7對(duì)物品供應(yīng)商的控制(doc)
公 司 程 序 文 件 版 號(hào): A 修改號(hào): 0 EJ-QP5.2 對(duì)物品供應(yīng)商的控制 頁(yè) 碼: 1/2 1.目的: 選擇合格的物品供應(yīng)商,保證所采購(gòu)商品的質(zhì)量。 2.適用范圍: 適用于公司各部門及公司物業(yè)分承包商對(duì)本公司所轄小區(qū)住戶的零維修材料和大修所用 材料供應(yīng)商的控制。 3.引用文件: 3. 1質(zhì)量手冊(cè)第4.6章 2 ISO9002標(biāo)準(zhǔn)第4.6章 4.職責(zé): 4.1綜合辦公室職責(zé): 4.1.1綜合辦公室負(fù)責(zé)公司所購(gòu)物品供應(yīng)商的調(diào)查、篩選工作,編制《合格供應(yīng)商名單》。 4.1.2管理者副代表負(fù)責(zé)對(duì)物品供應(yīng)商的審核。 4.1.3副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)物品供應(yīng)商調(diào)查報(bào)告的審批。 4.2工程維修部職責(zé): 4.2.1工程維修部負(fù)責(zé)分承包商對(duì)本公司所管轄區(qū)住戶零維修用料和施工材料的檢查,見(jiàn) EJ-QP5.1中5.9.2程序。 4.2.2工程維修部負(fù)責(zé)對(duì)自己或大修所購(gòu)材料進(jìn)行調(diào)查，并形成調(diào)查報(bào)告,經(jīng)管理者副代 表或副總經(jīng)理審核。 5.工作程序: 5. 1在確定物品供應(yīng)商之前,工程維修部（綜合辦公室）須對(duì)供應(yīng)商(物業(yè)分承包商大修所 用材料的供應(yīng)商)進(jìn)行調(diào)查,篩選出供貨業(yè)績(jī)好,有一定信譽(yù)的物品供應(yīng)商,將調(diào)查結(jié)果 匯總在《物品供應(yīng)商調(diào)查報(bào)告》上,經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后,列入合格供應(yīng)商名單,采購(gòu)時(shí)從中 選擇和確定一家物品供應(yīng)商。 5.2對(duì)供應(yīng)商提供的不合格產(chǎn)品,驗(yàn)收部門、使用部門必須要求調(diào)換,經(jīng)調(diào)換不符合要求的 ,可提出退貨,問(wèn)題嚴(yán)重者,取消供應(yīng)商資格。 5.3定期評(píng)審: 公 司 程 序 文 件 版 號(hào): A 修改號(hào): 0 EJ-QP5.2 對(duì)物品供應(yīng)商的控制 頁(yè) 碼: 2/2 5.3.1綜合辦公室(工程維修部)每年組織對(duì)長(zhǎng)期的物品供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)審,內(nèi)容包括產(chǎn) 品質(zhì)量、服務(wù)水平、售后服務(wù)等,評(píng)審結(jié)果填寫在《物品供應(yīng)商年度評(píng)審報(bào)告》,報(bào)副總經(jīng) 理審批,并在綜合辦公室(工程維修部)備案歸檔,評(píng)審不合格取消供貨資格。 5.3.2對(duì)于在ISO 9002質(zhì)量體系正式運(yùn)行前已供貨超過(guò)半年的供應(yīng)商,由綜合辦公室(工程維修部)組織對(duì)其 進(jìn)行一次年度評(píng)審,合格者直接進(jìn)入《合格供應(yīng)商名單》。 6.支持文件與質(zhì)量記錄: 6.1《合格供應(yīng)商名單》 EJ-QR-QP5.2-01 6.2《物品供應(yīng)商年度評(píng)審報(bào)告》 EJ-QR-QP5.2-02 6.3《物品供應(yīng)商調(diào)查報(bào)告》 EJ-QR-QP5.2-03
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