MY2-021-改進(jìn)控制程序(doc)
鶴山市美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司 文 件 名 稱(chēng)：改進(jìn)控制程序 文 件 編 號(hào)：MY2-021 版 本 號(hào)：A 編 制： 審 批： 日 期：2004/7/1 日 期：2004/7/5 修訂記錄 |頁(yè) 號(hào) |頁(yè) 版 |修 改 內(nèi) 容 |批 準(zhǔn) 人 |修 改 日 期 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 目的 采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 2 范圍 適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 3 職責(zé) 3.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，負(fù)責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防 措施的實(shí)施。 3.2 辦公室對(duì)已發(fā)現(xiàn)的和潛在的不合格發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施要求》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí) 施效果。 3.3 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行原因分析，制訂和實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。 4 工作內(nèi)容 4.1 持續(xù)改進(jìn)的策劃 4.1.1 公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì) 量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過(guò)程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的改進(jìn)。 4.1.2 日常的改進(jìn)活動(dòng) 對(duì)日常管理活動(dòng)的策劃和管理按4.2、4.3條的規(guī)定進(jìn)行。 4.1.3 較重大的改進(jìn)項(xiàng)目 涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮： a. 改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求。 b. 分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況確定改進(jìn)方案。 c. 實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。 4.1.4 管理者代表通過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防 措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方 面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等），組織各部門(mén)進(jìn)行策 劃，制定《改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。改進(jìn)計(jì)劃的內(nèi)容及管理按照《產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)策劃程序》執(zhí)行。 4.2 糾正措施 4.2.1 對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾 正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。 4.2.2 對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息應(yīng)進(jìn)行不合格識(shí)別： a. 過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題，或質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)到公司規(guī)定值時(shí)； b. 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)。 c. 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)。 d. 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)。 e. 出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)保事故。 f. 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 g. 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 4.2.3 原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證 可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)方法來(lái)確定主要原因。 4.2.3.1 當(dāng)出現(xiàn)4.2.2a、b、e、f、g情況時(shí)，由辦公室填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施要求》中“不 合格描述”欄，確定責(zé)任部門(mén)。由責(zé)任部門(mén)分析原因、制定糾正措施并實(shí)施，辦 公室跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 4.2.3.2 當(dāng)出現(xiàn)4.2.2 c情況時(shí)，由經(jīng)營(yíng)部填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施要求》中“不合格描述”欄，確定責(zé)任部 門(mén)，由責(zé)任部門(mén)分析原因、制定糾正措施并實(shí)施。辦公室跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果并將 結(jié)果反饋給銷(xiāo)售部。由銷(xiāo)售部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿(mǎn)意。 4.2.3.3 當(dāng)出現(xiàn)4.2.2 d情況時(shí)，由審核小組發(fā)出《不合格報(bào)告》，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。 4.2.4 每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性 進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審其能否防止類(lèi)似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施要求》上簽 名確認(rèn)。 4.3 預(yù)防措施 4.3.1 公司應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合 格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 4.3.2 識(shí)別潛在不合格。辦公室要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄： a. 供應(yīng)商供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)分析、顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查等。 b. 以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告。 c. 糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。 以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過(guò)程和產(chǎn)品的質(zhì)量趨勢(shì)，從中發(fā)現(xiàn)潛在不合格。 4.3.3 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，辦公室填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施要求》的潛在不合格事實(shí) 欄，確定責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施。跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效 果，并在《糾正和預(yù)防措施要求》上簽名確認(rèn)。 4.4 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄 4.4.1 在《改進(jìn)計(jì)劃》的實(shí)施過(guò)程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，對(duì)措施實(shí)施的過(guò) 程進(jìn)行檢查、監(jiān)督、驗(yàn)證和記錄。 4.4.2 辦公室編制《糾正和預(yù)防措施一覽表》，記錄每次《糾正和預(yù)防措施要求》的發(fā)出時(shí)間 、責(zé)任部門(mén)、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。逾期未能完成者，要報(bào)告管理者代表，組織責(zé) 任部門(mén)進(jìn)行原因分析，再次限期完成。 4.4.3 由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的對(duì)體系文件的任何更改，按《文件控制程序》處理。 4.4.4 重要改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入之一。 5 相關(guān)文件 5.1 MY2-001《文件控制程序》 5.2 MY2-007《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃程序》 5.3 MY2-017《內(nèi)部審核程序》 5.5 MY2-019《不合格品控制程序》 5.6 MY2-020《數(shù)據(jù)分析控制程序》 6 質(zhì)量記錄 6.1《糾正和預(yù)防措施要》 6.2《改進(jìn)計(jì)劃》 6.3《糾正和預(yù)防措施一覽表》
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