OHSAS18001實(shí)施指南內(nèi)容44-59(doc)
二 體系核心分析 ISO9001:2000 ISO14001:1996 OHSAS18001：1999 關(guān)鍵過程識別 環(huán)境因素識別 安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)識別 ——體系控制重點(diǎn) ISO9001:2000 ISO14001:1996 OHSAS18001：1999 關(guān)鍵過程流程 重大環(huán)境因素 重大安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn) ——持續(xù)改善 ISO9001:2000 ISO14001:1996 OHSAS18001：1999 自我承諾 自我承諾 自我承諾 ——強(qiáng)制性要求 ISO9001:2000 ISO14001:1996 OHSAS18001：1999 產(chǎn)品相關(guān)法規(guī) 環(huán)境相關(guān)法規(guī) 安衛(wèi)相關(guān)法規(guī) 三 ISO9001,ISO14001及OHSAS18001比較 考慮對象 體系核心 系統(tǒng)控制重點(diǎn) 持續(xù)改善 強(qiáng)制性要求 ——考慮對象 ISO9001:2000 ISO14001:1996 OHSAS18001：1999 客 戶、供 方 利益相關(guān)方 利益相關(guān)者 (環(huán)境表現(xiàn)) (安衛(wèi)表現(xiàn)) ※以相同的核心要項(xiàng)為共同的出發(fā)點(diǎn),再針對不同的體系對象展開 環(huán)境/安衛(wèi)管理體系的核心要項(xiàng)(一) - 持續(xù)改善的管理圈 - 環(huán)境/安衛(wèi)管理體系的核心要項(xiàng)(二) 環(huán)境/安衛(wèi)管理基礎(chǔ) (BASELINE) 方針與承諾 (Policy & Commitment) 策劃(PLAN) 環(huán)境/安衛(wèi)管理體系的核心要項(xiàng)(三) 行動(dòng)(ACT) 執(zhí)行(DO) 檢查(CHECK) 四 體系整合的優(yōu)點(diǎn) 角色權(quán)責(zé)明確劃分 單一體系較易被員工接受 使用共同程序,簡化作業(yè) 共用體系資源,提高效率 整合驗(yàn)證,節(jié)省驗(yàn)證時(shí)間與經(jīng)費(fèi) 企業(yè)邁向永續(xù)發(fā)展的途徑 五 體系整合可能面臨的問題 各部門本位主義,不愿整合或互相推托 舊體系尚未成熟,加入新體系可能造成混亂 缺乏整體體系運(yùn)作經(jīng)驗(yàn) 體系獨(dú)立審核時(shí),可能涉及體系以外的部門或程序 六 職業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析方法簡介 ※ 定性評估方法 ——檢查表分析 ——腦力激蕩評估法 ——失誤模式與影響分析 ——危害與可操作性分析 ※ 半定量評估方法——相對危害等級評估法 ——關(guān)鍵性作業(yè)辨識 ——風(fēng)險(xiǎn)矩陣 ——指數(shù)評估法 第九章 職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證程序 一 申請認(rèn)證條件 法律符合被認(rèn)同 體系文件完成且符合標(biāo)準(zhǔn)要求 體系執(zhí)行程度達(dá)到以下狀況: 全員認(rèn)同公司的方針、目標(biāo)及體系 所有關(guān)鍵人員依要求接受過培訓(xùn) 監(jiān)督或測量計(jì)劃執(zhí)行中(三個(gè)月執(zhí)行記錄) 已執(zhí)行過內(nèi)部審核,并舉行過管理評審 選擇性(在安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評估目標(biāo)、 方案訂定完成后) 1~ 2 個(gè)月 間隔2~4周 是 三 年 13周內(nèi) 展 否 延 半年一次 約一個(gè)月作業(yè) 二 認(rèn)證目標(biāo) 文件審核(DOCUMENT REVIEW) 標(biāo)準(zhǔn)要求文件、程序書等是否齊備? 