ISO內審試題答案(doc)
ISO9001&ISO14001內部審核員培訓考試 姓名： 公司： 得分： 1. QMS管理者代表準備在7月28及29日對公司的ISO9001管理系統(tǒng)進行一次內部審核，請你 為管理者代表擬訂一份這次審核的行程計劃表。(15分) 2. 請根據“客戶滿意度管理程序”，編寫一份內審檢查表.(15分) a.是否規(guī)定了收集和分析顧客滿意程度的信息的方法?方法是否適當?是否得到執(zhí)行 b.如果分析中發(fā)現顧客滿意程度明顯下降，是否采取了改進措施? 3. 審核員在審核管理者代表時，發(fā)現本公司隔壁的制衣廠曾經傳真一份資料，說本公司的 發(fā)電機太吵了。審核員問管理者代表，對此作了什么回應，管理者代表說，他們廠的 壓縮機比我們的發(fā)電機還吵，自己都沒管好，就來管我們，我們沒理他們。請問，上 述的發(fā)現違反了ISO14001的要求嗎？如果違反了，違反了哪個條款，同時開出“糾正預 防措施通知書”，擬訂改善對策。(15分) 違反了ISO14001的要求 違反條款4.4.3 改善對策:1.記錄投訴,進行溝通并記錄. 2.發(fā)電機整改必要性研究. 4. 審核員在審核現場，這時陪審人員態(tài)度惡劣，還長時間離開審核現場，作為審核員的你 ，應該怎么辦？(15分) 向被審要求配合,必要時提出更換陪審員. 五. 針對下述審核中發(fā)現的問題，判定違反了ISO9001或ISO14001的哪個條款：(40分) 1. 審核員要求管理者代表取出內審報告，上次內審報告為8個月以前，公司規(guī)定為半年 一次。 ISO9001 5.5.3 ISO14001 4.5.3 2. 在生產車間發(fā)現一份末加注受控章的《生產安全管理規(guī)定》，陪審說：“這是我個人參 考用的，可以不作控制。” ISO9001 4.2.3 ISO14001 4.4.5 3. 公司的廢水改建項目原定4月份完成，但至今末完成（8月份），審核員問管理部經 理，經理說：“因為原來的設備容量不夠，我們新增了2條生產線，現正在重新規(guī) 劃?！?ISO14001 4.3.4 4. 采購部經理說今年年初已對供應商進行了評估，但卻找不到重要供應商A的評估資料 。 ISO9001 7.4.1 5. 審核員要求提供上年度A供應商來料的質量狀況統(tǒng)計，管理者代表說已作廢銷毀，因 為我們的記錄要求保存半年。 ISO9001 4.2.4 6. 在化學藥品倉庫發(fā)現地面有大量的油漬。 ISO14001 4.4.7 7. 在自插課車間審核員發(fā)現了修機現場有一瓶WD- 40，審核員問現場管理人員：你有識別它的環(huán)境影響嗎？修理員說：“沒有，因為 我們很少使用?！?ISO14001 4.3.1 8. 審核員抽查波峰焊的作業(yè)人員，作業(yè)員說他不清楚波峰焊需使用什么樣的化學品， 以及這些化學品的特性。 ISO14001 4.4.2 ----------------------- [pic]
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