MY2-004-管理評(píng)審控制程序(doc)
鶴山市美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 文 件 名 稱(chēng)：管理評(píng)審控制程序 文 件 編 號(hào)：MY2-004 版 本 號(hào)：A 編 制： 審 批： 日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5 修訂記錄 |頁(yè) 號(hào) |頁(yè) 版 |修 改 內(nèi) 容 |批 準(zhǔn) 人 |修 改 日 期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性 。 2 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審工作，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的評(píng)審。 3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，審批《管理評(píng)審報(bào)告》。 3.2 管理者代表負(fù)責(zé)《管理評(píng)審計(jì)劃》的制定、負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的召集并提供管理評(píng)審所 需的資料編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 3.3 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審 中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 4 工作內(nèi)容 4.1 管理評(píng)審計(jì)劃 4.1.1 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。 4.1.2 如果質(zhì)量管理體系因社會(huì)環(huán)境、公司內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量方針等重大變化或出現(xiàn) 特殊情況，總經(jīng)理可隨時(shí)召開(kāi)非定期的管理評(píng)審會(huì)議。 4.1.3 管理者代表于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主 要內(nèi)容應(yīng)包括： a.評(píng)審目的。 b.評(píng)審內(nèi)容。 c.評(píng)審時(shí)間。 d.評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)。 e.評(píng)審所需資料的準(zhǔn)備； f.參加評(píng)審部門(mén)及人員。 4.2 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 a.質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)部、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告）。 b.顧客投訴的處理，顧客的滿(mǎn)意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息。 c.過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果。 d.質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。 e.以前管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況。 f.可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生的重大改變 與調(diào)整；相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生的變更）。 4.3 評(píng)審準(zhǔn)備 4.3.1 在預(yù)定管理評(píng)審前十天，管理者代表以書(shū)面形式向總經(jīng)理匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系 運(yùn)行情況，并提交本次《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 4.3.2 管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)管理評(píng)審輸入的要求，收集、準(zhǔn)備必要的文件資料。 4.3.3 管理者代表進(jìn)行會(huì)議召集，會(huì)議前三天向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍罚?及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。 4.4 管理評(píng)審會(huì)議 4.4.1 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)管理評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì) 于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，以《糾正和預(yù)防措施處理單》的形式 確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 4.4.2 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等)。 4.5 管理評(píng)審輸出 4.5.1 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a. 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制 等方面的評(píng)價(jià)； b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品 、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求； c. 資源需求等。 4.5.2 會(huì)議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告 》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至相應(yīng)部門(mén)并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下 次管理評(píng)審的輸入。 4.6 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 管理者代表根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟 蹤驗(yàn)證。 4.7 如果管理評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行。 4.8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由辦公室文控員負(fù)責(zé)保存。 5 相關(guān)文件 5.1 MY2-001 《文件控制程序》 5.2 MY2-021 《改進(jìn)控制程序》 6 質(zhì)量記錄 6.1 《管理評(píng)審計(jì)劃》 6.2 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?6.3 《管理評(píng)審報(bào)告》
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