第一階段審核 安全衛(wèi)生管理體系是否依據(jù)重大安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)/危害的評估結(jié)果所建立? 內(nèi)部審核是否可信賴? 管理程序是否確實(shí)執(zhí)行? 管理體系是否能達(dá)到持續(xù)改善及法規(guī)遵循? ——文件審核 安全衛(wèi)生方針 安全衛(wèi)生管理手冊或程序文件 重大安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)識別、評估報(bào)告 安全衛(wèi)生相關(guān)法規(guī)識別及符合性評估記錄 相關(guān)證照、許可證等 ——第一階段審核 安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)識別評估 周期性、合理性、再現(xiàn)性與充分?jǐn)?shù)據(jù) 目標(biāo)、指標(biāo)及安衛(wèi)管理方案 量化、可行性、權(quán)責(zé)、時(shí)限、定期檢討、執(zhí)行及測量方法 各單元與重大安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)性 內(nèi)部審核信賴程度 審核員、方法、頻率、計(jì)劃、不符合事項(xiàng)與報(bào)告 具代表性抽樣審核 若有安全衛(wèi)生的缺失,安衛(wèi)管理體系能否發(fā)揮功能 是否被識別出? 是否依據(jù)程序采取措施? 是否有預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)再發(fā)生的功能? 良好的安全衛(wèi)生管理體系能降低安全衛(wèi)生損失風(fēng)險(xiǎn) 三 安全衛(wèi)生法規(guī)符合性審核 法律識別及符合性評估機(jī)制是否存在并有效運(yùn)作? 是否有能力持續(xù)符合法規(guī)? 確保符合法規(guī)是被審核組織的責(zé)任 審核員的責(zé)任在于確認(rèn)管理體系的有效性 四 安全衛(wèi)生管理體系重點(diǎn) 安衛(wèi)管理方案 可接受標(biāo)準(zhǔn) 檢 查 糾正預(yù)防 五 控制重大安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)與因素 □ 目標(biāo)與指標(biāo) □法規(guī)要求 ☆改善安衛(wèi)績效 ☆識別及取得最新相關(guān)法規(guī)的程序 --- 安衛(wèi)管理方案 ☆相關(guān)法規(guī)遵循及定期檢討 --- 權(quán)責(zé)、方法、時(shí)程 □過程控制 □認(rèn)識與培訓(xùn) ☆維持安衛(wèi)績效 ☆培訓(xùn)需求分析 --- 控制程序 ☆全員認(rèn)識,專業(yè)人員培訓(xùn) --- 監(jiān)督測量 --- 糾正預(yù)防措施 □緊急應(yīng)變 □內(nèi)部審核 ☆識別評估潛在意外狀況 ☆針對與安全衛(wèi)生危害相關(guān)程序 ☆消除對員工造成危害因素 ☆定義不符合事項(xiàng) ☆程序更新 ☆確認(rèn)持續(xù)改善 ☆定期培訓(xùn)、演習(xí)及測試 ☆審核計(jì)劃、人員、方法及報(bào)告 六 不符合事項(xiàng)定義 -- 第一類 NONCONFORMITY -- CATEGORY 1 體系某條款完全沒有執(zhí)行 同一條款有多個(gè)NC,使得該條款無法有效執(zhí)行 不符合法律 明顯立即性安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn) 目標(biāo)指標(biāo)未達(dá)成且未被發(fā)現(xiàn) NC 仍未改善 展開驗(yàn)證時(shí),安全衛(wèi)生績效無持續(xù)改善證據(jù) 不符合事項(xiàng)定義 -- 第二類 NONCONFORMITY -- CATEGORY 2 單獨(dú)違反體系/程序要求事項(xiàng),且不會(huì)引起顯著安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn) 不符合事項(xiàng)定義 -- 觀察事項(xiàng) NONCONFORMITY -- OBSERVATION 體系/程序有潛在不恰當(dāng),或具潛在安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn) 第十章 培訓(xùn)與溝通 一 培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 范圍 1. 