7.4 采購控制程序(doc)
|1. 目的： | |對采購、外協(xié)工作過程進(jìn)行控制以保證所采購和外協(xié)加工的原材料、輔助材料、零配 | |件（以下簡稱物料）符合規(guī)定的要求。 | |2. 適用范圍： | |適用于本公司對所有采購（外協(xié)加工）物料的控制。 | |3. 職責(zé)： | |3.1采購業(yè)務(wù)部根據(jù)采購和外協(xié)計(jì)劃或?qū)嶋H需要編制《采購單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，| |對于大宗物料的采購須報(bào)董事長批準(zhǔn)； | |3.2生產(chǎn)車間對生產(chǎn)中的急需物料通過《采購單》并注明加急報(bào)生產(chǎn)部； | |3.3工程部負(fù)責(zé)編制原材料、輔助材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和采購的技術(shù)要求； | |3.4工程部負(fù)責(zé)對采購及外協(xié)加工物料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。 | |4. 定義： | |按采購?fù)鈪f(xié)加工的物料對本公司產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，把物料分為二類。 | |A.對產(chǎn)品的使用性能、安全性能有重大影響的物料；（如鋁合金建筑型材等） | |B.對產(chǎn)品的使用性能、安全性能影響較小，但對產(chǎn)品的質(zhì)量有一定影響的物料；（如 | |包裝材料等） | |5. 工作程序： | |5.1采購和外協(xié)計(jì)劃： | |5.1.1采購業(yè)務(wù)部根據(jù)以下信息或?qū)嶋H情況編制采購計(jì)劃； | |a.生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)指令; | |b.生產(chǎn)車間需要的生產(chǎn)物料。 | |5.1.2采購業(yè)務(wù)部編制《采購單》，內(nèi)容可包括以下一種或幾種： | |a.物料種類、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量； | |b.物料適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的名稱及驗(yàn)收方法； | |c.其他內(nèi)容。 | |5.1.3 《采購單》經(jīng)采購業(yè)務(wù)部部長審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由采購業(yè)務(wù)部組織實(shí)施。 | |5.2采購及外協(xié)加工要求： | |5.2.1工程部編制采購及外協(xié)加工的技術(shù)要求，內(nèi)容包括： | |采購及外協(xié)加原材料及輔助材料主要技術(shù)指標(biāo)參數(shù)； | |其他內(nèi)容。 | |5.2.2工程部編制原材料、輔助材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； | |5.2.3采購人員按《合格供方一覽表》進(jìn)行采購 | |5.2.4工程部根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對外購?fù)鈪f(xié)件進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，詳見《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》；| |5.2.4采購人員和倉管人員負(fù)責(zé)驗(yàn)證物料的數(shù)量、重量等。 | |5.3合格供方的選擇和評定： | |5.3.1合格供方應(yīng)具備的條件： | |是取得國家注冊的合法單位，且資信良好； | |具有滿足生產(chǎn)本公司所需物料的資源； | |質(zhì)量體系能滿足生產(chǎn)本公司物料品質(zhì)保證的需要； | |實(shí)物質(zhì)量穩(wěn)定，且價(jià)格合理。 | |5.3.2 合格供方的初選： | |采購業(yè)務(wù)部根據(jù)國內(nèi)同行公司家所用原材料、輔助材料情況及其它渠道的信息，調(diào)查 | |了解生產(chǎn)車間家的有關(guān)資料，經(jīng)分析后，對每種物料初步確定幾個(gè)生產(chǎn)管理好、質(zhì)量 | |可靠、信譽(yù)好的生產(chǎn)及外協(xié)加工公司家作為候選供方； | |5.3.3 供方樣品質(zhì)量認(rèn)定： | |a.采購業(yè)務(wù)部與各候選供方聯(lián)系，并要求各供方提供小批量樣品； | |b.采購業(yè)務(wù)部得到樣品后，填寫《物料試用通知單》，連同樣品交工程部進(jìn)行檢驗(yàn)； | |c.工程部將檢驗(yàn)結(jié)論填在《物料試用通知單》上，連同檢驗(yàn)報(bào)告及樣品交還采購業(yè)務(wù)部 | |； | |d.采購業(yè)務(wù)部將經(jīng)工程部檢驗(yàn)判定合格的樣品連同《物料試用通知單》交生產(chǎn)車間進(jìn)行 | |樣品試用； | |e.生產(chǎn)車間將試用情況及結(jié)論填在《物料試用通知單》上，并交還采購業(yè)務(wù)部； | |f. 物料檢驗(yàn)和試用結(jié)論須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并簽名； | |g.對第一次檢驗(yàn)或試用不合格的供方，采購業(yè)務(wù)部可要求該供方改進(jìn)質(zhì)量后再送一次 | |樣品，經(jīng)檢驗(yàn)及試用合格可作為初選合格供方，如仍不合格則取消其評定資格，并將 | |樣品、檢驗(yàn)及試用結(jié)果的復(fù)印件退回該供方。 | |h.對樣品檢驗(yàn)和試用合格的供方，采購業(yè)務(wù)部組織批量試用并參照a—g條款執(zhí)行，在批| |量試用過程中質(zhì)量部加強(qiáng)對物料的檢驗(yàn)； | |i.