QP750300標(biāo)識和追溯程序(doc)
1.目的： 對物料/產(chǎn)品在接收、生產(chǎn)、銷售等過程中進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，防止產(chǎn)品的混用和不合 格品的誤用，并且在合同有要求時能得到追溯。 2.范圍： 適用于在物料/產(chǎn)品接收、生產(chǎn)和銷售等過程中對產(chǎn)品進(jìn)行控制/生產(chǎn)、檢驗的部門和 個人。 3.定義：(無) 4.職責(zé)： 見附表 5.工作程序： 5.1 接收檢驗時：來料檢驗完畢后，品管部檢驗人員以容器/區(qū)域或標(biāo)簽標(biāo)明產(chǎn)品 “合格”或“不合格”或“讓步接收”等狀態(tài)。相應(yīng)的檢驗報表上應(yīng)記錄原料名稱、型號/規(guī)格 、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、檢驗日期、檢驗狀態(tài)、檢驗員簽名等，以利于追溯。 5.2 入庫控制、領(lǐng)料、發(fā)料階段：材料管理人員將相應(yīng)的材料以物料卡或標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo) 明材料的名稱、型號/規(guī)格、供應(yīng)商名稱、入庫日期等，作為先進(jìn)先出控制的依據(jù)，并檢 查產(chǎn)品是否具有產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識；對于有追溯要求和讓步接收的物料應(yīng)在領(lǐng)料單上作標(biāo)記 ，以便以后追溯。 5.3 生產(chǎn)階段：生產(chǎn)階段的產(chǎn)品標(biāo)識可以是區(qū)域、位置、顏色、標(biāo)記、容器、掛牌、產(chǎn)品本 身標(biāo)識或其他方式標(biāo)明產(chǎn)品的型號/規(guī)格，可以區(qū)別于其他產(chǎn)品，需要時應(yīng)表明所處的狀 態(tài)，如：待加工、待檢驗、合格、不合格；產(chǎn)品型號/規(guī)格、數(shù)量及生產(chǎn)日期均應(yīng)記錄在 生產(chǎn)報表上，以便追溯使用。對于有追溯要求及讓步接收的物料，應(yīng)在“入庫憑證”上作 好記錄以便追溯。若有可能，在產(chǎn)品上標(biāo)識。 5.4 最終檢驗階段： 產(chǎn)品在最終檢驗完成后以標(biāo)簽、合格證以及產(chǎn)品本身的標(biāo)識等作標(biāo)識。 5.5 出貨階段： 按客戶要求/合同規(guī)定的方法進(jìn)行標(biāo)識，不得擅自標(biāo)識；若客戶沒有具體的要求時， 則按公司的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識。 5.6 合同有追溯要求的產(chǎn)品： 追溯標(biāo)識及方案按客戶要求制訂并做好記錄。 6.參考資料： 6.1 檢驗和試驗狀態(tài)程序（QP750400） 7.報告和記錄：（無） 8.附件 標(biāo)識與追溯性文件表 |序號| 階 段 |追 溯 文 件 |標(biāo) 識 | 負(fù) 責(zé) 人 | |1 |進(jìn) 貨 |1.采購合同 |1.產(chǎn)品本身標(biāo)識 |生管采購組 | | | |2.供應(yīng)商供貨單據(jù) |2.產(chǎn)品外包裝顯示標(biāo)識 |品管部 | | | |3.采購?fù)ㄖ獑? | | | | | |4.原材料檢驗報告 | | | |2 | 接收檢驗|1.進(jìn)料檢驗報告 |1.四種狀態(tài)標(biāo)識（合格/不合|品管部 | | | | |格/讓步接收/免檢）＋供應(yīng) | | | | | |商＋檢驗日期＋檢驗人+數(shù)量| | | | | |+型號/規(guī)格 | | | | | |2.掛牌或區(qū)分 | | |3 |領(lǐng)、發(fā)料 |1.領(lǐng)料單 |1.產(chǎn)品本身標(biāo)識 |生產(chǎn)部 | | | |2.倉庫明細(xì)帳 |2.標(biāo)簽、掛牌、顏色、容器 | | | | | |等 | | |4 |生 產(chǎn) |1.生產(chǎn)計劃表 |1.生產(chǎn)車間(已加工、待加工|品管部 | | | |2.生產(chǎn)質(zhì)量控制日報|、已檢、未檢) |生產(chǎn)部 | | | |表 |2.容器(合格、不合格、待加| | | | |3.過程檢驗 |工) | | | | | |3.產(chǎn)品本身標(biāo)識 | | |5 | 最終檢驗|1.最終檢驗報告 |1.掛牌或區(qū)分(合格、待檢、|品管部 | | | | |不合格)＋檢驗日期＋檢驗人| | | | | |+生產(chǎn)日期+數(shù)量+型號/規(guī)格 | | |6 |入 庫 |1. .物料卡 |區(qū)分(成品合格) |倉 庫 | | | |2. 入庫憑證 | | | | | |3 倉庫明細(xì)帳 | | | |7 |出 庫 |1.發(fā)貨清單 |產(chǎn)品上所顯示的標(biāo)識 |業(yè) 務(wù) | | | |2.倉庫明細(xì)帳 | |倉 庫 | | | |3. 出庫憑證 | | | 4.1.2 4.1.4 4.2.1 4.4.1 5.5 5.7 5.8.1 1. 4.2 5. 5.2 5.2.2 A. B. b. 6. □ 52 以顧客為中心 53 質(zhì)量方針 54 策劃 55 職責(zé)、權(quán)限和溝通 56 管理評審 62 人力資源 63 設(shè)施 64 工作環(huán)境 72 與客戶相關(guān)的過程 73 設(shè)計和開發(fā) 74 采購 75 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 76 測量和監(jiān)控設(shè)備的控制 81 策劃 82 測量和監(jiān)控 83 不合格的控制 84 資料分析 85 改進(jìn) 5.12.2 5.12.4 7.2 7.3 7.4 |更 改 記 錄 | |版本 |章 節(jié) |頁 碼 |更 改 內(nèi) 容 |日 期 | |1.0 |全 |共4頁 |新 版 |2001.5.08 | | | | | | |
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