7.4-采購控制(doc)
1. 目的 對采購過程及供方進行控制，包括本公司產(chǎn)品所需原材料、外協(xié)加工及供方提 供服務(wù)的控制和對供方進行選擇、評價的控制，以保證所采購的物資符合規(guī)定 的質(zhì)量要求。 2. 適用范圍 適用于對本公司產(chǎn)品所需物資的采購進行控制。 3. 職責(zé) 1. 綜合計劃部門負(fù)責(zé)編制“材料需求計劃”。 2. 采購部門負(fù)責(zé)編制填寫采購合同/訂單經(jīng)審批后實施采購，并負(fù)責(zé)組織供方的質(zhì)量 保證能力的評價與確認(rèn)，建立供方檔案。 3. 產(chǎn)品開發(fā)部門會同工藝部門提供產(chǎn)品所需采購物資的清單目錄和相關(guān)的技術(shù)規(guī)范、 圖樣與驗證方法、驗收標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程等技術(shù)文件資料，并負(fù)責(zé)對首件樣品進行 評估。 4. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對采購進貨物資的檢驗驗證，及對與物資采購相關(guān)的質(zhì)量活動進行必要 的協(xié)調(diào)和監(jiān)控，并提供“月度質(zhì)量報告”。 4. 控制要求 1. 公司制定并實施《供方評審程序》，對供方進行選擇和質(zhì)量保證能力的調(diào)查、評估， 通過對樣品、質(zhì)量管理體系進行評估后，編制“合格供方名單”，報公司生產(chǎn)總監(jiān) 批準(zhǔn)，以確認(rèn)供貨來源。由物資采購部門負(fù)責(zé)進行供方選擇及質(zhì)量跟蹤并組織相 關(guān)部門對供方進行評審。保持與供方的溝通和處理質(zhì)量爭端，并保存有關(guān)評審報 告/記錄，建立合格供方檔案。 2. 公司制定并實施《采購控制程序》，以對采購的計劃、文件、合同/訂單及物資的驗 證等進行有效控制，以保證產(chǎn)品所需的采購物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 3. 公司編制和使用統(tǒng)一的采購文件和資料，編制可行的供物資采購的“材料需求計劃 ”，明確采購要求。采購文件及采購計劃應(yīng)經(jīng)必要的審核和批準(zhǔn)。 4. 公司適時按規(guī)定簽訂采購合同，簽發(fā)采購訂單，明確驗收方式及標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定對合 同/訂單進行管理。 5. 質(zhì)量部負(fù)責(zé)按規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法、檢驗規(guī)程對采購物資進行進貨檢驗、驗證， 當(dāng)公司需到供方處進行采購物資的驗證時，由質(zhì)檢部門安排檢驗員進行，并事先 在采購合同/訂單中規(guī)定驗證的安排和方法。 6. 當(dāng)合同規(guī)定時，本公司的顧客或其代表可由本公司安排，按適宜的方法在供方現(xiàn)場 對供方的產(chǎn)品進行驗證，但其結(jié)果不能用作供方對質(zhì)量進行了有效控制的證據(jù)， 不能免除供方提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不排除其后本公司對其產(chǎn)品的拒收。 7. 質(zhì)檢部門做好進貨檢驗記錄，以保證能用這些記錄資料來評價供方的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨 勢，并保存好各批物資的檢驗及識別記錄，以便必要時可追溯，為處理質(zhì)量爭端 提供證實資料。 8. 采購部及時反饋外包零部件的質(zhì)量信息，并對其質(zhì)量進行監(jiān)控。 5. 相關(guān)的質(zhì)量文件 QS/EN 07.04 供方評審控制程序 QS/EN 07.05 采購控制程序 6. 質(zhì)量記錄 本章所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄均應(yīng)按本手冊第4.2章的規(guī)定，收集、整理、歸檔和保存 。 |修改序號|文件更改通知單編|生效日期 |修改序號|文件更改通知單編 |生效日期 | | |號 | | |號 | | |C/1 |QC-03-024 |2003-4-15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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