必要時(shí)管理者代表負(fù)責(zé)組成審核組對有條件進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的供方進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查； | |j.審核組將調(diào)查結(jié)果填在《供方體系考查表》上,審核組長負(fù)責(zé)編寫審核報(bào)告,審核組將《| |供方體系考查表》及審核報(bào)告交總經(jīng)理； | |k.總經(jīng)理審核《供方體系考查表》及審核報(bào)告； | |l.對無法提供樣品的供方按i—j條進(jìn)行調(diào)查確認(rèn)。 | |合格供方的評定： | |a.對批量試用合格的供方采購業(yè)務(wù)部填寫《供方評審表》交有關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽作為對供 | |方的評審。 | |b.必要時(shí)，采購業(yè)務(wù)部組織會(huì)議評審，采購業(yè)務(wù)部填寫《供方評審表》，參加會(huì)議的人 | |員進(jìn)行會(huì)簽； | |c.參加評審會(huì)議的部門按情況可包括： | |生產(chǎn)部； | |工程部； | |采購業(yè)務(wù)部； | |財(cái)務(wù)部； | |生產(chǎn)車間等。 | |5.3.5評審的內(nèi)容包括： | |a.供方生產(chǎn)能力； | |b.供方質(zhì)量保證能力； | |c.供方產(chǎn)品單價(jià)、及其它采購費(fèi)用、付款方式； | |d.供方產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸及交付方式； | |e.供方以往業(yè)績及信譽(yù)、服務(wù)質(zhì)量； | |f.其它評定組織人認(rèn)為需說明之事項(xiàng)。 | |5.3.6 對供方進(jìn)行綜合評定后，采購業(yè)務(wù)部將《供方評審表》交管理者代表審核后，報(bào) | |總經(jīng)理批準(zhǔn)。 | |5.3.7 采購業(yè)務(wù)部根據(jù)評定的結(jié)果建立《合格供方一覽表》； | |5.3.8以上《合格供方一覽表》，應(yīng)經(jīng)過董事長批準(zhǔn)后，方可正式生效； | |5.3.9建立供方檔案： | |由采購業(yè)務(wù)部建立合格供方檔案,收集、保存合格供方資料及綜合評定過程中的所有資| |料，包括： | |檢驗(yàn)報(bào)告； | |《供方體系考查表》； | |《供方評審表》； | |采購、外協(xié)加工要求； | |供方簡介； | |有關(guān)證書復(fù)印件； | |《合格供方考核表》等。 | |5.3.10對供方的考核 | |考核依據(jù): | |a.交貨次數(shù)遲延率=遲延交貨次數(shù)/總訂貨次數(shù) | |(注:權(quán)數(shù)設(shè)定為40) | |b.品質(zhì)不良率=(讓步使用數(shù)量+退貨數(shù)量)/總交貨數(shù)量 | |或:品質(zhì)不良率=檢驗(yàn)出的不良總數(shù)/總抽樣檢驗(yàn)數(shù) | |(注:權(quán)數(shù)設(shè)定為60) | |c.總得分=100-交貨次數(shù)遲延率*40-品質(zhì)不良率*60 | |5.3.11采購業(yè)務(wù)部每年底對“合格供方名單”考核一次，并將結(jié)果填入“合格供方考核表| |”中，如其得分小于70分則取消其“合格供方”資格。 | |5.3.12合格供方的控制: | |a.由于供方產(chǎn)品質(zhì)量問題使本公司經(jīng)營遭受嚴(yán)重?fù)p失者，不論其考核情況如何，都應(yīng) | |在半年內(nèi)取消其協(xié)作資格。 | |b.對供貨質(zhì)量下降或服務(wù)質(zhì)量較差的供方,采購業(yè)務(wù)部應(yīng)要求對方限期改進(jìn),對質(zhì)量不 | |重視,到期無明顯改進(jìn)的供方,報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，取消其合格供方資 | |格。 | |c.采購業(yè)務(wù)部應(yīng)做好合格供方產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋工作。 | |5.3.13《合格供方一覽表》變更后,審批按原程序進(jìn)行。 | |5.3.14合格供方資料的管理： | |采購業(yè)務(wù)部將合格供方的所有資料由采購業(yè)務(wù)部保管 | |5.4 采購及外協(xié)加工合同簽定 | |5.4.1 由采購業(yè)務(wù)部與供方協(xié)議編制《采購及外協(xié)加工合同書》呈廠務(wù)經(jīng)理審核，由總 | |經(jīng)理簽定生效。 | |5.5 在供方貨源處的驗(yàn)證： | |5.5.1 當(dāng)工程部提出在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)安排； | |5.5.2 工程部根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和采購的技術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 | |5.6 顧客對供方產(chǎn)品的驗(yàn)證： | |5.6.1 當(dāng)合同規(guī)定顧客要對供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)安排顧客在本公司 | |或供方處對供方是否符合要求進(jìn)行驗(yàn)證。但不能把該驗(yàn)證作為供方對質(zhì)量進(jìn)行了有效 | |控制的證據(jù)； | |5.6.2顧客的驗(yàn)證既不能免除本公司提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒| |收。 | |5.7 質(zhì)量反饋及退貨： ...
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