法律規(guī)定: 安衛(wèi)人員 危險(xiǎn)性機(jī)械設(shè)備操作人員 特殊作業(yè)人員 一般作業(yè)人員(含主管) 新進(jìn)及變更作業(yè)培訓(xùn) 新法律規(guī)定……等 2. 為推行安全計(jì)劃所需的培訓(xùn) 3. 由安全計(jì)劃回饋引發(fā)的培訓(xùn) 深度 初次培訓(xùn) 再培訓(xùn) 培訓(xùn)計(jì)劃評估 二. 常見問題(一) 范圍 法律部分:所培訓(xùn)人員未對應(yīng)工作…… 缺乏因計(jì)劃內(nèi)容變更引發(fā)的培訓(xùn) 缺乏因安全計(jì)劃反饋引發(fā)的培訓(xùn) 深度 缺乏再培訓(xùn)規(guī)劃 常見問題(二) 培訓(xùn)計(jì)劃評估 缺乏培訓(xùn)需求分析 --項(xiàng)目是否合乎現(xiàn)場需求 缺乏培訓(xùn)有效性評估 --講師 --內(nèi)容是否合乎工作需求 --方式 --時(shí)間長短 --地點(diǎn) --測試培訓(xùn)效果 應(yīng)受訓(xùn)與實(shí)際受訓(xùn)人數(shù)比較 未受訓(xùn)人員處理 三 培訓(xùn)需求分析方法 檢查職務(wù)清冊 檢查原物料設(shè)備及作業(yè) 檢查關(guān)鍵性作業(yè)分析及步驟 檢查事故分析資料 檢查作業(yè)觀察報(bào)告 調(diào)查員工及主管人員需求 檢查應(yīng)用法律 檢查培訓(xùn)計(jì)劃評估報(bào)告 其它? 四 培訓(xùn)制度設(shè)計(jì)方法與流程 制度設(shè)計(jì)方法主要是透過問卷來了解個(gè)部門的各階層主管及員工在工作上: □ (1) 可能遭遇的危害源, □ (2) 主觀認(rèn)為需求的各類課程(法令、安全、衛(wèi)生、消防及其它) □ 對訓(xùn)練執(zhí)行方式(時(shí)程、時(shí)數(shù)、講師、地點(diǎn)、內(nèi)容特性等) 由廠內(nèi)安全衛(wèi)生管理人員討論及參與法規(guī)及問卷結(jié)果,逐步審核各部門、各階層主管 及員工在工作上的一般教育訓(xùn)練需求,來規(guī)劃此制度。 制度規(guī)劃流程如下: 問卷分析方法 按部門及課程統(tǒng)計(jì)人數(shù) 按需求人數(shù)與回覆人數(shù)計(jì)算各課程的需求順序 考慮危害嚴(yán)重度,需求順序及人力成本以討論方式訂定課程安排(必修與選修) 培訓(xùn)調(diào)查表 以下是建議未來一般廠內(nèi)安全衛(wèi)生培訓(xùn)的執(zhí)行方式,請選出您認(rèn)為較佳之方式: 1. 您認(rèn)為依您目前擔(dān)任職務(wù),每年應(yīng)接受的適當(dāng)一般安全衛(wèi)生培訓(xùn)時(shí)數(shù)為: □每年12至15小時(shí) □每年8至12小時(shí) □每年6至8小時(shí) □每年6小時(shí)以下 2. 在時(shí)間安排上,您認(rèn)為下列何種方式較佳(每天以6小時(shí)計(jì)): □上下半年二次每次各二天 □ 上下半年二次每次各一天 □每季一天 □每季半天 □ 上下半年各一天 □依課程內(nèi)容分開上 □其它,請說明: 3. 您覺得未來希望得到的培訓(xùn)內(nèi)容: (可復(fù)選) □多一些實(shí)務(wù),多舉實(shí)際案例 □配合工作需求 □活潑 □縮短時(shí)數(shù) □用影帶 □加入測驗(yàn) □其它,請說明: 4. 您較喜歡的培訓(xùn)師資: (可復(fù)選) □大學(xué)教授,專家 □顧問公司 □有實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)者 □廠內(nèi)有經(jīng)驗(yàn)者 □政府人員 □其它企業(yè)工安人員 5. 您個(gè)人喜歡的教學(xué)媒體有: (可復(fù)選) □投影片 □幻燈片 □錄影帶 □講義 □電腦 □多媒體 □其它: 6. 您認(rèn)為較合適的培訓(xùn)場地為: □公司內(nèi)場地(會(huì)議室) □外租場地 □風(fēng)景區(qū)場地 □工作現(xiàn)場 7. 