QP13內(nèi)部審核程序(doc)
深圳市千木化工有限公司 | | | | |內(nèi)部審核程序 | |文件編號(hào) |版 本 |生效日期 |頁 次 | |QP13 |A |2004/03/01 |第1頁共6頁 | |制定單位 |制 定 |審 查 |批 準(zhǔn) | |ISO辦公室 | | | | | | |修 |NO |章節(jié)號(hào) |修 訂 摘 要 |修訂人 | |訂 | | | | | |記 | | | | | |錄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.目的 通過內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動(dòng)，驗(yàn)證各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)與相關(guān)結(jié)果，是否符合計(jì)劃 安排進(jìn)度，而判斷質(zhì)量體系的有效性。 2.適用范圍 適用于本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核過程。 3.職責(zé) 本程序由ISO辦公室制定，相關(guān)單位配合執(zhí)行。 4.定義（無） 5.作業(yè)內(nèi)容 5.1內(nèi)部質(zhì)量審核作業(yè)流程： 執(zhí)行單位 流 程 工作內(nèi)容摘要 審核組長(zhǎng) 制定“年度審核計(jì)劃” 填寫計(jì)劃表 管理者代表 在計(jì)劃表上 管理者代表 任命審核組織 在計(jì)劃表上批準(zhǔn) 內(nèi)審組長(zhǎng) 審核準(zhǔn)備 編制質(zhì)量體系檢查表并發(fā)出審核通知 審核方與被審核方 首次會(huì)議 安排審核計(jì)劃 審核方與被審核方 現(xiàn)場(chǎng)審核 依據(jù)檢查表等 審核方與被審核方 末次會(huì)議 報(bào)告審核結(jié)果 審核方 發(fā)出糾正報(bào)告 被審核方簽收 被審核方 提出糾正措施及執(zhí)行糾正 落實(shí)改善 內(nèi)審組 驗(yàn)證糾正情況 審核員追蹤 內(nèi)審組長(zhǎng) 編寫審核報(bào)告 得出審核結(jié)論 不可時(shí)重新糾正 管理者代表 在審核報(bào)告上 可 管理者代表 提交管理評(píng)審 在管理評(píng)審時(shí) 5.2編制年度審核計(jì)劃 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制“--年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃”， 報(bào)管理者代表批，對(duì)質(zhì)量體系全部條款的執(zhí)行情況進(jìn)行審核，每年至少進(jìn)行兩次，必 要時(shí)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可以增加審核次數(shù)。 5.3成立審核組織 根據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃，由管理者代表指定負(fù)責(zé)具體范圍/項(xiàng)目的審核組長(zhǎng)及審 核組成員，由本公司內(nèi)審員擔(dān)任， 審核組長(zhǎng)及成員必須與被審核的部門無 直接關(guān)系， 內(nèi)審員由管理者代表在滿足下述要求人員中任命： a. 必須經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，取得內(nèi)部質(zhì)量體系審核員培訓(xùn)合格證書； b. 對(duì)公司質(zhì)量體系運(yùn)作有一定的了解； c. 在公司擔(dān)任主管（含）以上(含管理者代表指定的人)管理職務(wù)。 5.3審核準(zhǔn)備工作 5.3.1審核組長(zhǎng)制定“第---次內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃”，經(jīng)管理者代表 批準(zhǔn)后書面通知受審核部門負(fù)責(zé)人。 5.3.2審核小組內(nèi)審員調(diào)閱質(zhì)量手冊(cè)、相關(guān)程序文件及其它文件。 5.3.3審核小組編制“質(zhì)量體系檢查表”，由審核組長(zhǎng)審核。 5.4實(shí)施審核 5.4.1由管理者代表或內(nèi)審組長(zhǎng)組織召開一次簡(jiǎn)短的首次會(huì)議，說明本次審 核活動(dòng)的目的、內(nèi)容和過程安排。 5.4.2進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，搜集客觀證據(jù)，對(duì)上次內(nèi)審的執(zhí)行狀況，由審核組長(zhǎng) 執(zhí)行審核。 5.4.3分析觀察結(jié)果，確定不合格項(xiàng)，填寫“內(nèi)審不合格報(bào)告”，所有不合 格項(xiàng)必須經(jīng)受審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)。 