QP740100采購程序(doc)
1.目的 建立采購控制程序，確保采購的物資符合規(guī)定要求。 2.范圍 適用于原輔材料、檢測/試驗設(shè)備、備品備件或服務(wù)的采購。 3.定義(無) 4.職責(zé) 4.1 生管采購組負(fù)責(zé) 4.1.1 尋找能提供物資或服務(wù)的供應(yīng)商，并對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查審核。 4.1.2 采購計劃的制訂；依需求采購，確定“采購合同（購銷合同/傳真/電話等）”內(nèi)容，并明 確產(chǎn)品要求。 4.1.3 協(xié)調(diào)品管部在供應(yīng)商處驗貨。 4.1.4 與供應(yīng)商溝通，落實供貨、退貨、改進(jìn)及采購條款，需要時，要求供應(yīng)商對產(chǎn)品質(zhì)量的 改進(jìn)。 4.2 總經(jīng)理或其授權(quán)代表負(fù)責(zé)原材料采購合同的批準(zhǔn)；生管采購組主管負(fù)責(zé)對五金配件采購 的批準(zhǔn)。 5.工作程序 5.1 采購作業(yè)： 5.1.1 生管采購組根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝要求、客戶的訂貨情況以及倉庫的庫存情況，制訂原材 料、輔助材料的采購計劃。 5.1.2 采購計劃的批準(zhǔn)：生管采購組所制訂的采購計劃經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)代表批準(zhǔn)后實施采購 。 5.1.3 供應(yīng)商的選擇，按照“供應(yīng)商評審程序（QP740200）”進(jìn)行。 5.1.4 采購合同的簽訂：采購人員在采購計劃經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)代表批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂 采購合同（采購合同可以是“合同、訂單、傳真、信函、電話”等），采購合同應(yīng)說明采 購產(chǎn)品的名稱、型號/規(guī)格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求/技術(shù)要求，所有原材料、輔助材 料的采購合同應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)代表批準(zhǔn)。 5.1.5 生管采購組采購原輔材料或服務(wù)時應(yīng)遵循以下原則： A.優(yōu)先采用合格供應(yīng)商。 B.采購人員已明確產(chǎn)品的需求（包括產(chǎn)品名稱、型號/規(guī)格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要 求/技術(shù)要求或服務(wù)）。 C.若以電話形式通知供應(yīng)商,則應(yīng)說明“品名、型號/規(guī)格、數(shù)量、交貨期以及質(zhì)量要 求或服務(wù)”，并記錄于電話記錄中。 5.1.6 由于產(chǎn)品技術(shù)要求更改，計劃更改或供貨履行備用條款更改，導(dǎo)致已被采購產(chǎn)品要求或 需求更改，生管采購組主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通及落實采購條款的更改。 5.1.7 采購人員應(yīng)將供應(yīng)商到貨日期及質(zhì)量檢驗結(jié)果填寫于“供應(yīng)商供貨質(zhì)量記錄表”。 5.2 采購資料： 5.2.1 品管部負(fù)責(zé)向生管采購組提供相關(guān)原料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗標(biāo)準(zhǔn)（如圖紙或樣品），并確 認(rèn)檢驗標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有效性； 5.2.2 若提供與質(zhì)量或質(zhì)量體系有關(guān)的文件也應(yīng)明確說明文件的有效版本； 5.2.3 如果供應(yīng)商需要，生管采購組負(fù)責(zé)提供給供應(yīng)商的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等受控文件的分 發(fā)，并控制其有效性，確保本公司提供給供應(yīng)商的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)在有效范圍。 5.3 采購驗證： 5.3.1 若有需要在供應(yīng)商處對供貨進(jìn)行驗證，生管采購組負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)并在相應(yīng)的訂貨合 同上或以文件方式向供應(yīng)商說明驗證要求及接收條件。 5.3.2 合同要求時，生管采購組主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶在供應(yīng)商處對供貨的驗證。 5.3.3 客戶在對供應(yīng)商物料的驗證，不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，即不可免除來料接收 檢驗，也不能排除以后客戶的拒收。 5.4 對于服務(wù)性行業(yè)（如運輸、維修服務(wù)等）對本公司提供的有償服務(wù)，也應(yīng)遵照相應(yīng)的采 購條款。 5.5 設(shè)備所需的備品備件按照“備品備件管理辦法”執(zhí)行。 5.6 非生產(chǎn)性材料按照“辦公用品采購辦法”進(jìn)行。 6.參考資料 6.1 供應(yīng)商評審程序(QP740200) 6.2 搬運、貯存、防護(hù)及交付程序(QP750500) 6.3 質(zhì)量記錄控制程序(QP420200) 6.4 檢驗和試驗控制程序(QP820300) 7.報告和記錄 7.1 采購計劃（FM740101） 7.2 采購合同（FM740102） 7.3 電話記錄(FM720102) 7.4 物料質(zhì)量保證資料/證明 7.5 供應(yīng)商供貨質(zhì)量記錄(FM740203) 4.1.2 4.1.4 4.2.1 4.4.1 5.5 5.8.1 1. 4.2 5. 5.2 5.2.2 A. B. b. 6. □ 52 以顧客為中心 53 質(zhì)量方針 54 策劃 55 職責(zé)、權(quán)限和溝通 56 管理評審 62 人力資源 63 設(shè)施 64 工作環(huán)境 72 與客戶相關(guān)的過程 73 設(shè)計和開發(fā) 74 采購 75 生產(chǎn)和服務(wù)的運作 76 測量和監(jiān)控設(shè)備的控制 81 策劃 82 測量和監(jiān)控 83 不合格的控制 84 資料分析 85 改進(jìn) 5.12.2 5.12.4 7.2 7.3 7.4 |更 改 記 錄 | |版本 |章 節(jié) |頁 碼 |更 改 內(nèi) 容 |日 期 | |1.0 |全 |共4頁 |新 版 |2001.5.08 | | | | | | |
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