您個(gè)人對安全衛(wèi)生培訓(xùn)的看法: □很有必要 □有必要 □沒必要 □根本沒必要 8. 您是否愿意擔(dān)任內(nèi)部的培訓(xùn)講師?(針對主管或工程師) □是,因?yàn)橐环N榮譽(yù) □是,但要有講師費(fèi) □是,若其列入考績之考慮因素之一 □否 9. 您覺得培訓(xùn)后,如有影帶配合,是否能配合影帶,簡要為自己部門員工講解?(針對主管或工 程師)? □是 □否 10. 您覺得安全衛(wèi)生是否應(yīng)列入績效考核中? □是 □否 謝謝您的寶貴意見! 請盡速將此問卷傳回 主管及員工培訓(xùn)需求調(diào)查問卷 第一頁 說明: 為了能確實(shí)了解您在一般安全衛(wèi)生培訓(xùn)內(nèi)容與執(zhí)行方式(例如上課時(shí)間、地點(diǎn)、方式等) 上的需求與建議,期望透過本份問卷,來反映您的意見,以作為未來公司培訓(xùn)的依據(jù),您的 意見很重要,因?yàn)樗c您有密切的關(guān)系,請務(wù)必在時(shí)限內(nèi)( 月 日前)交回。 謝謝您的幫助?。?(一)填寫人基本資料: 1.姓名: 2.工作部門: 3.職稱: 4.擔(dān)任此職務(wù)年資: 年 月 (二)工作或管理監(jiān)督上可能遇到的危害源: (請打 ( 或說明) |作業(yè)與環(huán)境方面 |使用設(shè)備 |接觸原物料 |其它 | |□輻射作業(yè) |□電器設(shè)備 |□有毒化學(xué)品 |請說明其它您認(rèn) | |□高溫(如鍋爐等)|□鍋爐 |□具腐蝕性化學(xué)品|為會(huì)在您工作中 | |作業(yè) |□壓力容器 |□易燃化學(xué)品 |造成危害的來源:| |□粉塵 |□起重機(jī)、天車 |□高溫原物料 | | |□噪音 |□堆高機(jī) |□高壓原物料 | | |□入槽或進(jìn)入密閉|□人工搬運(yùn)設(shè)備 |□有害廢棄物 | | |空間 |□一般維修手工具| | | |□高架或高處作業(yè)|□鋼瓶 | | | |□動(dòng)火作業(yè) |□電腦 | | | |□高壓氣體作業(yè) |□實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 | | | |(如壓縮氫氣與天|□轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備 | | | |然氣、液氧、液 |□電焊,氣焊設(shè)備 | | | |氨、液氯等) |□其它可能造成危| | | |□人工搬運(yùn)作業(yè) |害的設(shè)備: | | | |□槽車運(yùn)輸作業(yè) | | | | |□槽車裝卸作業(yè) | | | | |□其它: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (三)以下是建議未來一般安全衛(wèi)生培訓(xùn)課程的內(nèi)容,規(guī)劃三年內(nèi)完成,以★標(biāo)示,請依 您職務(wù)(含兼任,如委員會(huì)委員),在對應(yīng)欄中之□請打 ( 或 ( 表示您需要或不需要此課程,若有未列出者,請直接加以說明。 第二頁 | |時(shí) |公 |車 |安 |技 |其 它 |備| |部 門 | | | | | |部 門 | | | |數(shù) |司 |間 |環(huán) |術(shù) |人 員 |注| | | |高 | | | | | | | | | | | |層 |基 |中 | |中 |中 |警 |行 | | |課程名稱 | |主 | | |技 | | | |政 | | | | |管 |層 |層 | |層 |層 |消 |及 | | | |(小時(shí))|(副 | | |術(shù) | | | |其 | | | | |理 |主 |主 | |主 |主 |主 |它 | | | | |以 | | |員 | | | |人 | | |編號/名稱 | |上) |管 |管 | |管 |管 |管 |員 | | |1. 法律 | | | | | | | | | | | |A01 法律概要(主管) |1.5 |★ |★ |★ | |★ |★ |★ | | | |A02 法律概要(員工) ...
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