5.4.4由內(nèi)審組長(zhǎng)或管理者代表召開末次會(huì)議，宣布審核結(jié)果。 5.5審核報(bào)告 5.5.1每次審核活動(dòng)，審核組長(zhǎng)應(yīng)編寫“第—次內(nèi)審報(bào)告”， 在審核結(jié)束一 或兩個(gè)星期內(nèi)完成。 5.5.2審核報(bào)告應(yīng)闡述所審核范圍的質(zhì)量體系運(yùn)行情況，并作出總的結(jié)論。 5.5.3審核報(bào)告應(yīng)交管理者代表審批，然后分發(fā)給受審核部門負(fù)責(zé)人。 5.6決定和措施：受審核部門負(fù)責(zé)人，應(yīng)根據(jù)報(bào)告的結(jié)論作決定，對(duì)不合格項(xiàng) 應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，按《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 5.7跟蹤驗(yàn)證：審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織對(duì)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行狀況跟蹤驗(yàn)證， 跟 蹤驗(yàn)證工作以“誰審核，誰跟蹤”的原則進(jìn)行，由審核組長(zhǎng)審核跟蹤驗(yàn)證 結(jié)果，呈交管理者代表審批。 5.8內(nèi)部質(zhì)量體系審核的有關(guān)信息，如“第—次內(nèi)審報(bào)告”、 “內(nèi)審不合格報(bào) 告”，由管理者代表提交總經(jīng)理作為管理評(píng)審之內(nèi)容之一。 5.9記錄與保存：以上活動(dòng)均應(yīng)有記錄，由文控保存，保存期限為至少三年。 6.附件 6.1附件一、--年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 6.2附件二、第--次內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃 6.3附件三、質(zhì)量體系檢查表 6.4附件四、內(nèi)審不合格報(bào)告 6.5附件五、第—次內(nèi)審報(bào)告 7.參考文件 7.1糾正和預(yù)防措施程序 7.2質(zhì)量記錄管理程序 附件一、 ---年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 |審核項(xiàng)次 |審核時(shí)間 |審核范圍 |備注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |管理者代表批準(zhǔn)/日期 | |審核組長(zhǎng)制定/日期| | QP1301-1.0 附件二、 第--次內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃 |審核目的 | | |審核依據(jù) | | |審核范圍 | | |審核組織 | | |審核時(shí)間 |第 組 |第 組 | | |首次會(huì)議 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |末次會(huì)議 | |說明: | | | |批 準(zhǔn) | |制 定 | | QP1302-1.0 附件三、 質(zhì) 量 體 系 檢 查 表 （格式） NO. |單 位 | |編制時(shí)間 | | |項(xiàng)次|章 節(jié) |抽 查 內(nèi) 容 |判 定 |備 忘 | | |（條款 | | |可不填 | | |） | | | | | | | |OK |NG | | | | | | | | | | | | | | | | |批 準(zhǔn) | |制 定 | | QP1303-1.0 附件四、 內(nèi)審不合格報(bào)告 NO. |受審單位 | |審核時(shí)間 | | |不合格事實(shí)描述： | | | | | | | |違反章節(jié)（條款）： 違反文件： | |不合格類型： | |審核員： 責(zé)任部門主管： | |要求完成期限： 年 月 日 前 | |原因分析： |糾正措施及預(yù)防措施完成時(shí)間： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |責(zé)任部門主管： |責(zé)任部門主管： | |糾正和預(yù)防措施執(zhí)行狀況驗(yàn)證描述： | | | | | |審核員/時(shí)間： | |結(jié)案： |管理者代表意見： | | | | |審核組長(zhǎng)： |簽名： | QP1304-1.0 附件五、 --年第--次內(nèi)審報(bào)告 頁次： |審核的目的和范圍： | |審核組成員和受審部門名稱及負(fù)責(zé)人： | |審核的日期： | |審核依據(jù)的文件： ...
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