MY2-018-過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序(doc)
鶴山市美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 文 件 名 稱：過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 文 件 編 號：MY2—018 版 本 號：A 編 制： 審 批： 日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5 修訂記錄 |頁 號 |頁 版 |修 改 內(nèi) 容 |批 準(zhǔn) 人 |修 改 日 期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 目的 對產(chǎn)品實現(xiàn)的必須的過程進行測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求。對產(chǎn)品特性進行 測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。 2 范圍 適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進行確認(rèn)，對生產(chǎn)所用原材料、生 產(chǎn)的半成品和成品進行測量和監(jiān)控。 3 職責(zé) 3.1 公司組織各部門對與質(zhì)量有關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具 體的質(zhì)量目標(biāo)，為保證質(zhì)量目標(biāo)的順利完成，必須進行相應(yīng)的測量和監(jiān)控。 3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對需要進行測量和監(jiān)控的實現(xiàn)過程進行控制，確保過程持續(xù)滿足預(yù)定目標(biāo) 的能力。 3.3 品管部負(fù)責(zé)對過程與產(chǎn)品測量和監(jiān)控。 4 工作內(nèi)容 4.1 過程的測量和監(jiān)控 4.1.1 品管部負(fù)責(zé)對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進行測量，進行分析，明確過程質(zhì)量和過程實際 能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時機； 4.1.2 當(dāng)過程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時，品管部應(yīng)及時發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求 》，定出責(zé)任部門，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境 及檢驗等方面分析原因并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施并實施，品管部跟蹤驗證實施 效果。 4.1.3 當(dāng)需要采取改進措施時,按《改進控制程序》執(zhí)行。 4.1.4 巡回監(jiān)控 生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)部和辦公室質(zhì)量監(jiān)督人員應(yīng)對操作者的自檢和互檢進行監(jiān)督，認(rèn)真 檢驗操作著的作業(yè)方法、使用的設(shè)備、工裝、輔具等是否正確；根據(jù)需要進行抽檢，并 將結(jié)果及時反饋給操作者；發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》。抽檢時以品管部 的量值為標(biāo)準(zhǔn)。 4.2 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 4.2.1 品管部負(fù)責(zé)編制各類檢驗規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢 測方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。 4.2.2 原棉檢驗 4.2.2.1 原棉驗證與報驗：原棉進廠后，不需檢驗的原棉，倉庫應(yīng)對生產(chǎn)廠家出具的合格 證明文件、標(biāo)識、包裝、外觀、數(shù)量等進行驗證，符合要求后，倉管員在進貨單 上簽署確認(rèn)，并辦理入庫。 4.2.2.2 原棉進倉檢驗和試驗：對生產(chǎn)購進原棉，倉管員核對送貨單，確認(rèn)原棉品名、規(guī) 格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，通知棉檢室檢驗，檢驗員按照《原 棉檢驗規(guī)范》等進行檢驗，填寫《原棉質(zhì)量檢驗報告》交經(jīng)營部。倉管員按照經(jīng)營 部要求辦理入庫手續(xù)。檢驗不合格時，按《不合格品控制程序》進行處理。 4.2.2.3 緊急放行 當(dāng)生產(chǎn)急需來不及驗證，在可追溯的前提下，由生產(chǎn)部征得品管部認(rèn)可，并報總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，通知檢驗員和倉管員分別在檢驗單、領(lǐng)料單上注明后放行。在放行的同時，檢 驗員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗；不合格時品管部負(fù)責(zé)對該批緊急放行產(chǎn)品進行跟蹤處 理。 4.2.3 半成品的測量和監(jiān)控。 4.2.3.1 試改紡檢驗 有試紡改紡檢驗規(guī)定的工序，開始生產(chǎn)或更換產(chǎn)品配棉、品種或調(diào)整工藝后生產(chǎn)的試 紡產(chǎn)品，經(jīng)操作者自檢合格后，由檢驗員根據(jù)相應(yīng)的檢驗規(guī)程進行檢驗。對試紡產(chǎn)品不 合格，應(yīng)重新試紡并送檢，直至試紡合格，才能批量生產(chǎn)。 4.2.3.2 過程檢驗 對設(shè)置檢驗點的工序，加工后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，檢驗員按照工藝文件和《生產(chǎn)過程 檢驗規(guī)范》進行檢驗，填寫測試記錄。對合格品，檢驗員通知后，操作者在掛貼責(zé)任標(biāo)識 后方可轉(zhuǎn)入下一工序。對不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》 4.2.3.3 互檢 下道工序操作者應(yīng)對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進行檢驗，合格后方可繼續(xù)加工。對不合格 品執(zhí)行《不合格品控制程序》。 4.2.3.4 半成品檢驗中，發(fā)現(xiàn)不合格品率接近公司規(guī)定值，檢驗員就應(yīng)報工藝員，及時采 取措施，并加以控制。當(dāng)不合格品率超過公司規(guī)定值時，應(yīng)由品管部發(fā)出《質(zhì)量 信息反饋單》或執(zhí)行《改進控制程序》。 4.2.3.5 在所要求的檢驗完成或必須的報告收到前，不得將產(chǎn)品放行。 4.2.4 成品的監(jiān)視和測量 4.2.4.1 檢驗員按照《成品檢驗規(guī)范 》進行檢驗和試驗，合格品通知放行。包裝工序操作工填寫包裝規(guī)格項目，到倉 庫辦理入庫手續(xù)。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 4.2.4.2 除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付使 用。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮： a. 這類放行產(chǎn)品和交付使用必須符合法律法規(guī)的要求； b. 這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。 4.2.5 監(jiān)視和測量記錄 4.2.5.1 在監(jiān)視和測量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視和 量，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品控 制程序》。 4.2.5.2 監(jiān)視和測量記錄由品管部負(fù)責(zé)保存。 5 相關(guān)文件 5.1 MY2-019 《不合格品控制程序》 5.2 MY2-021 《改進控制程序》 5.3 MY3-021 《原棉檢驗規(guī)范》 5.4 MY3-039 《生產(chǎn)過程檢驗規(guī)范》 5.5 MY3-040 《成品檢驗規(guī)范》 6 質(zhì)量記錄 6.1 《原棉質(zhì)量檢驗報告》 6.2 《成紗質(zhì)量日報表》 6.3 《質(zhì)量信息反饋單》
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