環(huán)境因素識別時機。 5.1.1 環(huán)境因素識別一般為1次/年，一般情況下，為每年4月或10月份進行。 5.1.2 如下特殊情況，管理者代表應即時組建環(huán)境因素識別小組，進行環(huán)境因素識別： a、新建、擴建、改建大型項目前； b、增加投產(chǎn)新的產(chǎn)品品種、類別前； c、管理者代表認為需要時。 5.1.3 如下特殊情況，生產(chǎn)部應即時進行環(huán)境因素識別： a、改造、更新、添置生產(chǎn)、監(jiān)測設備前； b、改造、更新、添置小型生產(chǎn)配套設施前； c、大型活動流程、工藝流程、服務流程更新前； d、相關方就環(huán)境問題抱怨、投訴時； e、法律、法規(guī)及相關要求更新、增加時。 5.1.4相關方之環(huán)境因素對本公司環(huán)境產(chǎn)生影響時。 5.2 環(huán)境因素識別方式可包括： a、物料平衡法； b、產(chǎn)品生命周期法； c、問卷調查法； d、現(xiàn)場實地觀察法； e、統(tǒng)計、分析歷史資料、記錄法； f、法律、法規(guī)和其他要求對照法； g、檢測和測量法； 5.3 環(huán)境影響分類： a、大氣污染； b、水體污染； c、土壤污染； d、噪音污染； e、能源消耗； f、資源消耗； g、固體廢棄物； h、其他。 5.4 環(huán)境因素識別三狀態(tài)： a、正常； b、異常； c、緊急。 5.5 環(huán)境因素識別三時態(tài)： a、過去(過去發(fā)生的，現(xiàn)在雖不會發(fā)生，但環(huán)境影響一直持續(xù)到現(xiàn)在或未來)； b、現(xiàn)在(現(xiàn)在發(fā)生的，并對現(xiàn)在或未來產(chǎn)生環(huán)境影響)； c、未來(現(xiàn)在尚未發(fā)生，但未來可能發(fā)生的，并對未來產(chǎn)生環(huán)境影響)。 5.6 環(huán)境因素識別、評價流程(針對4.1.1、4.1.2條款情況)。 5.6.1 管理者代表組織生產(chǎn)部識別環(huán)境因素并填制《環(huán)境因素識別表》。 5.6.2 識別完畢，管理者代表負責填制《環(huán)境因素評價表》。 5.6.3 管理者代表負責依據(jù)《環(huán)境因素評價表》之環(huán)境因素、環(huán)境影響，采用打分法進行評 價，以找出重要環(huán)境因素，生產(chǎn)部予以協(xié)助。 5.6.4 管理者代表負責將評價之重要環(huán)境因素填制《重要環(huán)境因素登記表》或《法律性重要環(huán) 境因素登記表》。 5.6.5 《重要環(huán)境因素登記表》或《法律性重要環(huán)境因素登記表》呈送總經(jīng)理審批。 5.6.6 管理者代表針對《重要環(huán)境因素登記表》或《法律性重要環(huán)境因素登記表》每一重要環(huán) 境因素，應依據(jù)《環(huán)境管理方案控制程序》進行目標、指標、方案策劃，并控制其執(zhí) 行。 5.7 對不符合有關法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的環(huán)境因素均評價為重要環(huán)境因素。 5.8 對于其他環(huán)境因素，運用打分法以確定是否為重要環(huán)境因素。 5.8.1 打分項目包括： a、發(fā)生頻次； b、環(huán)境影響污染程度； c、環(huán)境影響區(qū)域范圍； d、相關方影響程度(相關方包括：客戶、職員、所有者、政府、社區(qū)居民等)； e、環(huán)境影響治理成本、收益(只針對評價未來環(huán)境影響場合用)。 5.8.2 打分項目標準及分數(shù)。 5.8.2.1 發(fā)生頻次： a、每半年 1～2 次 1 b、每月 1～2 次 2 c、每周 1～2 次 3 d、每天 1～多次 4 5.8.2.2 環(huán)境影響污染程度： a、基本不產(chǎn)生環(huán)境影響； 1 b、廠區(qū)環(huán)境造成一定程度可逆性污染； 2 c、對水體、大氣、土壤、動植物某一界面造成不可逆污染； 3 d、對水體、大氣、土壤、動植物多界面造成不可逆污染。 4 5.8.2.3 環(huán)境影響區(qū)域范圍： a、只影響局部小范圍地區(qū)； 1 b、對廠區(qū)造成影響； 2 c、造成市級影響； 3 d、對全球、全國、生態(tài)系統(tǒng)造成影響。 4 5.8.2.4 相關方影響程度： a、相關方不關心； 1 b、單一相關方口頭抱怨； 2 c、多個相關方口頭抱怨； 3 d、相關方書面投訴； 4 5.8.2.5 環(huán)境影響治理成本、收益： a、治理成本小于1萬元； 1 b、治理成本小于10萬元， 2 c、治理成本小于100萬元， 3 d、治理成本大于100萬元。 4 5.8.3 確定重要環(huán)境因素 5.8.3.1 針對過去、現(xiàn)在環(huán)境因素評價，4.4.2.1條款b、c、d單項分數(shù)大于等于3，即可確 定為重要環(huán)境因素。 5.8.3.2 針對過去、現(xiàn)在環(huán)境因素評價，4.4.2.1條款a、b、c、d四項分數(shù)乘積： a、乘積≥24 重要環(huán)境因素； b、乘積
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